河口瑶族自治县投资促进局2022年度部门决算

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河口瑶族自治县投资促进局2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案中，我部门主要承担组织、指导、协调全县投资促进工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、省外到位资金完成情况

　　目标任务数：2022年州局下达河口“区县”省外到位资金任务数为64亿元（其中河口县24亿元，自贸区红河片区40亿元）。

　　完成情况：2022年河口“区县”完成省外到位资金44.83亿元，同比下降20.91%。其中河口县完成省外到位资金24.67亿元，同比增13.84%，完成目标任务数24亿元的102.79%；自贸区红河片区完成省外到位资金20.16亿，同比下降42.42%，完成年度目标任务数40亿元的50.4%。

　　2、实际利用外资及新注册外资企业情况

　　目标任务数：2022年州局下达河口“区县”实际利用外资目标任务数为650万美元（其中河口县为50万美元，自贸区红河片区为600万美元），引进外商投资市场主体任务数为7户（其中河口县任务数为1户，自贸区红河片区任务数为6户）。

　　完成情况：2022年河口“区县”实际到位外资155.51万美元。其中，河口县实际利用外资85万美元，分别由红河嘉亿科技有限公司注入35万美元、唐立特纺织服装注入50万美元，完成任务数50万美元的170%；自贸试验区红河片区实际利用外资70.51万美元，由红河嘉亿科技有限公司注入，完成任务数600万美元的11.75%；

　　2022年“区县”新增注册外商投资企业2户，注册资本金：700万美元。其中河口县新注册外商企业为：云南自由贸易试验区康尼克建设有限公司（外国法人独资），投资来源地：越南，注册时间：2022年6月27日，注册资本金：500万美元；自贸区红河片区新注册外商企业为：云南自由贸易试验区品信实业有限公司（港澳台法人独资），投资来源地：香港，注册时间：2022年6月24日，注册资本金：200万美元。

　　3、“绿色食品牌”到位资金完成情况

　　目标任务数：2022年州局下达“区县”绿色食品牌任务数为10亿元（其中河口县6亿元，自贸区红河片区4亿元）。

　　完成情况：2022年“区县”绿色食品牌在库项目共计24个，协议总投资达9.58亿元。河口县完成绿色食品牌省外到位资金9.09亿元，同比增长78.24%，完成目标任务数6亿元的151.5%；自贸区红河片区完成绿色食品牌省外到位资金0.21亿元，同比增长110%，完成目标任务数4亿元的5.25%。

　　4、总投资3000万元以上新签约项目完成情况

　　目标任务数：2022年州局下达河口“区县”3000万元以上新签约项目任务数为12个（其中河口县3个，自贸区红河片区9个）

　　完成情况：2022年河口“区县”共完成3000万以上新签约项目16个。其中河口县完成新签约项目8个，完成州局下达目标任务3个的266.67%。具体签约项目为：河口县菠萝规模化种植基地建设项目、河口县蚂蝗堡农场攀枝花居民小组菠萝蜜标准化种植包装加工基地二期建设项目、河口国门之星产业园项目、混凝土搅拌站及预应力混凝土制品生产加工基地、红河州河口县2022年新能源项目、河口县瑶岭山泉水厂建设项目、河口县莲花滩乡牛蛙养殖基地建设项目、河口县边民互市落地加工运营服务项目；自贸区红河片区完成新签约项目8个，完成州局下达目标任务9个的55.56%。具体签约项目为：红河片区东南亚国际水果交易中心及边贸互市商品落地加工产业园、红河片区越海加工产业园项目、河口“互联网+网络货运平台”项目、中国-东盟服装服饰市场国际采购贸易中心、红河片区石英砂综合开发利用及陶瓷精深加工生产项目、红河片区瑞迈落地加工合作项目、红河片区中丹宝冷链物流项目、红河片区原森食品水产品、农副产品落地加工项目。

　　5、总投资3000万元以上新开工项目完成情况

　　目标任务数：2022年州局下达河口“区县”3000万元以上新开工项目任务数为10个（其中河口县3个，自贸区红河片区7个）

　　完成情况：2022年河口“区县”完成3000万以上新开工项目10个。其中河口县完成3000万以上新开工项目8个，已完成州局下达目标任务3个的266.67%。具体开工项目为：河口县菠萝规模化种植基地建设项目；河口县蚂蝗堡农场攀枝花居民小组菠萝蜜标准化种植包装加工基地二期建设项目、红河片区石英砂综合开发利用及陶瓷精深加工生产项目（一期）、混凝土搅拌站及预应力混凝土制品生产加工基地、红河州河口县2022年新能源项目、河口县瑶岭山泉水厂建设项目、河口县莲花滩乡牛蛙养殖基地建设项目、河口县边民互市落地加工运营服务项目；自贸区红河片区完成新开工项目2个，完成州局下达目标任务7个的28.57%。具体开工项目为：中国（云南）自由贸易试验区红河片区中小企业孵化产业园基础设施建设项目、中国-东盟（河口）跨境电商物流产业园二期项目。

　　6、“一把手”招商工作情况

　　目标任务数：2022年州局下达河口区县“一把手”招商任务为：县政府常务会或“区”党工委会议研究招商引资工作会议均不少于4次；主要领导率队赴省外招商每人每年不少于6次。

