中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算

目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　(2)民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　(3)参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　(4)完成县委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.强化学思顿悟

　　受疫情影响，我们灵活采用线上学习形式，通过手机微信群、“学习强国”平台，注重引导政协机关和政协委员深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会，以及党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议精神，认真学习省州县党委政协工作会议精神，及时传达学习贯彻全国两会精神和省州县两会精神。

　　2.聚焦疫情防控贡献力量

　　今年以来，抽调8人全脱岗参与全县疫情防控工作，安排65人次轮班参与南溪镇芹菜塘龙芹路卡点值守。在“2·16”疫情后，先后抽调34名干部职工参与到后勤保障组、网格化管理组、转运组、消杀组等各个工作组、工作专班及边境疫情处置、社区志愿服务等工作，充分体现了政协干部职工服从安排、听从指挥的大局意识，在全县打好疫情防控阻击战中，发挥了吃苦耐劳、任劳任怨、全力以赴的抗疫精神。在河口县疫情防控严峻形势下，为凝聚广大政协委员参与疫情防控的强大合力，助力全县疫情防控贡献政协智慧和力量，河口县政协于今年4月印发《河口县政协疫情防控“六个一”助力行动方案》，向广大政协委员发出募捐倡议，集众力帮助协调解决基层疫情防控物资短缺困难，捐款共计299402.00元，协调捐赠防护物资及方便面、矿泉水、油、米、蔬菜、茶叶、棉大衣等价值838000.00元生活物资。

　　3.协商建言助推重点工作

　　（1）紧扣中心工作，积极协商议政。截至10月，以议政性常委会会议协商、对口协商、界别协商等形式，完成“河口县现代化边境小康村建设”、“河口县边疆治理体系和治理能力现代化（强边固防）、河口县民族文化产业挖掘和培育等课题的协商，形成调研协商报告6份，报送至县委、县政府及相关部门，为全县各项重点工作建诤言献良策。完成“协商在基层——国门协商在行动”2场次，通过协商解决“莲花滩乡卫生院发热哨点诊室作用发挥”和“老范寨乡斑鸠河村丫都坡一组建设通信网络信号塔”问题，为基层解决实事难事。

　　（2）提升履职成效，抓好提案落实。2022年共收到提案125件，经审查立案124件，按照“归口管理，分级负责”的原则，送交县委研究由相关部门办理8件，送交县人民政府研究由相关部门办理117件。确定《关于加强河口北山货场贸易通关管理的建议》等10件提案作为重点督办提案，实行主席、副主席牵头督办，专委室跟踪督办机制，确保重点提案办理取得成效。目前124件提案已全部办理完成。

　　（3）广泛关注民情，传递社情民意。发挥政协各参加单位、委员的信息员作用，关注全县经济社会发展和民生等问题。今年以来，在河口县疫情防控工作的严峻形势下，组织动员县政协委员密切关注身边事，关注群众急难愁盼问题，积极建言献策，共收到社情民意32篇，建议97条；献策23条。形成社情民意信息报送县委、县政府领导及相关部门17期。

　　4.民主监督推动政策落实

　　一是完成“河口县殡葬改革”“进一步推进农场企业化改革”两项民主监督协商议题，通过组织委员实地调研、召开协商会议，对相关工作推进情况开展民主监督，助推工作落实。二是于7月底成立5个监督小组，与州政协视察组联合，对相关部门贯彻落实“扎实稳住经济一揽子政策”情况开展民主监督，并深入各乡镇、部门和相关市场主体开展实地视察走访，摸清企业发展存在的实际困难，形成《河口县政协关于对“河口县扎实稳住经济一揽子政策措施落实情况”的专项督察报告》，查找出存在问题13个，提出工作建议15条。三是组织县政协委员参加有关部门开展的招聘、考试、检查、听证等活动22次。

　　5.建设小康村落实“双助推”

　　以推进现代化边境小康村建设为抓手，开展县政协机关和县政协委员助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的“双助推”行动。做好南溪镇芹菜塘、龙阴冲、中央坪、苦菜冲、上牛场和桥头乡碉楼，木城新寨，上、中、下木城的包保建设工作，按照“单位挂联、领导包组、干部包户”的要求，印发《关于做好县政协机关挂包现代化边境小康村建设工作的通知》，将任务分解到干部职工，进一步压实责任。今年5月以来，县政协班子成员下沉一线开展调研、督导、参与建设200余天，组织干部职工90人次开展宣传发动，参与村寨环境卫生整治和“六微”建设等，为推进现代化边境小康村建设，助力乡村振兴工作协调解决建设经费65000.00元，协调爱心人士筹资200000.00元，为桥头乡中寨村建设生产道路桥梁2座，解决群众出行难问题。将建设现代化边境小康村建设列入县政协常委会专题议政协商内容，组织县政协委员实地开展调研视察，查找出存在5个方面14个问题，经过协商讨论，提出12条工作建议。

