河口瑶族自治县机关事务管理局2022年度部门决算

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河口瑶族自治县机关事务管理局2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，制定县行政中心机关事务工作的规定及办法并组织实施；

　　2、指导县级机关及乡镇机关后勤改革及管理工作，会同有关部门解决机关后勤工作中的问题；

　　3、负责县级机关公务出行用车的调度安排、公务用车的管理和维修维护，保障公务出行需要；

　　4、负责县委、县人大、县政府、县政协、纪委监委接待范围内的相关接待工作；

　　5、负责在县行政中心公共会议室召开的重要会议和举办的重大活动的服务工作；

　　6、负责协调做好县行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作；

　　7、负责县行政中心公共区域的绿化美化、卫生保洁、水电管理工作；

　　8、负责县行政中心固定资产及各类公共服务设施的维修、维护、保养工作；

　　9、负责县处级交流干部周转房的协调管理工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1. 加强统筹协调，全力做好疫情防控后勤保障。按照“全覆盖、无死角、无盲区、无空白”的原则，抓牢抓实疫情防控的有关指示要求。一是全力做好疫情期间后勤保障。河口县“2.16”疫情处置期间，将全体干部职工分为车辆保障组、安全保卫组、食宿会务保障组和综合保障组四个大组，遵循“规范、高效、安全、有序”的原则，全力做好各级支援队伍食宿、会务、公车出行等后勤保障工作。二是常态化做好行政中心防疫工作。及时组建局消毒小组，参与消杀培训，按照消毒程序、标准和技术规范，做好行政中心大楼公共区域消杀工作；坚决执行扫码、测温、登记等疫情防控措施；储配防护用品、消杀器械和消毒用品等防疫物资，做到随时应急，随时使用。三是实行消杀网格化管理。划定行政中心办公区域消杀责任，严格督促各单位按“属地原则”做好本单位网格区域消杀工作。四是抓好餐饮防控。规范食材采购渠道、运输途径，从源头上严把安全关；加强对工作人员监管，确保规范穿戴工作服、口罩，每日对餐具进行消毒，定期对操作间、餐厅进行消毒。五是加强会务防控。严格履行会议室使用审批流程；在保证会议室日常清洁和消毒的基础上，确保每场会议结束后进行全面消杀，并做好消杀记录；要求主会部门做好参会人员体温测量工作，确保所有参会人员均佩戴口罩；做好会议室杯具清洁，日常保证会议室开窗通风。六是严格公务用车使用。对执行保障任务后返回的公务用车，及时进行消杀，减轻病毒感染风险；所有公务用车驾驶员出车时须全程佩戴一次性医用口罩。

　　2. 加强组织领导，切实推进节约型机关创建。一是强化组织领导。成立河口县节约型机关创建工作领导小组，领导小组办公室下设在我局物业管理科，具体负责全县公共节能工作的组织、协调和督办等工作，明确责任人，细化工作方案、强化工作措施、抓实公共机构节能及节约型机关创建工作；二是建立健全各项能源资源消耗统计、报告、考核制度。有效控制各种资源能源浪费，推动全县党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费；三是健全节约能源资源管理制度。突出节约型机关创建在生态文明建设和生态环境保护中的重要性，发挥党政机关在绿色发展中的示范引领作用，形成崇尚绿色生活的良好氛围；四是切实提高能源资源利用效率。降低机关运行成本，推行绿色办公，率先实施生活垃圾分类制度，养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，2022年底我县县级及以上党政机关将完成7家州级下达的创建指标任务。

　　3. 加强物业管理，提升办公环境美化、靓化。加强卫生、绿化管理，促进办公环境的美化靓化。一是积极开展办公楼环境卫生集中整治。加强日常保洁，卫生间内摆放洗手液、檀香清除臭味，净化空气，确保良好的卫生环境；二是加大保洁工作的督导检查力度。每天对行政大楼内、外的环境卫生及公共设施至少2次巡查，及时发现问题，研究解决问题，及时整改到位；三是定期开展绿化修剪。定期协调绿化部门对各种观赏类植物修剪、整形、美化和病虫害防治，适时给草坪修剪、施肥、和清除杂草，及时清理风灾所致的花草树木，适时进行补植补种；四是强化物业设施检查维护。加强对物业设施的检查力度，及时发现问题并进行维护修缮，确保正常使用。全年进行物业设施修缮金额共计80,000.00余元。

