河口瑶族自治县高级中学2022年度部门决算

河口瑶族自治县高级中学2022年度部门决算 

目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻党的和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高教育教学质量，实施高中学历教育，为上一级学校输送合格生源。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　1、贯彻党和国家的教育方针，保障高中教学工作正常开展。 

　　2、有序进行招生工作。 

　　3、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保障资助政策能够有效帮助学生完成学业。 

　　4、落实教师培训安排，进一步优化高中教师员工队伍，提高教师队伍的综合素质。 

　　5、进一步完善教学设施设备，维护好现有的教学设施设备。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县高级中学共设置5个内设机构，包括：校办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。所属单位0个。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：河口瑶族自治县高级中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附表） 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年度无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年度收入合计22,723,141.53元。其中：财政拨款收入21,251,821.53元，占总收入的93.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入409,620.00元（含教育收费409,620.00元），占总收入的1.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,061,700.00元，占总收入的4.67%。与上年相比，收入合计增加2,270,736.97元，增长11.10%。其中：财政拨款收入增加2,484,609.97元，增长13.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少540,920.00元，下降56.91%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加327,047.00元，增长44.52%。主要原因是在职人员增加，同时基本工资标准调整。实施了功能教室、校史展室建设等项目，导致财政拨款收入增长；实施脱贫家庭子女免学费政策导致事业收入减少；县教体局拨付场地硬化经费及学生储物柜经费导致其他收入增长。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年度支出合计22,421,863.19元。其中：基本支出15,740,402.98元，占总支出的70.20%；项目支出6,681,460.21元，占总支出的29.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,860,105.52元，增长9.05%。其中：基本支出增加296,611.41元，增长1.92%；项目支出增加1,563,494.11元，增长30.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员增加，同时基本工资标准调整导致基本支出增长；实施了功能教室、校史展室建设等项目，导致项目支出增长。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,740,402.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,495,797.24元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244,605.74元，占基本支出的1.55％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,681,460.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、普通高中脱贫家庭子女生活费补助支出1126200.00元，用于支付脱贫家庭子女生活费补助；2、普通高中国家助学金支出1081250.00元，用于发放高中生国家助学金；3、普通高中免学费补助资金支出249916.13元，用于学校公用经费开支；4、普通高中生均公用经费支出1423448.02元，用于维持学校正常运转公用经费开支；5、钢琴房和形体房建设经费支出470000.00元，用于建设钢琴房和形体房建设；6、音乐室及画室建设经费支出320684.00元，用于音乐室及画室建设；7、传媒教室建设经费支出191214.00元，用于传媒教室建设；8、场地硬化经费支出470000.00元，用于体育馆周边场地硬化；9、校史展室建设经费支出460000.00元，用于校史展室建设。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出21,251,871.53元，占本年支出合计的94.78%。与上年相比增加1,978,998.97元，增长10.27%，主要原因是在职人员增加，基本工资标准调整，实施功能教室、校史展室建设等项目，导致财政拨款收入增长。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出16,742,482.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于人员经费支出、学生资助、办公经费、水电费、网络费、教学设备设施购置、教师培训等公用支出； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,003,462.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于退休费发放、在职人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出1,421,661.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于医疗保险缴费支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出1,084,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于在职人员住房公积金缴纳； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，增长0.00%；上年度和本年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因河口瑶族自治县高级中学是无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县高级中学资产总额59495177.42元，其中，流动资产3362925.23元，固定资产55662251.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程470000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加2351325.77元，其中固定资产增加2039186.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,687,522.60元，其中：政府采购货物支出1,687,522.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,462,474.60元，占政府采购支出总额的86.66%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表12。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。(附表8、附表9） 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　监督索引号53253201036000401111