河口瑶族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算

　　　监督索引号53253200236100301000

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算

　　　　               目录

　　　　第一部分  河口瑶族自治县疾病预防控制中心概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　六、相关口径说明

　　　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  河口瑶族自治县疾病预防控制中心概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康;其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施;开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全国疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥重要作用。对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件等重大公共卫生问题的应急反应系统。

　　　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　　　开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提供制订预防控制策略与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行;开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估;管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务;研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务;开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识，对公众进行健康指导;协同有关部门]和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能;做好新冠肺炎疫情防控工作，巩固边境疫情。

　　　　负责全县各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防、监测和控制工作；组织实施相关传染病的免疫预防接种和预防用生物制品的管理；承担预防性健康体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；指导基层开展基本公共卫生服务项目工作；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作。是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的公共卫生事业机构。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）机构设置情况

　　　　我部门共设置10个内设机构，包括：中心办公室；急性传染病与突发事件处置科；免疫规划科；卫生（检验）科；结防科；慢性非传染性疾病防治科；疾控科；健康教育科；艾滋病防治科；财务科。所属单位0个。

　　　　（二）决算单位构成

　　　　纳入河口瑶族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　　　1.河口县疾控中心

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　第二部分  2022年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　 河口瑶族自治县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故《决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　　　一、 收入决算情况说明

　　　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计20306611.74元。其中：财政拨款收入18156175.68元，占总收入的89.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2090137.00元，占总收入的10.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60299.06元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加2234250.26元，增长12.36%。其中：财政拨款收入增295188.89元，增长1.65%；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入增加1948175.40元，增长1372.33%；经营收入0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少9114.03元，下降13.13%。主要原因：2022年河口县新冠肺炎疫情爆发，中央省州级专项疫情资金增加幅度较多以及核酸检测收费的增多，导致财政拨款及事业收入增加；2022年无省级部门拨入的其他收入。

　　　　二、 支出决算情况说明

　　　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计19320625.07元。其中：基本支出6162878.38元，占总支出的31.90%；项目支出13157746.69元，占总支出的68.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少835160.46元，下降4.14%。其中：基本支出增加703170.36元，增长12.88%；项目支出减少1538330.82元，下降10.47%；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。主要原因：2022年财政拨款收入虽然增加，但受新冠疫情及当地财政库款影响，重大传染病项目大部分资金无法支出，导致总支出与2021年比有所减少。

　　　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出6162878.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5511069.46元，占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651808.92元，占基本支出的10.58％。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13157746.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目基本运转支出296053.28元，基本公共卫生服务项目支出397578.32元，重大公共卫生服务项目支出484740.5元，新冠疫情支出10199825.59元，其他卫生健康支出1779549元。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18819760.83元，占本年支出合计的97.41%。与上年相比减少988142.71元，下降4.99%，主要原因：2022年河口爆发新冠肺炎疫情，财政拨款资金虽然增加，但大部分业务工作无法开展以及财政库款的影响，部分项目资金无法支出。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　8.社会保障和就业（类）支出820845.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于2080502款事业单位离退休360586.44元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出430064.96元；2089999其他社会保障和就业支出30194.44元；

　　　　9.卫生健康（类）支出17643184.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.75%。主要用于2100401款疾病预防控制4335936.3元；2100408款基本公共卫生服务397578.32元；2100409款重大公共卫生444683.66元；2100410突发公共卫生事件应急处理10199825.59元；2101102事业单位医疗485612.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出1779549.00元；

　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　      12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　19.住房保障（类）支出355730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于2210201住房公积金355730.00；

　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174599.03元，支出决算为150633.46元，完成年初预算的86.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算150633.46元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174599.03元，支出决算为150633.46元，完成年初预算的86.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为150633.46元，年初预算为92149.03元，完成年初预算的163.47%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年河口县爆发新冠肺炎疫情，各项目上级督导等减少，接待费大幅度减少，公务用车运行维护增加幅度较大。

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15705.10元，增长11.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25778.45元，增长20.65%；公务接待费支出决算减少10073.35元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年河口县爆发新冠肺炎疫情，各项目上级督导等减少，接待费大减少。

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于新冠疫情所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、 机关运行经费支出情况

　　　　河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位无机关运行经费。

　　　　二、 国有资产占用情况

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门资产总额15890249.07元，其中，流动资产4280061.83元，固定资产11606979.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3208.19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1159661.41元，其中固定资产增加1750788元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额178879.00元，其中：政府采购货物支出178879.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额178879.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　部门绩效自评情况详见附表。

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　无

　　　　六、相关口径说明

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　第五部分  名词解释

　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　　　　　监督索引号53253200236100301111