河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国妇幼保健机构管理办法》规定：妇幼保健机构是由政府举办，不以营利为目的，属公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。我院坚持以保健为中心、保健与临床相结合，专业特色突出。围绕“孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务”四大部建设，从生命起点开始，为妇女儿童提供全生命周期保健服务，履行公共卫生职能，承担全县妇幼卫生技术指导与基本公共卫生“妇幼包”的管理，以及“妇幼健康计划”、“关爱妇女儿童健康行动”实施主体等工作职责。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。 在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。具体如下：

　　1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、孕产妇列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

　　2.通过“妇幼健康计划”和“关爱妇女儿童健康行动”，保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动以及妇幼健康服务能力提升行动。

　　3.加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。加强县级妇幼保健机构能力建设，提升母婴安全保障能力。

　　4.做好边境口岸新冠疫情防控工作，“内防反弹、外防输入”，抓实抓细上级部门部署总方针。保障妇幼保健院工作持续高效正常运转。为进一步加强疫情防控工作人才队伍建设，提高疫情防控工作能力，招聘疫情处置临时工作人员，给予保障临时聘用人员经费。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设科室，包括：行政办公室、财务科、儿保科、妇产科、功能科、检验科、药剂科、后勤科、保健部、医务科、感控科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计13,325,102.71元。其中：财政拨款收入11,965,917.33元，占总收入的89.8%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,356,729.12元（含教育收费0.00元），占总收入的10.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,456.26元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,316,342.58元，增长10.96%。其中：财政拨款收入增加3,804,122.68元，增长46.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,165,735.86元，下降61.48%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少322,044.24元，下降99.24%。主要原因是2022年着重提升县级妇幼保健院服务能力，加大财政项目投入；疫情原因导致门诊住院病人急剧减少。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计14,260,332.55元。其中：基本支出8,767,451.36元，占总支出的61.48%；项目支出5,492,881.19元，占总支出的38.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6,076,163.14元，下降29.88%。其中：基本支出减少4,554,797.01元，下降34.19%；项目支出减少1,521,366.13元，下降21.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年受疫情影响，年度工作滞后，院内运转费用减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出8,767,451.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,641,953.77元，占基本支出的75.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,125,497.59元，占基本支出的24.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,492,881.19元，基本建设类项目支出0元。具体项目开支为妇幼保健资金996,842.95元，基本公共卫生服务补助资金951,115.9元，重大公共卫生专项补助资金97,410.03元，突发公共卫生事件专项资金1,429,512.31元，其他卫生健康管理事务18,000元,其他卫生健康支出2,000,000元。开展工作情况：

　　1.产前筛查率74.12%、孕产妇系统管理率91%，增强孕妇对产前健康知识了解，降低出生缺陷率。

　　2.孕产妇住院分娩率99.84%，孕产妇死亡率0‰、新生儿死亡率3.16‰。

　　3.开展艾滋病防治宣传教育活动，做好艾滋病防治物品管理工作。

　　4.新生儿遗传代谢病性疾病筛查率99.05%，新生儿听力筛查率99.05%，0-6岁儿童健康管理率92.02%。

　　5.做好边境地区疫情防控工作，通过硬件设施、制度、流程、消毒隔离等措施防止院内交叉感染，保证疫情防控物资充足。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12,118,708.44元，占本年支出合计的84.98%。与上年相比减少1,662,082.17元，下降12.06%，主要原因是前期疫情防控物资储备充足，2022年疫情防控资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,268,007.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于行政事业离退休养老保险缴费及退休职工工资。

　　9.卫生健康（类）支出10,453,724.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于基本公共卫生服务、突发公共卫生事件及在职职工工资福利支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出396,976元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因使用部门预算支出经济分类科目时，选择了其他交通费用，故此处无公务用车运行维护费，并且受疫情影响，无公务接待经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,291.21元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,626.21元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少7,665.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因使用部门预算支出经济分类科目时，选择了其他交通费用，故此处无公务用车运行维护费，并且受疫情影响，无公务接待经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。存在公务用车保有量无公务用车运行维护费，原因是因使用部门预算支出经济分类科目时，选择了其他交通费用，未使用公务用车运行维护费科目。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额18,557,034.41元，其中，流动资产3,294，139.14元，固定资产12,565,295.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,697,600元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少929,246.98元，其中固定资产增加783,259元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋108平方米，账面原值95,631.59元，实现资产使用收入60750元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额591,072元，其中：政府采购货物支出591,072元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额591,072元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53253200236100401111