河口瑶族自治县政务服务管理局2022年度部门决算

监督索引号53253200149901000

河口瑶族自治县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责建立和完善河口县高效便民的政务服务体系。

　　2.负责河口县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

　　3.负责河口县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

　　4.负责河口县公共资源交易的综合管理工作。

　　5.负责河口县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　6.承担河口县“12345”政务服务热线管理工作。

　　7.承担河口县加强政府自身建设相关工作。

　　8.承担河口县级机关电子政务的管理工作。

　　9.负责河口县投资项目集中审批工作。

　　10.负责河口县投资项目中介超市运行管理工作。

　　11.指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。

　　12.完成河口县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，河口县政务服务管理局围绕县委县政府重点工作和政务服务工作要求，坚决落实上级疫情防控决策部署，持续推进改革，优化服务，各项工作取得新的进展。

　　1.推进政务服务标准化。一是落实政务服务场所建设标准化、区域设置标准化、功能设置标准化、窗口设置标准化、办事指南标准化要求，各部门事项、人员“应进必进”。我县在全省政务服务平台发布的政务服务事项办事指南发布率达100%，事项办理业务系统关联精准率达100%，权力清单关联准确率达100%。二是严格综合服务中心管理。以政务服务“好差评”为着力点，出台一系列管理准则办法，建立“日巡查、周反馈、月通报、季考评”以及“一事一评”、“服务回访”等工作机制并严格执行，服务质量受到企业群众广泛认可。三是畅通投诉渠道，提升服务效能。在大厅设置意见箱、“办不成事”窗口，公示投诉电话等多个受理方式，实现群众“来则能办、办则能成”。截至目前“好差评”系统共评价数57438次，主动评价率为89.82%，好评率100%。共接待群众办不成事诉求5件，协调解决5件，办结率100%。

　　2.推进政务服务规范化。一是在综合服务中心设置综合服务咨询台、投资项目审批和不动产登记一窗办理、“跨省通办”“省内通办”等审批服务区，并配套设立咨询帮办服务区、24小时自助服务区。二是落实“应进必进”，政务服务平台一体化进驻事项1263项，一门进驻率100%；推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式比例均达100%，网上可办率为100%，全程网办率为82.3%，零跑动率为85%。承诺时限压缩率75.4%。三是规范政务服务场所设置，全县设有便民服务中心6个，便民服务站48个，均已使用全省一体化平台办理业务，规范设置率达100%。

　　3.推进政务服务便利化。一是提升政务服务便捷度。深化“一件事”改革，实行“就近办、网上办、掌上办”服务，推行告知承诺制和容缺受理，形成48个主题事项。目前平台录入办件64122件，共办理“跨省通办”事项1831件。电子证照工作互通互认、扩大应用领域和电子印章加盖率有序推进。二是积极推行移动端服务。目前“一部手机办事通”平均办件量为37.05万件，上线全省政务服务平台及其移动端的事项全部可办。

　　4.全面推进“互联网+监管”工作。认真组织各相关部门认领监管事项894条，检查实施清单梳理完成率为100%，检查行为数数据汇聚量为1600条，风险预警线索反馈率达100%。

　　5.实行权责清单、行政许可事项清单管理。一是梳理本级权责清单。梳理县级级各部门行政职权共计10类共计5356项，行政职权对应的“责任事项”共计43398项，“追责情形”共计38334项，目前正在按程序报审。二是梳理形成行政许可事项清单。梳理河口县行政区域内行政许可事项247项，编制河口县行政许可事项清单，经2022年9月27日经县政府常务会议通过并公布，推行清单之外无行政许可。

　　6.深化投资项目审批制度改革。一是规范中介服务行为。组织各部门对审批涉及的中介服务事项进行清理，并同步完善《办事指南》。二是以“一颗印章管审批”改革为抓手，加强工程建设项目审批事项集中审批行为管理。目前已完成项目立项审批110个，办结各类行政许可事项94件，所有事项均在公示承诺时限内办结，审批“多部门跑”问题有效解决，审批时限明显缩短。三是推行重点项目免费“帮办代办”服务。印发《红河州河口“区县”项目审批代办工作制》文件，为企业提供个性化服务，已签订代办委托协议4份，开办帮办代办1家。四是持续推进“先建后验”改革。深入推广“先建后验”新模式，压缩办理建筑许可审批时限，实现工程建设项目快速落地。五是探索工程建设项目审批“承诺制”改革。拟将水土保持方案、工程建设规划许可、初步设计方案等8个审批事项改为承诺即办理，全面简化审批流程，放宽项目准入门槛，目前方案正在报审。

　　7.推进简政放权。根据中央、省有关部门改革意见，于2022年8月20日印发《河口瑶族自治县人民政府关于向乡镇下放“乡村建设规划许可证核发”部分事项审批权限的决定》（政发〔2022〕14号），将乡村规划建设许可证核发部分审批权下放到乡镇实施，为农村群众就近办理宅基地建房手续提供便利。

