河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2022年度部门决算

监督索引号53253200236100501000 

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2022年度部门决算  

目录  

　　　　第一部分  河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　一、收入支出决算表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　　　（三）项目支出绩效自评表  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　第五部分  名词解释  

　　　　第一部分  河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　（一）主要职能  

　　　　宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。   

　　　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　　　1、加强了政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，学习实践科学发展观，开展慵懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评；  

　　　　2、强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众关心的热难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生；  

　　　　3、加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决，人民群众反映较好。  

　　　　4、严格国家基本药物制度：实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　（一）机构设置情况  

　　　　机构设置情况：本单位内单位设有：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办12个科室。 所属单位0个。  

　　　　（二）决算单位构成  

　　　　纳入河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心。  

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。其中：事业专业技术人员18人，事业管理人员2人，事业工勤人员0人。  

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。 

　　　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、 收入决算情况说明  

　　　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2022年度收入合计7999853.60元。其中：财政拨款收入6486831.31元，占总收入的81.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1332650.86元（含教育收费，占总收入的16.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入180371.43元，占总收入的2.25%。与上年相比，收入合计增加1344247.15元，增长20.20%，主要原因是在职人员工资增长和财政项目拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加1568330.14元，增长31.89%；主要原因是在职人员工资增长和财政项目拨款收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少252454.42元，下降15.93%，主要原因是突发新冠肺炎疫情，影响病人就诊和业务收入。经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加28371.43元，增长18.67%，主要原因是2022年收到财政拨款用于偿还公租房建设欠款部分计入“其他收入”。  

　　　　二、 支出决算情况说明  

　　　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2022年度支出合计7617181.84元。其中：基本支出4157176.36元，占总支出的54.58%；项目支出3460005.48元，占总支出的45.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少860230.36元，下降10.15%，主要原因是2022年突发新冠肺炎疫情，部分业务未开展。其中：基本支出减少835810.60元，下降16.74%，主要原因是2022年突发新冠肺炎疫情，部分业务未开展。项目支出减少24419.76元，下降0.70%，主要原因是2022年基本公卫项目服务资金减少。  

　　　　（一）基本支出情况  

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4157176.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3211278.70元，占基本支出的77.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费945897.66元，占基本支出的22.75％，人均支出22521.37元。  

　　　　（二）项目支出情况  

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3460005.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支：2100199其他卫生健康管理事务支出4200.00元，其中委托业务费4200.00元；2100302乡镇卫生院支出5369.23元，其他交通费用650元，邮电费2625元，差旅费610元，电费1484.23元；2100399其他基层医疗卫生机构支出491566.85元，其中其他社会保障缴费7200元，其他商品和服务支出8516元，专用材料费142474.62，劳务费64488.23元，委托业务费45438元，31002办公设备购置72450元，专用设备购置151000元；2100408基本公共卫生服务1257913.7元，其中：办公费64964.2元，印刷费14690元，电费26923.01元，邮电费28943.38元，差旅费12200.00元，维护费53952.16元，专用材料费104480.00元，劳务费874682.95元，委托业务费68878元，其他交通费用8200元；2100409重大公共卫生服务支出26398.4元，其中办公费5868.4元，水费789.2元，维护费2800元，专用材料费698元，委托业务费15942.8元，其他交通费用300元；2100410突发公共卫生应急处理支出1459557.3元，其中办公费9659.96元，印刷费43760元，水费2000元，维护费2190元，专用材料费312297.00元，委托业务费1081567.34元，其他交通费用481元，其他商品和服务支出7602元；2109999其他卫生健康支出15000.00元，其中劳务费支出15000元；22101保障性安居工程支出200000.00元，其中资本性支出（基本建设）200000.00元。 

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6651663.54元，占本年支出合计的87.32%。2022年财政拨款支出中基本支出3191658.06元，项目支出3460005.48元。一般公共预算财政拨款支出比上年增加84214.68元，同比增长1.28%。原因是2022年人员经费比2021年增加101931.6元，同比增长3%。  

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　8.社会保障和就业（类）支出775951.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于2080502款事业单位离退休444150.2元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出219316.96元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出97417.43元；2089999其他社会保障和就业支出15067.28元。  

　　　　9.卫生健康（类）支出5504414.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出4200元；2100302款乡镇卫生院2948774.89元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出491566.85元；2100408款基本公共卫生服务1257913.7元；2100409重大公共卫生服务26398.4元；2100410 突发公共卫生事件应急处理1459557.3元；2101102事业单位医疗143791.9元；2101103公务员医疗补助110129.93元；2101199其他行政事业单位医疗支出12600元；2109999其他卫生健康支出15000元。  

　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　19.住房保障（类）支出371297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，主要用于2210106公共租赁住房200000元；2210201住房公积金171297元。  

　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14600元，支出决算为0元，完成年初预算0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。  

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14600元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算错误，我单位无公务用车，错误预算了公务用车运行维护费9700元，2022年未产生公务接待费。  

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。  

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、 机关运行经费支出情况  

　　　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门资产总额8913768.99元，其中，流动资产1113939.11元，固定资产7789013.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10816.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14543.74元，其中固定资产增加154950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值68500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额113128.00元，其中：政府采购货物支出113128.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　部门绩效自评情况详见附表。  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　无  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；  

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　　　第五部分  名词解释  

　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据  

　　　　监督索引号53253200236100501111