河口瑶族自治县供销合作社联合社2022年度部门决算

河口瑶族自治县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　2.研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　3.参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

　　4.协调农村合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。

　　5.加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

　　6.按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　7.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

　　8.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.深化党建工作。坚持把政治建设放在首位，认真落实“第一议题”学习制度，年内开展党组理论学习中心组集中学习8次，用好“学习强国”平台与“三会一课”相结合，下发《供销社党支部和职工政治理论学习内容通知》11期，围绕习近平重要理论思想、党内法规制度、警钟60秒、党课开讲啦、乡村振兴专题视频学习和专题片（纪录片、警示片）6个专题，发布127个学习资料，不断提高广大党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续巩固党史学习教育成果。

　　2.落实中心目标任务。对标对表年初州供销联社下达的各项目标任务，建立清单，加力发力，全面落实。目前，各项主要指标达到预期。创建星级综合服务社2个、改造提升基层社1个、规范领办农民专业合作社1个，为农服务能力和水平持续提升。

　　3.扎实推进疫情防控工作。一是深入学习了习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，上级党委、政府关于疫情防控工作要求，及时传达上级文件精神，抓好贯彻落实。遵守扫码、佩戴口罩、体温测量等各类防疫规定。二是加强宣传增强意识。我社通过微信、QQ工作群，转发各类防疫工作要求，切实增强思想自觉、行动自觉，进一步提升供销全系统干部和退休职工遵守疫情防控规矩的意识。三是做好疫情防控值守。今年来，我社抽调过6名人员参与疫情工作（其中：5人担任过片区长；1人担任过楼栋长。

　　4.落实全面从严治社工作情况。坚决落实党要管党、从严治党主体责任，加强政治建设，严格纪律规矩，强化党内监督，推动全面从严治党不断走向深入。一是坚持抓主责主业，进一步压实全面从严治党责任。定期召开专题会议研究全面从严治党工作，督促班子成员从严落实“一岗双责”，从严抓实干部职工政治学习教育，从严抓好干部队伍建设。二是坚持抓政治建设，坚持以党组理论学习中心组学习示范作用，引领和带动全体党员干部的学习，通过专题研讨、党课等形式加强党员干部学习教育。严肃党内政治生活，认真落实民主生活会、“三会一课”、“主题党日”、民主评议党员等制度。三是坚持抓廉政建设，持续推进机关作风建设，进一步增强党员干部的责任意识和廉政守纪意识。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。所属单位为0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.河口瑶族自治县供销合作社联合社

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员8人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2022年度收入合计1,793,162.20元。其中：财政拨款收入1,788,764.00元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,398.20元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加65,587.97元，增长3.80%。其中：财政拨款收入增加66,020.46元，增长3.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少432.49元，下降8.95%,主要原因:2022年正常晋升工资，碁本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2022年度支出合计1,794,607.20元。其中：基本支出1,697,552.07元，占总支出的94.59%；项目支出97,055.13元，占总支出的5.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65,803.66元，增长3.81%。其中：基本支出增加60,774.76元，增长3.71%；项目支出增加5,028.90元，增长5.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%,主要原因:2022年正常晋升工资，碁本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,697,552.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,596,284.77元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,267.30元，占基本支出的5.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,055.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社2022年度项目支出97055.13元，项目款主要用于：2022年驻村扶贫工作队员驻村做好新冠肺炎的防控工作，促进复工复厂，农村宅基地面积清理核实工作及加强我县农村社会化服务体系建设搞活农村商品流通,河财外〔2022〕76号河口县供销社乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费绩效工作经费10000.00元及河财外〔2022〕135号河口供销社乡村振兴驻村工作队员生活补助工作经费绩效工作经费41180.00元；2022年4月10日抽调我单位王李边同志至桥头乡参与边境一线疫情防控值守；2022年6月1日抽调我单位龙立军同志至桥头乡薄竹箐村参与边境一线疫情防控值守，被抽调人员要提高政治站位，严格服从县级段长、乡镇党委和带队领导的安排，扎实做好执勤巡逻工作，河财外〔2022〕135号2022年供销社边境一线疫情防控值守工作经费绩效工作经费5300.00元；2022年供销社共建设维护电商服务站1个，通过农村电子商务建设的发展，促进农村信息化，使经济随之发展、农民增收、让项目收益带来更大的社会效益和经济效益。河财外〔2022〕135号河口供销社农村电子商务平台建设工作经费绩效工作经费31520.00元；2022年供销社改造提升基层供销社1个，河财外〔2022〕91号培育壮大工程补助资金绩效工作经费6200.00。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,788,764.00元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加66,020.46元，增长3.83%，主要原因:2022年正常晋升工资，碁本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出408,255.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%。主要用于： 归口管理的行政单位离退休费301014.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出104940.80元， 其他社会保障和就业支出2300.43元。

　　9.卫生健康（类）支出134,670.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出1,172,513.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.55%。主要用于： 行政运行的基本工资，津贴补贴，奖金，办公费1166313.23元；市场监测及信息管理及其他商业流通事务支出委托业务费22420.00元， 其他商业流通事务支出6200.00元。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出73,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为569.00元，完成年初预算的5.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算569.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为569.00元，完成年初预算的5.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为569.00元，完成年初预算的5.69%。2022年度般一公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待，本年度公务接待批次及人数相对减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少190.00元，下降50.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少190.00元，下降50.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待，本年度公务接待批次及人数相对减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社2022年综合调研工作接待1批次及5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出98,279.23元，减少16,037.83元，下降14.03%,主要原因疫情影响2022年办公费，差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费支出11400.00元，电费支出2066.13元，维修（护）费1900.00元，公务接待费569.00元，工会费12744.10元，其他交通费用支出69600.00元（主要用于在职职工公务交通补贴）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县供销合作社联合社部门资产总额1574.41元，其中，流动资产1574.41元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1529.20元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253201847401111