河口瑶族自治县商务工业和信息化局2022年度部门决算

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作、工业和信息化的相关政策规定，制定全县商务工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

2.会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3.研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

5.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。

6.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

7.负责管理口岸规划、建设等工作。

8.承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

9.拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

10.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

11.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理工作和电力需求侧管工作。

12.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

13.负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

14.推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

15.拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

16.参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

17.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

18.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

19.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

20.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作。

21.承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年在县委、县政府的坚强领导和口岸各联检部门的关心支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照“区县融合发展”的要求，紧紧围绕县委、县政府工作部署，探索推动开放型经济体制全面深化改革，全面认真开展好从严治党、外贸内贸、工业和信息化等重点工作。

1.从严加强政治建设。加强党性修养，坚定政治定力，强化政治担当，提升党组治党管党能力。坚持理论学习中心组学习、党史学习教育读书提能班等方式，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决落实党中央、省、州、县重大决策部署，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，与县委县政府步调一致。正确引领全体党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断增强政治自觉，确保政令畅通。

2.从严加强思想建设。持续深入开展党史学习教育。以为民办实事为抓手，把抓好党员干部队伍学习教育与开展党史学习教育结合起来，推进“两学一做”学习教育常态化制度化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果结合起来，以落实双报到双服务双报告、积极组织爱心企业等方式，把党史学习教育化为实际行动。

3.从严加强作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定，把作风建设不断引向深入，狠抓党风廉政建设责任制落实，确保党风廉政建设“第一责任人”职责履行到位。对党风廉政建设工作亲自安排部署，对领导班子成员自身廉政建设提出明确要求；专题研究党风廉政建设工作2次、制定了《2021年党风廉政建设责任制工作主要任务分解》和《2021年党风廉政建设工作责任清单》，切实把从严治党工作任务分解到位、细化到岗、责任到人；专题学习《中国共产党问责条例》，严肃开展“以案促改”专项整治工作，学习河口县以案促改对照检查典型案例，突出“以案促改、标本兼治，以案为鉴、警钟长鸣”。

4.从严加强重点监督。不断加强资金、项目、民生等重点领导的监督，涉及“三重一大”方面决策，实行科学民主集中决策，并邀请纪检组参与决策过程，目前，已经召开党组会9次。自觉接受审计监督，配合审计部门对我单位年度预算执行及其他财政收支情况进行专项审计调查。

5.从严加强自身建设。坚持依法行政，增强服务意识，深化“放管服”改革，完善网上行政审批服务系统，实施“多证合一、一照一码”、证照分离登记制度改革。加速 “一部手机办事通”迭代升级,力争实现所有政务服务事项 “应上尽上”、“一网通办”。持续推进“证照分离”改革全覆盖，深化商事制度改革，全力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境。组建河口口岸综合执法大队，编制机构、人员转隶、执法授权已经全面完成，进驻口岸货场履职，开展口岸百日攻坚，打击口岸涉边涉疫违法。

6.推动对外贸易企稳回升。深入调研提升营商环境做好企业服务，加强对复工复产外贸企业、报关公司、工业企业政策宣传教育，积极开展处级领导挂包重点企业行动，已完成3次走访帮扶工作，局领导干部走访企业58户，协商相关部门帮助解决困难问题，做好稳外贸稳外资服务工作。向上争取扶持发展资金鼓励信心，争取外贸进出口专项资金4,321,336元人民币，扶持企业发展，降低企业的经济损失和成本费用。风险保障推进企业复工复产，协调联系47家外贸企业进行参保中国出口信用保险。双边互动加强国际合作交流，积极组织20多家企业参加越方举办的线上“荔枝推介、芒果推介”等相关农特产品推介活动，做好上海进博会、中越边境贸易交易会的组织工作，为我县外贸企业“走出去”、开拓市场、抢订单、产销对接等提供了平台。组织RCEP政策培训护企发展，共有60多家企业参加线上培训。

7.加快边民互市贸易转型升级。边民互市转型升级有序推进，互市一级交易市场撮合交易平台已完善，二级交易市场在加快推进中，已实现了边民互市业务跨境汇款、收款、账户管理、国际收支申报的“全流程、电子化、一站式”服务，优化互市贸易跨境结算流程。通过“人脸识别“的模式实现人员、货物的自主申报。截至2022年12月31日，河口边民互市系统备案边民12700人，一级市场越南商铺备案93户。2020年1月1日至2022年12月31日，办理一级市场结算449814笔，累计结算金额35.1434亿元。2022年12月4日，互市进口商品已实现二级市场交易全覆盖。边民在富滇银行签约开户6637户，互市收购企业在二级交易市场备案87户，办理二级市场结算45333笔，累计结算金额3.6606亿元。

