中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年度部门决算

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年度部门决算

目录

　　第一部分  中国国际贸易促进委员会河口县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国国际贸易促进委员会河口县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　促进“区县”对外贸易、对外投资和多种形式的中外经济技术合作，为外经贸企业提供经济贸易信息和咨询，寻找合作伙伴；组织外经贸代表团、考察团出国访问和考察；邀请和接待外国经贸界人士和代表团的来访；组织外经贸企业赴国外参加国际性展览会；主办或承办境内的国际性展览会。提供知识产权、法律咨询、商事调解、经贸纠纷仲裁等法律服务；承办上级贸促会交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）参与疫情防控。自“2.16”河口县本土疫情爆发以来，贸促会结合工作实际，积极参与口岸、社区疫情防控。一是严格落实口岸疫情防控工作要求，贸促会3名干部职工积极配合河口县商务工业和信息化局到北山国际货场闭环参与疫情防控工作。闭环期间，贸促会副会长参与县商工信局领导班子口岸闭环带班工作，负责协助县商工信局副局长管理口岸闭环区日常事务，2名工作人员参与口岸疫情防控工作值班值守、配合核酸采集、台账收集等各项工作；非闭环期间，负责疫情防控大小材料撰写、汇总，台账整理工作；积极推进企业复工复产，封城期间在符合疫情防控要求条件下，共为企业开具300余份通行证。二是主动服务社区，主动担当疫情突发期间保供任务，为保供企业创造必要配送条件，解决配送困难，维系静态管理居民生活保障，负责督导北山兴隆超市保供工作，督促超市在应急状态下严格履行疫情防控措施；积极配合组织部、疫情防控指挥部工作，组织干部职工到社区报道，参与社区核酸采样志愿者工作。

　　（2）主动服务企业。一是展会服务。2022年，贸促会在疫情防控内忧外患的大环境下，强化统筹、克服困难，10月，积极组织企业报名参加第五届中国国际进口博览会、第六届中国-南亚博览会，共组织38家企业67人成报名成功第五届进博会，达成1.3亿美元意向签约。顺利完成州级分配任务。11月，带领6家进出口企业作为采购商参加了第六届中国-南亚博览会，达成意向签总金额2.26亿美元，其中出口贸易1.96亿美元，进口0.3亿美元。并组织15家企业在河口以云联动的方式与越南企业在线上开展交流会谈。二是奖补服务，按照外经贸资金申报要求，组织了参加第四届进博会的8家进出口企业成功完成2022年中央外经贸资金项目申报，共申报奖补资金45905元。

　　（3）抓好沿边开放发展。一是对外贸易情况。2022年1—11月，河口口岸（含公路、铁路、互市）进出口总额151.1亿元，同比（下同）下降39%，其中出口115.4亿元，下降38.2%；进口35.7亿元，下降41.4%。货运量227.4万吨，下降47.9%，其中出口138.6万吨，下降48.7%；进口88.8万吨，下降46.4%。二是口岸准入产品情况。目前河口口岸已经申报获批进境水果集中查验场地、进口冰鲜水产品查验场所、进境粮食指定监管场地、中药材进口边境口岸，在输华准入目录清单里的农食产品、中药材、粮食、新鲜蔬菜，冰鲜、冰冻海产品等商品均可以通过河口口岸进口。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会共设置2个内设机构。包括：办公室、法律事务部。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国国际贸易促进委员会河口县委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.中国国际贸易促进委员会河口县委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会部门2022年度收入合计373210.60元。其中：财政拨款收入373210.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加107147.09元，增长40.27%。其中：财政拨款收入增加137147.09元，增长58.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少30000.00元，下降100.00%。主要原因是2021年收到县商工信局转入第四届中国国际进口博览会专项资金30000元，2022年无该项资金。

　　二、 支出决算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会部门2022年度支出合计382396.60元。其中：基本支出370980.18元，占总支出的97.01%；项目支出11416.42元，占总支出的2.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加125519.09元，增长48.86%。其中：基本支出增加114102.67元，增长44.42%，主要原因是：增加了2022年新增2名职工的工资、保险、住房公积金等；项目支出增加11416.42元，增长0%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国国际贸易促进委员会河口县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370980.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362501.74元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8478.44元，占基本支出的2.29％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国国际贸易促进委员会河口县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11416.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要是用于支付办公费，差旅费，残保金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出373210.60元，占本年支出合计的97.60%。与上年相比增加137147.09元，增长58.10%，主要原因本单位是2021年6月新独立核算单位，上年度决算只包含下半年的数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出277622.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于在职职工工资及福利支出；办公费支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出35856.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险。

　　9.卫生健康（类）支出33648.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出26082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。 主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响无公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加00.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国国际贸易促进委员会河口县委员会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　7.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　9.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　10.预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53253201847901111