　　4. 坚持规范使用，全面保障公务出行安全规范。一是加强公务用车规章制度建设。制定完善了《河口县县级机关公务用车保障中心驾驶员及车辆管理办法》、《河口县县级机关公务用车保障中心车辆报修制度》、《河口县县级机关公务用车维修及更换零件回收制度》等管理制度；二是强化驾驶员安全教育。与驾驶员签订《交通安全承诺书》，定期不定期组织驾驶员学习《交通安全法》等相关法律法规，通过“微信群”发布各类安全法规、安全制度、安全警示教育片等学习材料，提升驾驶员安全意识和责任意识；三是抓严规范公务用车配备和处置管理。按照标准对公务用车进行配备和处置，遵循审批步骤，逐级审核审批，严格控制公务用车的配备范围、编制和标准；四是抓实公务用车标识和定位安装。除了涉及国家安全、侦查办案、保密车辆外，全县党政机关、事业单位保留车辆均已喷涂公务用车标识和监督电话。除按文件要求无需安装的部分特种专业车辆外，其余党政机关和事业单位公务用车均已按要求安装北斗终端定位设备和信息化平台系统的接入，实现“一张网”监管。五是抓好公务用车“三定”管理。7月组织召开公务用车管理业务培训会，全面贯彻落实公务用车定点维修、定点加油、定点保险的“三定点”管理和“三定”经费录入，定点修理厂5家、加油站1家和保险公司1家；截至10月全县党政机关、事业单位公务用车“三定”经费录入公车平台已基本完成，基本实现全覆盖。六是加强日常管理。按时对平台61辆车及驾驶员的证照进行年检年审，按时对车辆投保，确保车辆合规，按规定对所有车辆进行及时维修和保养。截至目前，中心车辆安全行驶次数为2,600余次，产生车辆使用费用150余万元（行驶费用、路桥费、洗车费、住宿费、差旅费），发生车辆擦碰2起，2022年未发生责任事故。七是全力投入疫情防控用车保障工作。将车辆及驾驶员均分布在山腰集中隔离点、应急采样专班、消杀专班、流调专班、样本转运专班等5个专班保障疫情防控用车，截至10月投入疫情防控车辆600余辆次，驾驶员投入600余人次，车辆使用费用约70万元。

　　5. 厉行精简节约，全力提升公务接待高质高效。一是严格执行国内公务接待标准。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定要求执行公务接待，严禁铺张浪费和超标准接待。二是严格执行公务接待审批控制制度。严格执行由各派出单位发出公函，告知内容、行程和人员名单等的审批程序。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，非公务活动一律不纳入接待范围。三是严格执行经费报销审批程序。建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况，接待清单作为财务报销的凭证之一并接受审计。四是建立接待资源共享机制。积极推进机关所属接待、培训场所的集中统一管理和利用。截至目前共接待136批次3,589人，同比去年减少23批减少8,679人次；其中部级领导2批158人，厅局级领导34批899人，招商投资考察团21批3,456人，会议4批1,126人。疫情期间，协助疫情指挥部接待到河支援队人员2,600余人。

　　6. 统筹整合资源，全力保障办公用房经济适用。按照“依法依规、相对集中、集约节约”的原则，坚持超前谋划，统筹资源。一是严控办公用房使用标准。积极开展党政机关办公用房超标问题清理整改工作，经排查，我县党政机关办公用房不存在超规定标准使用、办公室闲置、浪费等情况。二是强化办公用房装修管理。坚持量力而行、经济适用的原则，注重维护和完善房屋使用功能，严格控制装修标准，装修标准均符合《党政机关办公用房建设标准》。三是严格办公用房配置管理。由县委办、县政府办统筹制定办公用房调整方案，县机关事务局积极配合房屋所有权单位做好行政中心房屋管理。经自查和不定期抽查，全县党政机关办公用房不存在超标使用情况。

　　7. 加强安保维稳，保障干部职工生命财产安全。以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨，以“增强安全防范意识，维护社会治安稳定”为目标，抓好安全保卫工作。一是强化办公区域安全监管。对行政中心监控等技防设备及时更换维修和保养，安装门禁系统，协助县信访局做好上访人员秩序维护工作，杜绝社会无关人员随意出入县行政中心办公区域现象，一年来共处理上访事件231起，未发生盗窃治安案件及火灾等事件；二是强化通道管控管理。做好来往人员登记及24小时值班值守，严格落实扫码、测温、佩戴口罩等疫情防控措施。三是强化安全防范教育。组织开展积极开展反恐防暴演练，增强安保人员及干部职工的安全防范意识和责任意识，提高行政中心反恐防暴应急处置能力。

