河口瑶族自治县卫生健康局2022年度部门决算（本级）

监督索引号53253200236101301000

河口瑶族自治县卫生健康局2022年度部门决算（本级）

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关措施的建议意见。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3.负责落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与上级拟订中医药产业发展政策。

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12.推进河口县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13.负责县内干部保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14.承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导河口县计划生育协会的业务工作。

　　15.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　16.职能转变。河口县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河口建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，参与建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　17.有关职责分工

　　(1)与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

　　(2)与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　(3)与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　(4)与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.毫不松懈抓好疫情防控。严格执行入境人员闭环转运、隔离观察、核酸检测等防控措施，2022年累计隔离境外入境人员179人，累计解除隔离入境人员173人；不断提升核酸采样检测能力，辖区单日最大核酸检测量可达15180人份；加快提升医疗救治能力，截至11月24日，累计收治本土患者206例（河口县127例、金平县79例），累计收治境外输入患者16例（河口县14例、金平县2例）；坚持“党委政府找人、卫健部门接种”原则，进一步压实四方责任，持续做好新冠病毒疫苗接种工作。截至11月22日，全县共接种新冠疫苗267420剂。完善多点监测预警触发机制，强化发热门诊设置管理，落实传染病预检分诊制度、基层首诊负责制。截至10月，全县发热门诊、发热哨点就诊患者8879人次，核酸检测8879人次；严格落实重点场所重点单位重点人群常态化防控机制，组织应急演练桌面推演、卫生应急培训等共计854次17190人次。

　　2.努力提升医疗服务能力。一是加快医疗卫生重大项目建设。先后完成了河口县边境防疫集中留观临时用房（一、二、三期）建设项目、河口方舱医院临时用房建设项目、红河州河口县医疗废物收转运能力建设项目；加强工作调度，加快推进河口县人民医院门诊楼、河口县中医医院、河口国门医学观察中心等项目。二是大力推进医疗机构提质达标。截至目前，县人民医院晋级三级综合医院，完成薄弱专科新建项目1个，能力提升项目1个；县妇幼保健院达到省级能力标准；2家卫生院达到国家基本标准，1家卫生院达到省甲级标准，慢病管理中心覆盖全县8家乡镇卫生院（社区服务中心）。三是聚焦老年人、0-6岁儿童、孕产妇、主要慢性病患者等重点人群，进一步提高基本公共卫生服务项目人群覆盖面和健康管理服务质量。截至10月底，全县居民健康电子档案建档覆盖率71.92%；0-6岁儿童健康管理5778人，健康管理率86.99%；新生儿访视485人，访视率96.03%；适龄儿童免疫规划疫苗接种完成率达99.75%；建档重性精神疾病482例，严重精神障碍患者健康规范化管理率97.3%；高血压规范管理率98.17%，糖尿病规范管理率96.35%；开展监督巡查1228户次，立案6个，已结案6个；取缔无证行医摊点3个，收缴各类药品器械80余件。四是加大人才培养，持续做好全科医生转岗培训、住院医师规范化培训、助理全科医生培训、基层医疗卫生机构人员学历教育提升、农村订单定向医学生免费培养、继续医学教育等工作。2022年全县县级各医疗机构申报事业单位招聘15人，自主招聘编外临时工作人员235名（其中202人为疫情防控处置临时工作人员），高层次人才引进4人；正在参加全科医生转岗培训1人、住院医师规范化培训9人、助理全科医生培训6人，学历提升在读19人，累计招收订单定向免费医学生99人，665人参加学分验证。

　　3.全力推进健康河口建设16个专项行动。截至10月底，全县无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡人数3人，死亡率5.94‰；婴儿死亡2例，婴儿死亡率3.96‰；新生儿死亡2例，死亡率3.96‰；艾滋病PITC检测人数65859人次，检测人数占全县常住人口数的70.64%，发现率92.4%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率92.2%，抗病毒治疗有效率92%，无母婴传播率，孕产妇早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率71.37%。全县报告乙类传染病6种175例，死亡11例，发病率171.63/十万，较去年同期下降15.46%；死亡率10.79/十万，病死率6.29%，较去年同期下降9.09%；报告丙类传染病5种317例，发病率310.88/十万，较去年同期上升5.32%；无甲类传染病、本土疟疾病例；麻风病可疑症状者报告24例，全部排除，无新发麻风病患者；登记并纳入管理肺结核病人55人。