8.促进社会消费复苏。助企纾困，增强企业信心。帮助维持企业基本的流动性，防止资金链断裂和避免倒闭潮，帮助企业“活下去”。开展促消，释放消费潜力。发挥消费券刺激消费，促进我县商贸流通、住宿、餐饮等限上企业在疫情防控常态下销售快速增长。培育市场主体，增强发展后劲。努力抓好批发和零售业、住宿和餐饮业市场主体培育工作。2022年1—12月，全县实现社会消费品零售总额21.4亿元，同比增长-11.4%。限上社会消费品零售总额2.41亿元，同比增长-20.5%；限上限上批发业销售总额47.4亿元，同比增长65.2%；限上限上零售业销售总额1.47亿元，同比增长-35.9%；限上限上住宿业销售总额0.53亿元，同比增长4.2%；限上限上餐饮业销售总额0.25亿元，同比增长17.5%。

9.稳定工业经济存量。帮助停产企业做好复工复产工作，切实采取有力措施，全力抓好存量规模以上工业企业经济运行监测调控，密切关注重点企业的生产经营状况和经济运行走势，加强对重点行业、重点企业的运行监测，特别是云南科维生物产业有限公司和河口新现河一级水电站有限公司的经济运行情况，做好协调服务，帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题，确保规模以上工业经济平稳运行。2022年1-12月全县10户规模以上工业产值2.18亿元，同比（2021年）下降85.1%.

10.清理拖欠民营企业账款。2022年新增7起投诉案件，投诉对象涉及县农科局、河口红岸文化传媒有限公司、县民宗局、河口县人民医院、河口县中医医院、县自然资源局等行政机关和企事业单位，投诉金额共4553万元。通过进一步落实《保障中小企业款项支付条例》，制定保障中小企业款项支付投诉处理办法，积极化解拖欠款项，履行强化责任。排查全县拖欠民营企业账款的情况，督促国资委大中小型企业、事业单位拖欠积极与投诉企业协商，签订还款协议，千方百计清偿欠款，目前7起投诉案件均取得一定进展，清偿欠款505万元，仍拖欠账款4048万元。

11.发展农村和跨境电子商务。持续推进河口县电子商务进农村综合示范项目，构建县乡村三级物流体系。建成 1 个县级仓储物流配送中心、2 个乡镇物流分仓、6 个乡镇物流中转站、 2 个农场物流中转站、 14 个行政村级物流点。入驻县级仓储物流配送中心的企业有中国邮政、百世物流、陌贝跨境电商公司贸等快递物流、供应链及商贸流通企业共8家。2022年7月底县乡村三级物流配送服务进入实际运营阶段，3条配送线路已全面开通，实现快递物流配送进乡入村。共配送117批次、快件3526件。

12.夯实数字基础。不断加大网络通信基础设施建设力度，全县通信基站累计1210个，其中：移动2G基站231个，电信3G基站54个，4G基站741个（移动498个、电信243个），5G基站184个（移动150个、电信34个），已实现城乡全覆盖。全县380个自然村中，移动、电信2G网络已全量覆盖，覆盖率达到100%；移动4G网络覆盖379个自然村，覆盖率达到99.7%，电信4G网络覆盖317个自然村，覆盖率达到83.4%，联通4G网络覆盖325个自然村，覆盖率达到85.5%。全县通信用户数115971人（移动91800人、电信20039人、联通4132人），其中5G用户数38853人（移动30900人、电信6300人、联通1653人）。移动、电信百兆光纤宽带在全县城区、四乡两镇的接入率均达到100%，联通接入率达到96%；自然村移动、电信接入率达95.7%，联通CPE接入率达72%。固定宽带接入用户43361户（移动30600户、电信11520户、联通1241户）；500M及以上固定宽带接入用户13201户（移动12000户、电信1200户、联通1户）。

