河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算

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河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、开展宣传引导。一是以“文明健康 绿色环保”为主题通过县融媒体微信等公众号开展第34个全国爱国卫生月宣传工作，引导群众在衣、食、住、行等日常生活中，要遵循“勤俭节约、绿色低碳、文明健康”要求的生活方式。进一步加深群众讲究个人卫生、家庭卫生、人居环境卫生，打造干净整洁的卫生环境，清除和杜绝病毒传播途径和渠道要从我做起的思想。二是联合县卫健局通过发放宣传资料的方式开展世界无烟日的控烟宣传，截至目前我县创建67家无烟党政机关名单上报州级进行公示。三是组织开展清除“四害”，保持卫生，共迎国庆，共建文明的秋季除四害宣传活动。

　　2、科学防治病媒生物。一是结合爱国卫生月、春秋季除四害与疫情防控工作，通过五级网格在县城区内组织开展以灭鼠灭蚊为重点的爱国卫生扫除，发放灭鼠药1300公斤，灭蚊药2440公斤；二是5月委托第三方专业公司对全县建成区范围内的道路污水管网、垃圾收集中转区域、餐饮集中区、农贸市场、城郊结合部、单位学校、居民区、公共绿化带等外环境重点区域进行灭鼠灭蟑灭蚊灭蝇的病媒生物消杀工作。10月委托第三方专业公司对全县开展灭蚊为主的病媒生物消杀。积极解决群众反映的老鼠多，蚊子多等实际问题，有效遏制病媒生物繁殖与传播，有效防治我县登革热疫情的暴发，目前共投入34万元。

　　3、开展环境卫生整治行动。有针对性地对重点难点问题和薄弱环节进行环境卫生整治，特别是背街小巷、老旧小区、城中村、城乡接合部、农贸市场、小餐饮店、小作坊、流动摊贩等环境卫生管理的薄弱环节以及群众反映强烈的问题开展卫生整治，在2.16疫情发生前组织干部职工每周开展一次爱国卫生大扫除，重点加强对背街小巷、城 乡结合部、老旧小区、“五小”行业和农贸市场及周边等重点区域的环境卫生治理。

　　4、开展卫生健康创建。一是开展国家卫生乡镇创建监督检查。8月到南溪镇、莲花滩乡对国家卫生乡镇创建工作进行实地检查，督促乡镇落实病媒生物达标工作，安装毒饵站1270个，开展病媒生物消杀436家；二是牵头健康县城传建工作。草拟下发《关于成立河口县推进健康县城建设领导小组的通知》文件，牵头组建健康县城领导小组办公室，组织开展建康县城及国家卫生城镇指标培训三次，根据我县实际情况草拟《河口县建康县城建设实施方案》并广泛征求意见，摸排河口县建康县城指标完成情况，组织开展建康县城建设年底考核工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括办公室、宣教科、综合业务科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2022年度收入合计1,165,285.41元。其中：财政拨款收入1,165,285.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,652,608.29元，下降69.48%。其中：财政拨款收入减少2,458,608.29元，下降67.84%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少194,000.00元，下降100.00%。主要原因分析：2022年人员调动，较2021年工作经费收入减少；2022年因疫情影，开展工作所需资金需求下降，财政拨款收入支出相对减少。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2022年度支出合计1,286,428.93元。其中：基本支出769,025.41元，占总支出的59.78%；项目支出517,403.52元，占总支出的40.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,460,840.86元，下降65.67%。其中：基本支出减少175,891.99元，下降18.61%；项目支出减少2,284,948.87元，下降81.54%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。，主要原因分析:2022年人员调动，较2021年工作经费支出减少；2022年因疫情影，开展工作所需资金需求下降，财政拨款收入支出相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出769,025.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出739,990.17元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,035.24元，占基本支出的3.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出517,403.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：1、河财社（2019）141号爱国卫生工作经费88380.52元；2、河财社〔2021〕028号县国门人居环境整治暨推进爱国卫生专项资金32763.00元；3、河财社〔2022〕226号爱国卫生7个专项行动以奖代补财政补助资金357562.00元；4、河财社〔2022〕427号乡村振兴驻村人员生活补助一绩效工作经费9000.00元；5、河财社〔2022〕427号爱国卫生一绩效工作经费3840.00元；6、河财社〔2022〕457号爱国卫生2021年绩效考核奖励工作经费3560.00元；河财社〔2022〕441号爱国卫生一绩效工作经费22298.00元。以上项目资金主要用于广泛发动群众开展爱国卫生运动，加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康；创建国家卫生县城；开展爱国卫生“7个专项行动”，提升农村人居环境。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,198,048.41元，占本年支出合计的93.13%。与上年相比减少2,413,082.29元，下降66.82%，主要原因分析::2022年人员调动，较2021年工作经费支出减少；2022年因疫情影，开展工作所需资金需求下降，财政拨款收入支出相对减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出72,212.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,071,992.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于爱国卫生日常工作经费支出和人员经费支出,爱国卫生“7个专项行动”工作经费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出53,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：1、接待参加全国国家卫生城镇陪审培训班会议的乡镇工作人员；2、接待2021年省级卫生乡镇和卫生村检查考评组。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成年初预算的3.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响和疫情防控的需要，本单位按规定严格控制经费的使用，无培训费用产生，本单位无公务用车编制。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,000.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待省级卫生乡镇和卫生村检查考评组及参加全国国家卫生城镇陪审培训班会议的乡镇工作人员。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,较上年无变动，部门机关运行经费主要用于机构日常支出与人员支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额665025.07元，其中，流动资产560645.47元，固定资产104379.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149235.16元，其中固定资产减少24755.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额29,610.00元，其中：政府采购货物支出29,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

　　（三）2022年度项目支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（12-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253200276501111