中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位、乡（镇）、农场的机构编制管理工作。围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策询意见和政策建议。 根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门以及机构编制管理工作。负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡（镇）行政编制分配及调整的建议；拟定县、乡（镇）、农场事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。 审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核县、乡（镇）、农场事业单位履行公共审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制、领导职数的调整。审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 负责各乡（镇）、农场，各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承担中共河口县委机构编制委员会的日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二 )、2022年度重点工作任务介绍

一、坚持体制机制高效率，持续推进机构编制工作高质量发展。一是组织开展《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传月活动，将学习《中国共产党机构编制工作条例》、云南省《关于控住管好盘活全省机构编制的十二条措施》和《云南省贯彻机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则实施办法（试行）》等法律法规及办法措施纳入县委编委会、室务会、读书班的重要学习内容，加强学思践悟，自觉做好机构编制各环节工作。并组织开展机构编制法规制度专项测试，全体干部职工共12名参加，切实增强巩固学习效果。二是及时传达学习全省机构编制系统下半年重点工作调度会暨机构编制督查整改工作推进会议精神，并就抓好贯彻落实作出具体安排，聚焦全省编办主任会议提出的7个方面重点任务，找准切入点和突破口，持续推进工作高质量发展。三是规范使用《编制使用申请表》《编制使用通知单》，对照“五个是否”审核机构调整和用编计划，动态保障各部门用编需求，为各部门人事调动、干部交流调整提供用编200余名。四是用“数据跑路”代替“人工跑腿”，不断提高法人登记信息化水平。登记事业单位法人142家，办理机关群团统一社会信用代码登记90家。

二、坚持资源配置高效益，着力保障各领域事业发展需要。一是稳妥有序推进重点领域改革。根据省州关于进一步推进农场企业化改革的实施意见和方案，进一步理顺河口县4个农场党工委、管委会体制，调整优化垦区社会管理和公共服务职能，精简高效设置机构。通过对4个农场进行实地调研，结合实际制定工作方案，撤销4个农场党工委、管委会，核销科级领导职数32名，完成136名公共管理及公共服务事业编制的调整，统筹分配55名，收回事业空编14名，连人带编划转67名，重新制定了河口镇、南溪镇机构编制方案。撤销4个农场自然资源所，连人带编分别划转10名至县自然资源局下属事业单位。调整优化跨合区、边合区机构设置，撤销河口跨合区管委员会及所属事业单位一站式服务中心，核销科级领导职数16名，收回事业编制5名，分流安置公务员8人，连人带编划转事业人员17人；调整优化河口边合区管委会设置，撤销河口边合区管委会所属事业单位投资服务中心，收回事业编制2名，分流安置公务员1人，连人带编划转事业人员3人。分别从县委组织部、县政府办、县林草局等7个部门调剂补充自贸区红河片区行政编制8名，有力有效支持推动州委深化“四区”管理体制改革任务落到实处。二是服务中心大局落实机构编制保障。为贯彻落实中央和省州工作要求，成立县法学会机关、社区矫正管理局、县巡察信息服务中心，县乡社会治安综合治理中心、县林长制服务中心、县未成年人救助保护中心等机构，保障各领域工作有序有效开展。围绕县委县政府重点工作，成立县国门党建一体化服务中心、县口岸综合执法大队，保障口岸经济社会健康发展。为加快“数字河口”“智慧城市”建设，研究提出县政府发展研究中心和县数据发展中心机构调整设置意见。三是立足重点急需，优化编制资源配置。通过统筹调剂、内部挖潜等方式为县委党校、宣传、住建、统计等部门提供和优化编制20余名。为全县公务员招考22人，事业单位公开招聘75人，高学历人才引进24人，服务期满的“三支一扶”、“特岗教师”，“定单定向”、退役士兵安置等56人共提供177名编制保障，使有限的编制资源释放更大潜能和效益空间。四是聚焦规范，保证实名制系统真实准确。着力加强机构编制实名制系统动态维护，建立完善 “一县一账”，适时重点检查数据库运行维护情况，实行“每月一更新一维护”，确保数据真实准确。年度内共进行系统数据维护1450余次，调整机构名称、编制、规格、领导职数等信息50余条，对人员调整变动和职务变动等信息更新完善1100余人次。

