河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2022年度部门决算

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2022年度部门决算

                    目录

第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院属于财政全额拨款的事业单位。单位主要宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：

一是公共卫生方面： 贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，扎实推进2022年国家基本公共卫生服务项目各项工作，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，使广大人民群众最大限度收益。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件精神，加强医院内部管理，组织全院职工及乡村医生学习掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性,并与村卫生室签订了乡村医生基本公共卫生服务工作目标责任书、乡村医生上岗承诺书，下放40%以上工作量到村卫生室，同时结合我乡实际情况将2022年基本公共卫生服务项目任务指标数分解到村卫生室。通过各种宣传方式开展基本公共卫生服务项目宣传工作，普及项目相关政策、项目内容和解答群众关心的问题，使宣传工作进农村、进家庭，逐步将基本公共卫生服务项目重大意义传播全体城乡居民，让广大城乡居民了解自身能够享受的项目内容和免费政策，提高对基本公共卫生服务的知晓率。

二是医疗业务方面：从发展院内临床入手，抓基层建设，开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈，提升院内临床服务，凸显专科特色，尽可能体现中医治疗特色。同时，加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展作好人才储备。

三是新冠肺炎疫情防控工作的开展，做好卫生院疫情防控相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：河口瑶族自治县老范寨乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2022年度收入合计4028132.90元。其中：财政拨款收入3569867.23元，占总收入的88.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入458265.67元（含教育收费，占总收入的11.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少694419.32元，下降14.70%。其中：财政拨款收入增加290670.49元，增长8.86%；上级补助收入0.00元；事业收入减少411190.62元，下降47.29%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少573899.19元，下降100.00%。主要原因是：2022年有新录用人员，项目资金增加，导致财政拨款收入增加；2022年门诊、住院人数较上年减少，导致事业收入减少；2022年无其他收入这一款项的资金。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2022年度支出合计3939048.29元。其中：基本支出3083356.35元，占总支出的78.28%；项目支出855691.94元，占总支出的21.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少269661.97元，下降6.41%。其中：基本支出减少419197.39元，下降11.97%；项目支出增加149535.42元，增长21.18%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出、公共卫生服务项目支出、突发公共卫生事件应急处理支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3083356.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2757910.12元，占基本支出的89.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325446.23元，占基本支出的10.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855691.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30000元；2100199其他卫生健康管理事务支出45000元；2100302款乡镇卫生院114505.75元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出108102.56元；2100408款基本公共卫生服务204372元；2100409重大公共卫生服务18580元；2100410突发公共卫生事件应急处理335131.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3634820.30元，占本年支出合计的92.28%。与上年相比增加294345.50元，增长8.81%，主要原因是增加了基层医疗卫生机构工作经费、疫情防控相关项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于发热门诊基本设施建设；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出354472.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于：2080502事业单位离退休81360元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出259812.96元；2089999其他社会保障和就业支出13299.53元。

9.卫生健康（类）支出3073197.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。2100199其他卫生健康管理事务支出45000元；2100302款乡镇卫生院2136422.99元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出108102.56元；2100408款基本公共卫生服务204372元；2100409重大公共卫生服务18580元；2100410突发公共卫生事件应急处理335131.63元；2101102事业单位医疗142507.98元；2101103公务员医疗补助74680.65元；2101199其他行政事业单位医疗支出8400元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出177150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于：2210201住房公积金支出177150.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23668元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23668元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门资产总额5936658.07元，其中，流动资产400683.73元，固定资产5489974.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2105.52元，其中固定资产增加980084.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额101314.00元，其中：政府采购货物支出101314.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额101314.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200236101001111