　　6.助企纾困助推市场主体倍增

　　深入贯彻落实省州县党委和政府“六个大抓”的重大决策部署，制定印发了《河口县政协系统助推市场主体倍增“5+5”行动的实施方案》（河政协〔2022〕7号），发出《关于助推市场主体倍增“5+5”行动倡议书》。成立助推市场主体倍增“5+5”行动工作专班，由县政协领导班子成员牵头，深入40余家企业开展走访调研，收集到意见建议30余条，为企业协调解决事项18件。以“培育壮大外贸经营主体，推进沿边开放示范区建设”为主题，组织政协委员开展专题调研并召开专题协商会议。于7月22日邀请县市场监督管理局、县商工信局、县投促局、税务局等8个部门召开“助推市场主体倍增”协商座谈会，针对当前疫情形势对新增市场主体的影响和存量市场主体面临的困难等进行了分析，对纾困稳企的措施和政策进行了解读和深入的研讨。通过多方共同努力，助推新增市场主体初见成效。截至8月份，全县新增登记市场主体781户，其中，由政协系统助推新增210户，占全县新登记市场主体数的26.90%。

　　7.征集编撰发挥存史资政作用

　　认真梳理河口县政协成立以来的相关资料、图片，做好州政协文史馆建设资料收集工作。积极与涉农部门及各乡镇、农场联系，收集关于《袁隆平与红河大地的情缘》相关的调研文章3篇、宣传信息2篇、图片50余张。征集编撰《拓荒者的足迹——河口农垦记忆》书籍资料的相关稿件83篇35.5万字，目前已完成初步整理、审核、校对工作。整理完成县政协十三届一次会议期间的文件资料，汇编成册，完整准确记录县政协换届工作全过程，为今后工作提供借鉴参考。

　　8.建强队伍发挥委员主体作用

　　一是按照“协商在基层”工作规范务实有效开展的实施意见，在6个乡镇建立“协商在基层”议事室，统一标识，规范流程；二是结合各界别委员专业优势，统筹谋划委员工作室建设布局，完成3个州级政协委员工作室、5个县级政协委员工作室的挂牌建设，指导各工作室开展履职活动，成为政协委员联系群众、服务“区县”发展的协商平台。三是充分履行委员参政议政职能，组织委员开展调研视察活动241人次。四是按照每位委员至少联系3名界别群众要求，搭建建立委员联系服务群众机制，全年为联系的界别群众办实事198件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会共设置8个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协办公室，其中县政协办公室下设1个事业单位，政协河口县委员会委员服务中心（政协河口县委员会信息中心）。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年度收入合计9,052,905.16元。其中：财政拨款收入9,039,945.16元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,960.00元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少410,455.20元，下降4.34%。其中：财政拨款收入减少101,895.20元，下降1.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少308,560.00元，下降95.97%。主要原因是:本年度收到中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2022年退休人员公用经费12,960.00元,较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年度支出合计9,073,571.41元。其中：基本支出8,152,275.41元，占总支出的89.85%；项目支出921,296.00元，占总支出的10.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少374,433.56元，下降3.96%。其中：基本支出减少722,793.56元，下降8.14%；项目支出增加348,360.00元，增长60.80%，主要原因:本年度河财行〔2022〕174号政协业务经费绩效工作经费及河财行〔2022〕174号乡村振兴工作队员生活补助纳入项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,152,275.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,510,902.00元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费641,373.41元，占基本支出的7.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出921,296.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加348,360.00元，增长60.80%，主要构成:        河财行（2022）174号政协业务经费171,450.00元，河财行（2022）174号乡村振兴工作队员生活补助36,550.00元，河财行（2022）408号县政协业务经费221,000.00元，河财行（2022）143号拨2022年政协全会会议经费97,296.00元，河财行（2022）157号拨政协办公室工作经费60,000.00元，河财行（2022）275号政协办公室工作经费60,000.00元，河财行（2022）306号苗族口传诗歌补助经费10,000.00元，河财行（2022）234号/红财发（2022）9号2022年基层政协建设经费120,000.00元，河财行（2022）379号县政协办公室工作经费40,000.00元，河财行（2022）286号/红财行发（2022）32号2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金100,000.00元，河财行（2022）414号2021年部门整体绩效奖励性绩效工作经费5,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,055,491.41元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少43,694.02元，下降0.48%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,110,265.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.48%。主要用于工资福利支出4,531,550.00元，占一般公共服务（类）支出的74.16%；商品和服务支出1,448,219.41元，占一般公共服务（类）支出的23.70%；对个人和家庭的补助82,496.00元，占一般公共服务（类）支出的1.35%；资本性支出48,000.00元，占一般公共服务（类）支出的0.79%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,972,677.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.78%。主要用于:行政单位离退休费1,180,681.18元、机关事业单位基本养老保险缴费支出478,883.84元、机关事业单位职业年金缴费支出32,315.67元、其他社会保障缴费10,725.20元、抚恤金270,071.60元。

　　9.卫生健康（类）支出590,098.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于:职工基本医疗保险缴费316,093.36元、公务员医疗补助缴费274,005.15元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出382,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因政协会议期间食宿费在会议费列支，另应厉行节约对公务接待费减压。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出641,373.41元，减少560,497.87元，下降46.64%,主要原因分析本年度政协业务经费绩效工作经费及乡村振兴工作队员生活补助纳入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门资产总额357,392.90元，其中，流动资产59,113.78元，固定资产298,279.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元与上年相比，本年资产总额减少29,861.01元，其中固定资产原值增加48,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额60,950.00元，其中：政府采购货物支出60,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额60,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53253200113101111