　　8.提质量，增效益，公共资源交易工作更加规范高效。坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效的原则，进行电子化监管，全面实现了“不见面开标”。截至10月底全县进场交易项目57项，总预算额为263182.44，总交易额为256688.31万元，节约资金6494.13万元，节约率为2.47%。其中：工程类41项，预算额为259240.34万元，交易额为252945.74万元，节约资金6294.60万元，节约率为2.43%；政府采购项目16项，预算额为3942.10万元，交易额为3742.57万元，为采购单位节约资金199.53万元，节约率为5.06%。在线开标项目57项，远程异地评标项目44项（主场41项、客场3项），全县在线开标率达100%，全流程电子化率达100%。“政采云”电子卖场（网上超市）已完成交易数193笔，成交金额598.80万元。

　　9.优服务，促发展，政务服务领域营商环境持续优化。一是开展主题活动。制定实施《红河片区河口县开展综合服务中心“转作风提效能优服务”主题活动工作方案》，教育引导政务大厅各窗口单位、干部职工着力提升政务服务效能、优化政务服务环境、提高服务质量水平。二是加大惠企政策宣传。设置惠企政策“一站式”服务窗口，收集整理《惠企政策汇编》7大篇章60项，通过“一策一码”的形式向企业宣传，扫码即可查询惠企政策。三是推行重点项目免费“帮办代办”服务。印发了《红河州河口“区县”项目审批代办工作制度》，明确代办项目范围，根据不同项目制作具体代办服务方案，指导和帮助企业办理相关审批手续。四是在综合服务大厅公示云南省营商环境投诉举报平台二维码，坚持开门搞整治、推动解决问题。今年累计收到投诉件5件，已办结4件。

　　10.严管理，善维护，政务网络和政府网站运行安全平稳。2022年电子政务中心机房设备运转良好，电子政务网络运行平稳畅通。加强安全管理，完善应急预案，重大活动期间政府门户网站无差错运行。优化网站栏目设置，新设置栏目5个，优化和删除不实用栏目6个。今年以来共保障视频会议244场次，确保视频会议稳定、安全、不间断进行。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务管理科、监督检查信息科、行政审批管理科、公共资源交易管理科。所属单位3个，分别是：

　　1.河口瑶族自治县公共资源交易中心

　　2.河口瑶族自治县行政审批服务中心

　　3.河口瑶族自治县电子政务管理中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.河口瑶族自治县政务服务管理局机关

　　2.河口瑶族自治县公共资源交易中心

　　3.河口瑶族自治县行政审批服务中心

　　4.河口瑶族自治县电子政务管理中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县政务服务管理局2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。河口县政务服务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2022年度收入合计7192929.16元。其中：财政拨款收入7190529.16元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2400.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加222285.98元，增长3.19%。其中：财政拨款收入增加223774.79元，增长3.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加00.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1488.81元，下降38.28%，主要原因是人员增加了公务员医疗补助以及新增人员工资支出增加财政拨款收入，其他收入与去年相比下降是去年暂存款转非财政拨款收入。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2022年度支出合计7252076.56元。其中：基本支出6144475.88元，占总支出的84.73%；项目支出1107600.68元，占总支出的15.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加281402.19元，增长4.04%。其中：基本支出增加510011.51元，增长9.05%；项目支出减少228609.32元，下降17.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%，主要原因：一是人员支出中增加了公务员医疗补助以及新增人员工资支出；二是使上以前年度非财政拨款结余结转资金，故本年支出较上年增加；三是项目支出下降是22年减少公共资源交易领域第二批电子化平台建设启动资金28万，政务服务中心办公楼产权证前期经费27.4万元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6144475.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5866535.12元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277940.76元，占基本支出的4.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1107600.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要是县级财政安排了驻村工作队员经费、绩效工作经费、公共资源电子化平台建设经费、政务服务中心建设经费、政务服务工作业务经费。保障了政务服务、电子政务、公共资源交易等工作的稳步开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7190529.16元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比增加223774.79元，增长3.21%，主要原因人员支出中增加了公务员医疗补助以及新增人员工资支出增加预算拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5609760.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于人员支出、公用经费支出，项目类的政务服务、公共资源电子化平台建设、政务服务中心建设等支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出761062.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于机关事业单位的离退休经费及机关事业单位的养老保险等。

　　9.卫生健康（类）支出503466.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于机关事业单位的离退休经费及机关事业单位的医疗保险等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出316240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于机关及属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20370元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20370元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因是2022年疫情的原因未支出接待费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12066.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降100%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少12066.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年疫情的原因我单位无三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。我单位无车辆编制 ，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等0元。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是2022年因疫情的原因，我单位未发生接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出277940.76元，比上年减少45557.98元，下降14.08%,主要原因是疫情造成我县财政资金运转困难无法支付费用导致支出下降。部门机关运行经费主要用于办公费、网络费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、办公设备购置等保障公共资源交易中心、电子政务中心等日常运行的基本支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县政务服务管理局部门资产总额26394898.32元，其中，流动资产24856213.40元，固定资产1538684.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：包含人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　监督索引号53253200149901111