13.加强口岸运维和建设。加强通关保障，1-12月出入境人员16.43万人，同比下降51.6%，出境人员8.26万人，同比下降51.3%，入境人员8.17万人，同比下降51.8%；出入境车辆15.38万辆/列/次，同比下降52.3%，出境车辆7.7万辆，同比下降52.3%，入境车辆7.68万辆，同比下降52.3%（以上数据为参考数，具体数据以边检部门提供为准）。加大智慧口岸建设力度。按照“一年见成效，两年见规模，三年大变样”的进度目标，2022年至2024年，河口智慧口岸建设谋划实施建设项目23个分三期建设，预计总投资为84.43亿元。其中一期项目11个，预计总投资13.41亿元；二期项目8个，预计总投资61.54亿元；三期项目4个，预计总投资9.48亿元。河口智慧口岸建设23个项目中，有15个项目被纳入省级智慧口岸建设项目储备库，预计23个全部纳入州级智慧口岸建设项目储备库。2022年重点推进项目共10个，总投资33.28亿元，其中在建项目4个，新开工项目5个，前期项目1个。计划年内完成云南河口口岸冷链货场智能化升级项目、河口口岸信息化和智能化建设项目（一期）2个项目建设；加快推进河口口岸南溪河联检大楼建设项目、河口红河公路口岸北山联检楼内外修缮工程、河口口岸进口冷链食品新冠病毒核酸检测实验室前置建设项目、中国（云南）自由贸易试验区红河片区坝洒监管区建设4个在建项目进度；抓紧完成河口公路口岸闭环防疫设施建设项目、河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目、河口口岸智慧化通关项目（一期）、河口北山国际货场监管区进境食用水鲜水产品指定监管场地建设4个项目的前期工作，争取年内开工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、内贸发展和市场流通科、对外贸易科、边境贸易科、口岸管理科、电子商务科、涉外投资管理科、工业经济运行科、中小企业服务科、技术创新科、节约能源科（河口县节能减排工作领导小组节能工作办公室、河口县新型墙体材料办公室）、工业物流与盐务管理科、无线电管理与信息化推进科、行业安全应急监管科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县商务工业和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。截至2022年12月31日，我部门车辆账面数量1辆，账面原值419,059.00元，车辆资产在本单位，实际已划拨给县打私办使用，未办理划拨手续。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2022年度收入合计29,125,713.40元。其中：财政拨款收入28,511,293.40元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入614,420.00元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计减少86,136,237.24元，下降74.73%。其中：财政拨款收入减少86,701,737.24元，下降75.25%；其他收入增加565,500.00元，增长1,155.97%。主要原因：一是本年度无政府性基金预算拨款收入；二是因受疫情影响，本年云南大通关建设、河口口岸智慧化通关等项目进度推进滞后，无法支付工程进度款，故本年财政拨款收入减少。与上年部门其他收入48,920.00元对比，增加565,500元，同比增加11.56%。主要原因是本年增加了自贸区拨入的国际物流仓储区规划设计费591,500元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2022年度支出合计30,793,253.40元。其中：基本支出6,140,446.09元，占总支出的19.94%；项目支出24,652,807.31元，占总支出的80.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少102,585,934.04元，下降76.91%。其中：基本支出增加505,624.66元，增长8.97%；项目支出减少103,091,558.70元，下降80.70%。主要原因：一是本年项目支出减少了2021年度协管员经费3,570,000元、2021年国家对外开放口岸查验设施建设项目资金26,880,000元、2021年中越河口边境经济贸易交易会经费1,000,000元、2021年第一批口岸建设专项资金（南溪河联检大楼建设项目）5,080,000元、第二批口岸建设专项补助资金9,810,000元、2020年中央外经贸专项补助资金16,487,000元、2020年河口口岸北山国际货场冷链物流建设项目补助资金54,000,000元等项目支出；二是因受疫情影响，本年云南大通关建设、河口口岸智慧化通关等项目进度推进滞后，无法支付工程进度款，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,140,446.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,848,560.66元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291,885.43元，占基本支出的4.75％。与上年部门基本支出5,634,821.43元对比 ，增加505,624.66元，同比增长8.97%，主要原因：一是本年下半年成立口岸执法大队，新增事业人员13人；二是增加职工工资正常晋升及职务变动等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,652,807.31元。其中：基本建设类项目支出5,000,000元。具体项目开支及开展工作情况为：2022年河口海关协管员经费3,570,000元、 2022年外经贸内贸发展工作经费-绩效工作经费120,850元、口岸货场实行闭环管理专项工作经费950,000元、河口口岸南溪河联检大楼建设项目工程5,000,000元、口岸及货场闭环管理人员生活保障经费1,054,392.25元、2021年中央外经贸发展稳边贸保订单稳增长项目奖励资金3,050,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,187,693.40元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比减少49,117,546.90元，下降61.93%，主要原因：一是本年度无政府性基金预算拨款支出；二是因受疫情影响，本年云南大通关建设、河口口岸智慧化通关等项目进度推进滞后，无法支付工程进度款，故本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,382,300.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.64%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于河口海关2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,817,083.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出2,801,245.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出505,918.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。 主要用于口岸运行维护、委托业务费、基础设施建设等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类698,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于中小企业发展专项补助、委托业务费、基础设施建设等支出。

15.商业服务业等（类）支出9,548,411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.63%。主要用于其他商业流通事务委托业务费、利息补贴等支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出334,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,900.00元，支出决算为5,623.00元，完成年初预算的24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,623.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,623.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,900.00元，支出决算为5,623.00元，完成年初预算的24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,623.00元，完成年初预算的24.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,432.00元，下降67.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少11,432.00元，下降67.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工信局督促指导调研、省口岸办调研铁路口岸监管、商务部调研口岸进出口货物运输及通关情况等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2022年机关运行经费支出291,885.43元，减少42,144.75元，下降12.62%,主要原因:因工作需要，我局部分工作人员安排到货场及各卡点值班值守，故水电费、邮电费相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门资产总额28,661,773.04元，其中，流动资产18,128,105.63元，固定资产3,704,517.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,817,443.16元，无形资产11,707.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,363,349.85元，其中固定资产增加3,531,054.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

六、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

七、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

八、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

监督索引号53253201847301111