河口瑶族自治县信访局2022年度部门决算

　　监督索引号53253200149701000 

　　　　河口瑶族自治县信访局2022年度部门决算  

　　　　目录  

　　　　第一部分 河口瑶族自治县信访局概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　第二部分 2022年度部门决算表  

　　　　一、收入支出决算表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　　　（三）项目支出绩效自评表  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　第五部分 名词解释  

　　　　第一部分 河口瑶族自治县信访局概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　（一）主要职能  

　　　　参照政府批准的“三定”方案河口瑶族自治县信访局的主要职能是：  

　　　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。  

　　　　（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。  

　　　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。  

　　　　（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。  

　　　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。  

　　　　（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。  

　　　　（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。  

　　　　（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口县信访事项复查委员会办公室日常工作。  

　　　　（9）完成县委、县政府交办的其他任务。  

　　　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　　　一是认真做好信访突出问题的化解。深入到两镇各农场调研，掌握了各地矛盾纠纷问题所在。二是做好信访突出问题的排查、协调、督办和化解工作。三是认真完成领导交办的工作任务，组织联合接访12次，依法处理及时到位、效果良好。四是有力推动群众合理诉求得到及时解决。中联办交办和省联办交办的重复信访件已全部办结，未出现倒流现象；州级领导信访包案案件均已全部化解，也未出现无倒流现象。五是聚焦主责主业，深入开展信访“四大专项行动”。通过开展“领导干部接访下访、治理重复信访倒流、矛盾纠纷大排查大化解大督查、治理进京访”等“四大专项行动”，实现下半年“零进京上访”工作目标，确保党的二十大、cop15第二阶段等重大活动期间信访稳定。六是扎实抓好党建工作。共组织党员干部职工学习23次，支部讲党课2次。七是扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。紧紧围绕责任书抓好党风、政风和反腐败工作。八是抓好《信访工作条例》的学习宣传。将《条例》提请县委常委会、县政府常务会进行了专题学习，局党组理论学习中心组专题学，并在县委党校中青班干部培训班进行了专题宣讲。九是认真按照2021年州、县信访工作会议精神，继续抓好信访工作基层基础建设，不断发挥乡镇农场信访专干的积极性，确保“有人干事、有人管事、管得好事”。  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　（一）机构设置情况  

　　　　河口瑶族自治县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信和网络信访科、督查督办科。  

　　　　所属单位2个，分别是：  

　　　　1.河口瑶族自治县信访信息技术中心  

　　　　2.河口瑶族自治县群众来访接待中心  

　　　　（二）决算单位构成  

　　　　纳入河口瑶族自治县信访局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：  

　　　　1.河口瑶族自治县信访信息技术中心  

　　　　2.河口瑶族自治县群众来访接待中心  

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　　　河口瑶族自治县信访局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。  

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。  

　　　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

　　　　第二部分 2022年度部门决算表  

　　　　（详见附表8至附表9）  

　　　　河口瑶族自治县信访局2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　河口瑶族自治县信访局2022年度收入合计1,642,947.70元。其中：财政拨款收入1,642,947.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,420,483.48元相比，收入合计增加222,464.22元，增长15.66%。其中：财政拨款收入增加263,024.22元，增长19.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少40,560.00元，下降100.00%。主要原因是:本年在职人员正常晋升和根据（河人社联[2022]12号）文件，2022年增加人员1人，导致收入增加。  

　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　河口瑶族自治县信访局2022年度支出合计1,709,270.46元。其中：基本支出1,544,224.70元，占总支出的90.34%；项目支出165,045.76元，占总支出的9.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1,381,643.48元相比，支出合计增加327,626.98元，增长23.71%。其中：基本支出增加264,493.40元，增长20.67%；项目支出增加63,133.58元，增长61.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年在职人员正常晋升和根据（河人社联[2022]12号）文件，2022年增加人员1人，导致支出增加。  

　　　　（一）基本支出情况  

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,544,224.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,446,738.34元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,486.36元，占基本支出的6.31％。  

　　　　（二）项目支出情况  

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,045.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

　　　　项目一：河财行〔2022〕202号信访工作绩效工作经费，本年支出15,900.00元。用于劝返信访人员工作差旅费、报刊杂志费等。  

　　　　项目二：河财行〔2022〕456号信访维稳工作绩效经费，本年支出36,823.00元。用于信访维稳相关工作的差旅费，公务用车保险费及耗材等费用，确保维稳工作正常运转。  

　　　　项目三：河财行〔2022〕202号乡村振兴生活补助，本年支出36,000元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务。  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　　　河口瑶族自治县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,642,947.70元，占本年支出合计的96.12%。与上年1,379,923.48元相比,增加263,024.22元，增长19.06%，主要原因是本年在职人员正常晋升，人员经费增加，相应一般公共预算财政拨款支出增加。  

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　　　 1.一般公共服务（类）支出1,283,763.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。  

　　　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 8.社会保障和就业（类）支出147,438.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。  

　　　　 9.卫生健康（类）支出116,583.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。  

　　　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 19.住房保障（类）支出95,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,104.2元，支出决算为9,104.20元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,781.20元，占总支出决算的96.45%；公务接待费支出决算323.00元，占总支出决算的3.55%，具体是国内接待费支出决算323.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　　　河口瑶族自治县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,104.2元，支出决算为9,104.20元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,781.20元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为323.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。  

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,441.18元，下降53.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,434.18元，下降28.11%；公务接待费支出决算减少7,007.00元，下降95.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。  

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维稳和信访相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳、信访相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　河口瑶族自治县信访局2022年机关运行经费支出97,486.36元，增加10,103.96元，增长11.56%,主要原因是为加大保障我县维稳和信访工作的开展，导致机关运行经费支出增加，机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等日常公用经费。  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县信访局资产总额72,842.35元，其中，流动资产21,874.55元，固定资产50,967.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年166，069.78相比，本年资产总额减少93,227.43元，其中固定资产减少26,658.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额9,900.00元，其中：政府采购货物支出9,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表）。  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　　　第五部分 名词解释  

　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据  

　　　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　监督索引号53253200149701111