云南省河口瑶族自治县第二中学2022年度部门决算

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云南省河口瑶族自治县第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省河口瑶族自治县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省河口瑶族自治县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，云南省河口瑶族自治县第二中学实施初中教育，促进教育发展，负责桥头乡范围内的初中学历教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南省河口瑶族自治县第二中学2022年的重点工作是继续研究教学及校园管理规律，改进教学管理工作，提高教学管理水平；建立科学、和谐、高效的教学秩序，倡导以学生为主体、以学生为中心的教学方式，促进学生创新能力和实践能力的发展；研究并组织实施基础教育课程改革，发挥广大教师的积极性和创造力，为上级推送优秀人才。积极完成上级布置的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省河口瑶族自治县第二中学共设置六个内设机构，包括校长室、教务处、政教处、总务处、校办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省河口瑶族自治县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。河口县第二中学为财政全额补助事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表见）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第二中学2022年度收入合计14,383,981.27元。其中：财政拨款收入14,316,408.27元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入67,573.00元，占总收入的0.47%。与上年收入15577020.1元相比，收入合计减少1,193,038.83元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少549,571.83元，下降3.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少643,467.00元，下降90.50%。主要原因是2022年人员调出较多。

2022年初中教育（2050203款）收入10638651.52元，比上年减少1903980.98元，下降15.18%，主要因为2022年度调出19位教职工;2022年其他普通教育（2050299款）120000元，与上年一致；2022年其他教育管理事务支出（2050199款）收入6793元，比上年减少58907元，下降89.66%，主要是因为2021年度河口瑶族自治县教育体育局拨入我单位教育教学工作经费50000元；2022年其他教育支出（2059999款）收入48300元，比上年增加41000元，同比增加84.89%，主要因为2022年河口瑶族自治县教育体育局拨入我单位课后服务补助经费48300元；2022年社会保障和就业支出（208款）收入1756892.56元，比上年减少167671.84元，下降8.71%，主要因为2022年度我调出19人，养老保险缴费减少；2022年卫生健康支出（210款）收入1040587.19元，比上年增加345803.99元，增长了33.23%，主要因为2022年新增公务员医疗补助缴费支出；2022年一般公共服务支出（201款）收入12480元，比上年减少4560元，主要原因是2021年度桥头乡政府拨款我单位人居环境改造经费6000元；2022年住房保障支出（221款）收入760277元，比上年增加760277元，增加100%，主要原因是因为2022年预算一体化系统更新，住房公积金单独列支。

2022年与2022年收入对比(单位：元）

二、支出决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第二中学2022年度支出合计14,344,507.65元。其中：基本支出12,313,009.87元，占总支出的85.84%；项目支出2,031,497.78元，占总支出的14.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出15618572.38元相比，支出合计减少1,274,064.73元，下降8.16%。其中：基本支出增加78,604.87元，增长0.64%；项目支出减少1,352,669.60元，下降39.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出下降的原因主要是2022年度调出人员较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省河口瑶族自治县第二中学正常运转的日常支出12,313,009.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,141,031.42元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,978.45元，占基本支出的1.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省河口瑶族自治县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,031,497.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年项目支出3384167.38元对比减少了1352669.6元，下降39.97% ，主要原因分析是因为2021年发放2020年2-5月提高奖励性绩效工资。其中，其他教育管理事务支出（2050199）支出8977.78元，与上年6205.39元相比增加2772.39元，同比增长44.68%，主要用于乡村教师体检支出；初中教育（2050203）支出1884140元，与上年支出3043406.99元相比减少1159266.99元，下降38.09%，主要原因是2021年发放2020年2-5月提高奖励性绩效工资，主要用于维持学校正常运转公用经费开支，发放义务教育家庭经济困难学生生活补助，学生营养餐支出；其他普通教育（2050299款）支出120000元，与上年一致，按照文件要求，发放优秀教师奖励资金；其他支出（229款）5000元，比上年支出200000元减少195000元，下降97.5%，主要因为2021年我单位维修改造田径场，有用于体育事业的彩票公益金支出200000元；一般公共服务支出（201款）13380元，与上年支出7255元相比增加6125元，增加84.42%，主要用于对退休教职工的慰问，2022年我单位退休公用经费支出10400元，人居环境改造经费支出2980元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,317,149.87元，占本年支出合计的99.81%。与上年支出14781811.99元相比减少464,662.12元，下降3.14%，主要原因是2022年调出人员较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,759,393.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于职工工资福利待遇、日常办公等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,756,892.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等社保支出。

9.卫生健康（类）支出1,040,587.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出760,277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31040元，支出决算为7,030.81元，完成年初预算的22.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7,030.81元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7,030.81元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31040元，支出决算为7,030.81元，完成年初预算的22.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7,030.81元，完成年初预算的22.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因领导厉行节约，学校接待活动接待批次减少、故开支减少 。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,969.19元，下降36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,969.19元，下降36.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是领导厉行节约，学校接待活动接待批次减少、故开支减少 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门领导来检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省河口瑶族自治县第二中学资产总额19181637.44元，其中，流动资产 173159.29元，固定资产19008476.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加2243762.27元，其中固定资产增加2208993.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值972107.01元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额105,380.00元，其中：政府采购货物支出105,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额105,380.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12、附表13。

五、其他重要事项情况说明

河口县第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253201036000501111