河口瑶族自治县民族中学2022年度部门决算

监督索引号53253201036000601000  

　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年度部门决算   

　　　　　　目录   

　　　　　　第一部分  河口瑶族自治县民族中学概况   

　　　　　　一、主要职能   

　　　　　　二、部门基本情况   

　　　　　　第二部分  2022年度部门决算表   

　　　　　　一、收入支出决算表   

　　　　　　二、收入决算表   

　　　　　　三、支出决算表   

　　　　　　四、财政拨款收入支出决算表   

　　　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

　　　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

　　　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

　　　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

　　　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

　　　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

　　　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明   

　　　　　　一、收入决算情况说明   

　　　　　　二、支出决算情况说明   

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

　　　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

　　　　　　一、机关运行经费支出情况   

　　　　　　二、国有资产占用情况   

　　　　　　三、政府采购支出情况   

　　　　　　四、部门绩效自评情况   

　　　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况   

　　　　　　（二）部门整体支出绩效自评表   

　　　　　　（三）项目支出绩效自评表   

　　　　　　五、其他重要事项情况说明   

　　　　　　六、相关口径说明   

　　　　　　第五部分  名词解释   

　　　　　　第一部分  河口瑶族自治县民族中学概况   

　　　　　　一、主要职能   

　　　　　　（一）主要职能   

　　　　　　参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县民族中学实施初中教育，促进教育发展，负责南溪镇范围内的初中学历教育。    

　　　　　　（二）2022年度重点工作任务概述   

　　　　　　1、继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才；   

　　　　　　2、继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次；   

　　　　　　3、继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍；   

　　　　　　4、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制；   

　　　　　　5、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件 ；   

　　　　　　6、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。   

　　　　　　二、部门基本情况   

　　　　　　（一）机构设置情况   

　　　　　　河口瑶族自治县民族中学所共设置13个内设机构，分别是：1.校长室2.党政办公室3.党委办公室4.财务室5.语文组6.数学组7.英语组8.理化生办公室9.政史地办公室10.音体美办公室11.总务处12.政教处13.教务处。所属单位0个  

　　　　　　（二）决算单位构成   

　　　　　　纳入河口瑶族自治县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。河口瑶族自治县民族中学共设有13个内设机构，包括河口瑶族自治县民族中学所属单位1个，分别是：1.校长室2.党政办公室3.党委办公室4.财务室5.语文组6.数学组7.英语组8.理化生办公、9.政史地办公室10.音体美办公室11.总务处12.政教处13.教务处。该编报单位为河口瑶族自治县民族中学事业单位。   

　　　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

　　　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人，主要是学校聘请的临时工。   

　　　　　　尚未移交养老保险基金发放的离退休人员共计0人，由养老保险基金发放的离退休人员61人（离休0人，退休61人）  

　　　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

　　　　　　第二部分  2022年度部门决算表   

　　　　　　（详见附件：08表至09表）   

　　　　　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。   

　　　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明   

　　　　　　一、收入决算情况说明   

　　　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年度收入合计16,309,308.19元。其中：财政拨款收入16,218,388.19元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,920.00元，占总收入的0.56%。与上年相比16,795,756.96元，收入合计减少486,448.77元，下降2.90%主要原因为老教师退休，新教师工资福利待遇收入少。其中：财政拨款收入增加180,711.23元，增长1.13%，学生增多公用经费项目支出增加；其他收入减少667,160.00元，下降88.01%。主要原因为绩效工资纳入财政拨款收入，所以其他收入减少   

　　　　　　二、支出决算情况说明   

　　　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年度支出合计16,554,338.77元。其中：基本支出14,014,599.79元，占总支出的84.66%；项目支出2,539,738.98元，占总支出的15.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比16,840,909.36，支出合计减少286,570.59元，下降1.70%主要原因是老教师退休，新教师工资福利支出较少和未发放提高性奖励绩效。其中：基本支出增加418,939.63元，增长3.08%新聘用教职工较多，基本支出增加；项目支出减少705,510.22元，下降21.74%主要为提高性奖励绩效未发放；   

　　　　　　（一）基本支出情况   

　　　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,014,599.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,848,324.35元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,275.44元，占基本支出的1.19％。   

　　　　　　（二）项目支出情况   

　　　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,539,738.98元。主要项目包括学生生均公用经费716450元、困难补助学生生活费715312.5元，已全部发放给学生完成补助。无基本建设类项目支出。  

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

　　　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

　　　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出16,367,068.77元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加116,834.41元，增长0.72%，学生增多学生生均公用经费、学生营养餐补助资金、困难补助学生生活费增加   

　　　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

　　　　　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  5.教育（类）支出11,084,472.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.72%。主要用于教职工工资福利待遇支出，   

　　　　　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  8.社会保障和就业（类）支出3,366,300.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%。主要用于养老保险和退休教师待遇支出   

　　　　　　  9.卫生健康（类）支出1,156,151.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于教职工医疗保险待遇支出   

　　　　　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  19.住房保障（类）支出760,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于教职工住房公积金补助支出   

　　　　　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

　　　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42300元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。   

　　　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

　　　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42300元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。   

　　　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,802.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,802.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。   

　　　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况   

　　　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

　　　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

　　　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

　　　　　　一、机关运行经费支出情况   

　　　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。   

　　　　　　二、国有资产占用情况   

　　　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县民族中学资产总额53130382.45元，其中，流动资产281391.93元，固定资产52848990.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比52869012.45，本年资产总额增加261370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）   

　　　　　　三、政府采购支出情况   

　　　　　　2022年度部门政府采购支出总额338,195.00元，其中：政府采购货物支出338,195.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额338,195.00元，占政府采购支出总额的100.00%。   

　　　　　　四、部门绩效自评情况   

　　　　　　部门绩效自评情况详见附表12至附表14。   

　　　　　　五、其他重要事项情况说明   

　　　　　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表）。   

　　　　　　六、相关口径说明   

　　　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

　　　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

　　　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

　　　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

　　　　　　第五部分  名词解释   

　　　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据   

　　　　　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　　　项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　　　监督索引号53253201036000601111