　　完成情况：2022年河口县党政“一把手”赴广东东莞、深圳、重庆、贵州、上海、苏州等地外出招商共计6次，省内会见客商累计40余次，促成项目签约6个，其中项目开工建设3个。县委书记于洋促成签约项目4个，一是促成与广东奥宝龙控股集团有限公司签订的中国-东盟服装服饰市场国际采购贸易中心项目，投资额2亿元。二是促成与中广核新能源投资（深圳）有限公司云南分公司签订的河口县2022年新能源项目，投资额72.6亿元。三是促成与河口越海进出口有限责任公司签订的红河片区越海加工产业园项目，投资额1.25亿元。四是与河口瑞迈进出口有限责任公司签订的红河片区瑞迈落地加工产业园项目，投资额1.5亿元。县长邓瑞促成项目签约2个，一是促成河口镇与云南自由贸易试验区晟达工贸有限公司签订的混凝土搅拌站及预应力混凝土制品生产加工基地项目，投资额0.49亿元；二是促成河口县人民政府与红河百泰新材料有限公司和佛山市高明星源机械有限公司签订了红河片区石英砂综合开发利用及陶瓷精深加工生产项目，投资额8.6亿元。2个项目均实现开工建设。其中，河口县2022年新能源项目已于2022年8月份开工建设。

　　2022年自贸试验区红河片区“一把手”赴广东深圳、重庆、贵州、上海、苏州等地外出招商共计5次，省内会见客商累计20余次，促成项目签约4个。自贸区红河片区党工委副书记、管委会主任于洋促成签约项目4个：一是促成与广东奥宝龙控股集团有限公司签订的中国-东盟服装服饰市场国际采购贸易中心项目，投资额2亿元。二是促成与中广核新能源投资（深圳）有限公司云南分公司签订的河口县2022年新能源项目，投资额72.6亿元。三是促成与河口越海进出口有限责任公司签订的红河片区越海加工产业园项目，投资额1.25亿元。四是与河口瑞迈进出口有限责任公司签订的红河片区瑞迈落地加工产业园项目，投资额1.5亿元。其中，河口县2022年新能源项目已于2022年8月份开工建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县投资促进局部门共设置5个内设机构，包括：办公室、产业督导科、区域科、外资科、信息科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县投资促进局2022年部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县投资促进局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县投资促进局部门2022年度收入合计1,388,067.80元。其中：财政拨款收入1,386,147.80元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,920.00元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少60,603.37元，下降4.18%，减少原因：因2022年人员变动，导致收入减少。其中：财政拨款收入减少60,483.37元，下降4.18%，减少原因：因2022年人员变动，导致收入减少；上级补助收入0.00元，0.00%；事业收入0.00元，0.00%；经营收入0.00元，0.00%；附属单位上缴收入0.00元，0.00%；其他收入减少120.00元，下降5.88%，减少原因：因2022年人员变动，导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县投资促进局部门2022年度支出合计1,386,147.80元。其中：基本支出1,142,217.28元，占总支出的82.40%；项目支出243,930.52元，占总支出的17.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少91,610.37元，下降6.20%。其中：基本支出减少88,913.89元，下降7.22%，减少原因：因疫情原因，领导外出招商引资减少，导致项目支出减少；项目支出减少2,696.48元，下降1.09%，减少原因：因2022年人员变动，导致收入减少。；上缴上级支出0.00元，0.00%；经营支出0.00元，0.00%；对附属单位补助支出0.00元，0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,142,217.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,101,383.75元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,833.53元，占基本支出的3.57％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243,930.52元，与上年对比减少了2696.48。其中，基本建设类项目支出243930.52元。主要原因：2022年度因疫情原因，领导外出减少，该项目主要用于单位外出招商差旅费、委托业务费。2022年赴广东东莞、深圳、重庆、贵州、上海、苏州等地外出招商共计6次，省内会见客商累计40余次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,386,147.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少60,483.37元，下降4.18%，主要原因：2022年减少人员导致项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出866,788.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.53%。主要用于：人员经费中的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金；日常公用经费中办公费、印刷费、差旅费、接待费、劳务费，其他交通费、办公设备等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出199,193.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%，其中114757.2元主要用于退休人员的工资福利、对个人和家庭的补助；78359.52元用于职工养老保险费支出；6076.89元用于职工工伤保险和失业保险的支出。

　　。

　　9.卫生健康（类）支出93,411.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，主要用于单位职工的医疗保险、公务员医疗补助和大病保险的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出156,446.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于单位组成小分队关于绿色食品牌产业链的外出招商活动经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出70,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47045元，支出决算为10,541.00元，完成年初预算的22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算10,541.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,541.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47045元，支出决算为10,541.00元，完成年初预算的22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,541.00元，完成年初预算的22.4%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,781.00元，减少31.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算减少4,781.00元，下降31.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控一般性支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0.00元，本部门无机关运行经费，2021年机关运行经费支出也为0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县投资促进局部门资产总额1156969.72元，其中，流动资产1036264.72元，固定资产120705元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85702.36元，其中固定资产增加80016.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额32,750.00元，其中：政府采购货物支出32,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253201847201111