中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年度部门决算

目录

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告我县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订全县统一战线工作有关规划、政策；组织协调和督促检查各乡镇、农场管委会和县属各有关单位和部门贯彻执行中央和省州县党委关于统一战线的方针、政策和法律法规的情况；统筹协调和指导各乡镇、各有关单位和部门统一战线工作。

　　3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我县统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　5、负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省州县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

　　6、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　7、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟定侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　8、受县委委托，领导县工商联党组，领导河口县民族宗教事务局工作，指导县工商联、县侨联工作。代管县中华职教社，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　9、全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。认真落实省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府的决策部署，推动新时代民族宗教工作创新发展，促进民族团结、宗教和顺。

　　10、指导乡镇依法履行管理职责，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

　　11、完成州委统战部、县委和县政府交办的其它工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、强化培训教育。研究制定《河口县统一战线教育培训工作计划》，突出抓实抓细抓好习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》的学习宣传贯彻。

　　2、压实工作责任。制定《中国共产党统一战线工作条例》责任清单，以清单化明确目标任务，强化工作举措，推进《条例》学习贯彻落实与业务工作深度融合，推进统战工作制度化、规范化、科学化，推动统战方针、政策和工作要求落实、落地、见效。按照全国、省、州委统战部长会议精神，结合实际制定《县委统战部2022年工作要点》，实行责任制管理、清单化推进，聚焦重点，精准发力，确保高质量完成各项工作任务。

　　3、积极引导统一战线成员投身疫情防控和经济社会发展，发动非公经济、新的社会阶层、侨界等人士广泛参与疫情防控、乡村振兴、抗洪救灾等爱心公益事业，以实际行动践行社会责任与担当。

　　4、抓实民营经济、新的社会阶层人士统战工作。坚持“两个不动摇”，把民营经济人士团结在党的周围，推动民营经济健康发展。健全“统战之家暨同心联谊服务民企工作基地”“新的社会阶层人士联络服务中心”服务功能，着力构建“线上+线下”服务模式，把平台触角延伸到更多企业，让数据多跑路，企业少跑腿，为企业提供便捷、高效、精准服务，帮助企业协调解决生产经营、复工复产、招工等难点问题。

　　5、抓实港澳台侨海外统战工作。加强与港澳台胞（属）、归侨侨眷日常沟通了解，切实帮助台胞（属）侨胞解决实际困难和问题，开展走访慰问特困归侨侨眷、台胞台属,凝心聚力画好边境统战最大同心圆。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，加挂河口瑶族自治县人民政府侨务办公室牌子，一级预算单位,下属事业单位1个:中共河口县委统战部信息中心。设5个内设机构：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作办公室（台湾事务办公室）。所属单位3个，分别是：

　　1.中共河口县委统战部

　　2.河口县侨联

　　3.中共河口县委统战部信息中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，事业单位1个。分别是：

　　1.中共河口县委统战部

　　2.河口县侨联

　　3.中共河口县委统战部信息中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附表8至附表9）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年度收入合计2477204.70元。其中：财政拨款收入2461244.70元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15960.00元，占总收入的0.64%。与上年2731212.61元相比，收入合计减少254007.91元，下降9.30%。其中：财政拨款收入减少265887.91元，下降9.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加11880.00元，增长291.18%。主要原因是预算项目批复减少，可支出数减少，及对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年度支出合计2473144.70元。其中：基本支出2250248.40元，占总支出的90.99%；项目支出222896.30元，占总支出的9.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年2739714.81元相比，支出合计减少266570.11元，下降9.73%。其中：基本支出增加86417.36元，增长3.99%；项目支出减少352987.47元，下降61.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是预算项目批复减少，可支出数减少，及对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2250248.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2102454.72元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147793.68元，占基本支出的6.57％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222896.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　项目支出一：河财行〔2022〕333号统战部2022年中央华侨事务经费19999.50元，主要用于支付与华侨事务相关的慰问费、办公费等支出；

　　项目支出二：河财行〔2022〕420号统战部（调整）保密内网建设工作经费、宣传工作经费-下半年绩效工作经费202896.80元，主要用于统战保密内网建设采购电脑、软件及工作耗材等费用，确保内网能顺利运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出2462144.70元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少265574.91元，下降9.74%，主要原因是预算项目批复减少，可支出数减少，及对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1863670.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出295229.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出170849.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出132395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400元，支出决算为774.00元，完成年初预算的3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算774.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算774.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400元，支出决算为774.00元，完成年初预算的3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为774.00元，完成年初预算的3.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2242.00元，下降74.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少2242.00元，下降74.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减；

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次1人）。主要用于各级相关业务单位到我单位对统战业务工作学习交流发生的接待支出，接待发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2022年机关运行经费支出147793.68元，比上年减少10474.10元，下降6.62%,主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部资产总额296509.40元，其中，流动资产140384.71元，固定资产156124.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96658.44元，其中固定资产增加105228元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部政府采购支出总额4800.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　监督索引号53253200121301111