三、坚持法治建设高水平，加快推进机构编制法定化。一是坚持节约优先严控总量。在管住机构编制资源上坚持原则、较真碰硬，规范审批、把住关口，坚决守住全县机构限额、编制总量“两个不突破”底线，推动机构编制资源集约利用。严格执行“三定”规定，严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定。二是抓实抓细机构编制督查整改。按照《全省机构编制督查整改“两月一调度”工作方案》《机构编制标准制定和实施办法（试行）》文件要求，制定印发《河口县机构编制督查整改方案》，抓好研究部署、统筹协调、压实责任，严格落实“一季度一报告，一年一总结”的工作机制，全面彻底整改督查发现问题，为全县经济社会高质量发展提供机构编制服务保障。三是推进机构编制管理评估。制定下发《河口县开展机构编制调研评估方案》，组织对4个部门“三定”规定执行情况、机构编制政策法规执行情况开展机构编制调研评估。四是规范执行工作程序。严格遵循《机构编制工作条例》4个原则，按照编委工作规则、编办工作细则，对照“五个是否”审核机构调整、用编计划等机构编制事项，组织召开县委编委会研究审议机构编制事项50余项。五是及时做好机构编制信访制度规定清理规范工作。充分依托“12310”举报受理等平台，及时检查机构编制工作有关政策的落实情况，确保信访工作全面规范，近年来，我办未接到关于机构编制违纪违规行为举报事项。

四、坚持以高要求发展为落脚点，统筹推进各项工作任务。一是持续抓好“挂包帮”、“转走访”工作，组织干部职工继续对帮扶的19户挂包户跟踪做好动态监测，积极宣传引导就业创业。二是全力推进现代化边境小康村建设。前往挂包小组实地调研基础设施建设和产业项目发展等具体情况，先后6次深入小组开展政策宣传，共商共建“微小园”、督促开展拆临拆危，区域卫生整治等工作。为村民发放宣传手册200余份，解答政策咨询50余人次，引导群众积极参与现代化边境小康村绿化美化建设行动，帮助挂联小组协调解决砖头2.6万块、沙10方，购买花苗树苗8000多株。

五、坚持自身建设高标准，着力打造高素质专业化机构编制干部队伍。一是全面加强部门自身建设。深入开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，认真组织好“七个一”专题活动。领导班子梳理问题清单6条，制定措施清单13条；提出我为河口献一策意见8条。结合实际，制定印发《县委编办作风革命效能革命重点任务分工方案》，大力推进“三个工作法”，切实提升干部职工效率意识，坚持机构编制工作服务于“区县”事业大局。二是坚持正确用人选人导向，切实加强干部队伍建设。不断加强制度建设，提升干部自身建设，加大干部交流轮岗力度，推荐2名公务员、2名事业管理人员晋升职级；推荐优秀干部1名，选派2名干部分别到乡镇挂职锻炼和驻村。培养聘用中级专业技术职称资格1人，调整调入干部3人。三是加强作风建设，深化源头整治。主动预防引导党员干部落实“四讲四有”，实践运用执纪“四种形态”，推进“红脸出汗”成为常态。与干部职工签订《河口县廉政勤政承诺书》13份，组织开展干部职工廉政谈话、入职谈话、岗位调整谈话、参与疫情工作谈话等52人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口县委会机构编制委员会办公室机关设有：四个内设机构，分别为：

1、综合科

2、机关科

3、事业与登记管理科

4、政策法规和行政管理体制改革科

下属事业机构1个：中共河口县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.河口县委会机构编制委员会办公室机关

2.中共河口县委机构编制委员会办公室电子政务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计1653294.28元。其中：财政拨款收1653294.28元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；2021年度收入合计1544985.87元，2022年与2021年对比，2022年度预算收入增加了108308.41元，同比增加7%。主要变动原因为人员变动，增加了2名公务员。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计1653294.28元。其中：基本支出 1576409.28元，占总支出的95.35%；项目支出76885元，占总支出的4.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年项目支出132827元，比2021年同比减少55942元，减少42%。主要变动原因是年终设备购置费未支付出去，转到2023年支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,576,409.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,479,820.90元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,588.38元，占基本支出的6.13％

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,885.00元。其中：商品与服务支出：办公费：17960元、差旅费：6800元、维修维护费：5000元；其它交通费：3000元；基本建设类项目支出:设备购置费:27575元；对个人和家庭的补助：乡村振兴生活补助费：16550元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,653,294.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加190,318.25元，增长13.01%，主要变动原因为人员变动，增加了2名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,296,850.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出155808.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于机关事业单位养老保险支出150345.76元，其他社会保障和就业支出5462.52元。

9.卫生健康（类）支出121730.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.72%。主要用于行政单位医疗44619.01元，事业单位医疗33688.09，公务员医疗补助 39923.52元，其他行政事业单位医疗支出3500元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（因我单位没有公务用车，做预算时的三公经费是用公务用车平台租车费）。

因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。我单位没有公务用车，做预算时的三公经费是用于公务用车平台租车费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出 96588.38元，其中办公费： 21910.78元，委托业务费4000元，工会经费13677.6元，其他交通费用：45000元。与上年对比减少了1948.42元，减少0.02%，主要减少办公用品费用办公耗材支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额165311.06元，其中，流动资产71414.34元，固定资产93869.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22224.33元，其中固定资产减少24490.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26185元，其中：政府采购货物支出26185元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、208类05款05项指的是社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费

二、210类11款01项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

三、210类11款02项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗。

四、210类11款99项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗

监督索引号53253200171601111