　　4.深入推进医药卫生体制改革。深入实施公立医院高质量发展促进行动，积极推广三明医改经验，推进人事薪酬、医疗服务价格、医保支付、县域紧密型医共体建设和城乡居民医保资金打包付费、药品耗材集中带量采购等综合改革。截至目前，我县已完成紧密型医共体建设；积极实施医保付费打包付费改革；河口县人民医院已建成HIS、LIS、PACS系统，全面实行无纸化清单一日查询系统和自助挂号、自助查询和打印报告单，开通支付宝、微信、银联等支付方式，提升卫生信息化应用水平。

　　5.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。全县7个乡镇卫生院、1个社区服务中心、32个村卫生室标准化建设达标率为100%，实现了乡村医疗卫生服务全覆盖。不断优化家庭医生签约方式，落细健康管理服务，加快提升农村人口健康素养水平。截至10月底，全县签约履约总人数27515人，其中重点人群65岁以上老年人6371人、 高血压6265人、糖尿病1825人、严重精神病304人、肺结核41人、脱贫人口10949 人、边缘易致贫户208人、突发严重困难户183人、脱贫不稳定户581人。

　　6.推进中医药民族医药事业传承创新发展。积极推进县中医医院及县人民医院中医科建设，构建县、乡、村三级中医药康复服务网络。目前，县人民医院中医科设置床位40张，对有长期康复患者提供中医康复住院等服务；8家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、26家村卫生室均均能开展中医药服务。1-10月，全县各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医药门诊为1.5万人次，村卫生室中医药门诊为5499人次。0-36个月儿童中医药健康管理服务1298人次，管理率46.08%。老年人中医药健康管理服务3111人次，管理率36.7%。

　　7.积极应对人口老龄化。实施老年健康促进行动，持续推进二级以上医院老年医学科建设，推动落实老年人健康管理和老年健康与医养结合服务等基本公共卫生服务项目，为老年人办实事、解难事。截至10月底，65岁及以上老年人建档10355人，健康体检2746人，健康管理率26.52%；河口县人民医院康养中心设置有护理床位42张健康养老床位42张；全县1家养老机构与医疗卫生机构签约了服务协议。

　　8.提高优生优育服务水平。强化人口监测预警，促进人口长期均衡发展。2022年1-12月全县出生680人，死亡569人，出生率为6.87‰，死亡率为5.75‰，自然增长率为1.12‰，计划生育率65.36%。健全“三孩”政策相关配套服务措施，加强备孕指导、妊娠风险提示、遗传咨询等生育前咨询与服务。截至10月底，全县户籍孕产住院分娩率99.8%，剖宫产率22.77%，孕产妇系统管理率90.68%；婚前医学检查率95.34%，孕前优生健康检查率32%；3岁以下婴幼儿托位数达500个。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构和县委卫生健康工委办公室，包括：办公室、财务科、规划发展与信息化科、综合监督科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、法规科、医政医管科、基层卫生健康科、宣传科教科、药政管理科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、县委卫生健康工委办公室，所属单位12个，分别是：

　　1.河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局

　　2.河口瑶族自治县人民医院

　　3.河口瑶族自治县妇幼保健院

　　4.河口瑶族自治县疾病预防控制中心

　　5.河口瑶族自治县瑶山乡卫生院

　　6.河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院

　　7.河口瑶族自治县桥头乡中心卫生院

　　8.河口瑶族自治县河口镇社区服务中心

　　9.河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院

　　10.河口瑶族自治县老范寨乡卫生院

　　11.河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院

　　12.河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.河口瑶族自治县卫生健康局机关

　　2.河口瑶族自治县初级保健办公室

　　3.河口瑶族自治县健康教育所

　　4.河口瑶族自治县计划生育协会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县卫生健康局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2022年度收入合计204142816.37元。其中：财政拨款收入201667396.62元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2475419.75元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计增加139419983.71元，增长215.41%。其中：财政拨款收入增加143255384.44元，增长245.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少3835400.73元，下降60.77%。主要原因是因为河口县爆发本土新型冠状病毒肺炎疫情，疫情项目财政拨款收入增加；增加方舱医院临时用房建设项目、中国（云南）自由贸易试验区红河片区国门疾病预防控制中心实验综合楼建设项目、河口国门医学观察中心建设项目基本建设财政拨款收入；同时2022年只收到河口县红十字会转拨的捐赠收入，导致其他收入减少。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2022年度支出合计204287011.08元。其中：基本支出5182042.23元，占总支出的2.54%；项目支出199104968.85元，占总支出的97.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加96966846.02元，增长90.35%。其中：基本支出增加373813.72元，增长7.77%；项目支出增加96593032.30元，增长94.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是河口县爆发本土新型冠状病毒肺炎疫情，疫情项目支出增加；增加方舱医院临时用房建设项目、中国（云南）自由贸易试验区红河片区国门疾病预防控制中心实验综合楼建设项目、河口国门医学观察中心建设项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5182042.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4943011.18元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239031.05元，占基本支出的4.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199104968.85元。其中：基本建设类项目支出148843225.51元。主要用于开支：方舱医院建设项目工程款、边境防疫酒店污水净化系统款、边境防疫集中留观临时用房项目购买柴油发电机组、边境防疫集中留观临时用房（三期）建设项目工程款、新冠肺炎疫情防控医疗设备及物资采购款、负压型救护车购置款、河囗县疫情防控闭环人员就医场所改造(新妇幼院二楼)项目建设款、坝洒健康驿站(一期) 场所项目运营款、强边固防突击队员食宿费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出126717096.86元，占本年支出合计的62.03%。与上年相比增加26582856.37元，增长26.55%，主要原因是2022年河口县爆发本土新型冠状病毒肺炎疫情，疫情项目支出增加；增加方舱医院临时用房建设项目、中国（云南）自由贸易试验区红河片区国门疾病预防控制中心实验综合楼建设项目、河口国门医学观察中心建设项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出936861.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于支付离退休人员工资、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险费、失业保险费；

　　9.卫生健康（类）支出124784438.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.47%。主要用于支付在职人员工资、办公楼水电费电话费、办公用品及办公耗材款、差旅费、公务用车运行维护费、方舱医院建设项目工程款、边境防疫酒店污水净化系统款、边境防疫集中留观临时用房项目购买柴油发电机组、边境防疫集中留观临时用房（三期）建设项目工程款、新冠肺炎疫情防控医疗设备及物资采购款、负压型救护车购置款、河囗县疫情防控闭环人员就医场所改造(新妇幼院二楼)项目建设款、坝洒健康驿站(一期) 场所项目运营款、强边固防突击队员食宿费等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出990797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于蚂蝗堡卫生院2015年新建公共租赁住房建设项目及河口镇卫生院2013年新建公共租赁住房补助资金、在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于中央自然灾害综合风险普查相关支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为9369.73元，完成年初预算的7.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9369.73元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为9369.73元，完成年初预算的7.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9369.73元，完成年初预算的18.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年河口县爆发本土新型冠状病毒肺炎疫情，公务用车运行维护费减少，未产生公务接待费用，导致三公经费决算数小于年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21752.27元，下降69.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，增下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少13528.27元，下降59.08%；公务接待费支出决算减少8224.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年河口县爆发本土新型冠状病毒肺炎疫情，公务用车运行维护费减少，未产生公务接待费用，导致三公经费支出决算数比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目、国家基本公共卫生服务项目、防治艾滋病项目、农村订单定向免费医学生项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县卫生健康局部门2022年机关运行经费支出239031.05元，比上年减少50998.83元，下降17.58%，主要原因为2022年在职人员比上年度减少，在职人员公用经费减少，公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于2022年在职职工体检费、缴纳工会经费、发放公务交通补贴等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县卫生健康局部门资产总额309004082.86元，其中，流动资产114418322.91元，固定资产21861664.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程172706778.85元，无形资产17316.81元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94793268.91元，其中固定资产增加2959166.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1319895.00元，其中：政府采购货物支出1319895.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1319895.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53253200236101301111