　　8. 加强设备维修维护，全力确保仪器运行安全可靠。一是定期进行电梯维护保养。督促电梯维保按国家规定定期进行年检和维护保养，禁止带故障运行，电梯每月正常保养两次，排除故障8次，因外部电力故障导致紧急救援电梯被困人员2次；二是顺利完成空调安装协调工作。完成了行政中心中央空调停用善后及行政中心内各单位新装空调专用线路铺和空调安装协调工作，协调铺设空调专用电缆及分支线路一套，新装空调217台，移旧空调74台；三是对各项设施设备开展日常巡查。对存在的问题和隐患及时采取措施进行处理，对各单位上报的问题，及时派维修人员前往进行及时解决，截至目前，科室临时紧急维修4次，各单位电力紧急维修72次，排除安全事故隐患2次；四是灵活调整照明时间。根据天气变化灵活调整公共区域照明时间，延长设备使用时间。五是深入开展安全隐患排查和整改。对消防管道进行大排查、大改造，积极开展消防知识培训及消防演练。

　　9. 强化细致周到，全力提升会议服务保障质量。一是加强人员培训。加强对会议服务人员的礼仪培训、保密教育和业务培训，提高服务人员服务质量和水平，积极配合各部门开展会议服务，做到对外协调，对内严谨；二是提高会议服务工作标准。工作中做到耐心、细致、热情。认真做好每次会议记录，坚持做到不推卸、不拖拉、不敷衍，根据会议的紧急性、临时性，坚持做到随叫随到，认真做好每一场会议布置和会场消杀；三是保障会议设施正常运行。定期对会议音响设施进行检查维护，确保会议正常、安全；四是研究解决各项问题。积极主动地研究工作中遇到的各种问题，安排布置每个会议都做到服务标准高、服务水平高、服务质量高。截至目前，会务接待共计433次，其中包括各类座谈会、汇报会、讨论会、调研会等。共接待国家、省、州、县各级参会人员4万余人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待科、会务科、技术设备科、物业管理科、安全保卫科、公务用车管理科

　　所属单位1个，分别是：

　　1.河口县县级机关公务用车保障中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.河口瑶族自治县机关事务管理局

　　2.河口县县级机关公务用车保障中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县机关事务管理局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制63辆，在编实有车辆57辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件1-10表）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县机关事务管理局部门2022年度收入合计9,735,764.56元。其中：财政拨款收入8,139,487.48元，占总收入的83.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,596,277.08元，占总收入的16.40%。与上年相比，收入合计减少3,007,381.01元，下降23.60%。主要原因是2022年接待费、食堂补助经费、绩效工作经费减少。其中：财政拨款收入减少1,902,273.99元，下降18.94%；主要原因是2022年接待费、食堂补助经费、绩效工作经费减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00降%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,105,107.02元，下降40.91%。主要原因是公务用车保障中心费用减少。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县机关事务管理局部门2022年度支出合计9,946,528.88元。其中：基本支出3,218,340.76元，占总支出的32.36%；项目支出6,728,188.12元，占总支出的67.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,747,688.33元，下降21.65%。主要原因是2022年接待费、食堂补助经费、绩效工作经费减少。其中：基本支出减少6,712.73元，下降0.21%；主要原因是人员变动。项目支出减少2,740,975.60元，下降28.95%；主要原因是2022年接待费、食堂补助经费、绩效工作经费减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,218,340.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,128,259.92元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,080.84元，占基本支出的2.80％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,728,188.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　河财行〔2022〕540号第三季度机关食堂补助经费866,733.00元

　　河财行〔2022〕405号机关运行工作经费绩效工作经费19,350.00元

　　河财行〔2022〕405号设备购置经费绩效工作经费14,660.00元

　　河财行〔2022〕405号乡村振兴驻村生活补助经费绩效工作经费16,500.00元

　　河财行〔2022〕320号2022年接待经费351,180.00元

　　河财行〔2022〕320号2022年公务用车保障中心车辆保险经费

　　121,540.35元

　　河财行〔2022〕88号行政中心运转经费1,639,624.35元

　　河财行〔2022〕45号,年初预算〔2022〕13号接待科临聘人员经费149,272.02元

　　河财行〔2022〕1号单位资金其他资金收入工作经费189,457.23元

　　河财行〔2022〕1号单位资金其他资金收入公务用车使用费

　　2,563,560.23元

　　河财行〔2022〕1号单位资金其他资金收入退休人员公用经费

　　3,234.00元

　　河财行〔2022〕531号2.16疫情防控支援专家团队后勒保障经费60,265.00元

　　河财行〔2022〕175号“2.16”疫情防控支援专家团队后勤保障经费700,000.00元

　　河财行〔2022〕142号河口县“2.16”疫情防控工作人员食宿保障工作经费1,000,000.00元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,139,487.48元，占本年支出合计的81.83%。与上年相比减少1,906,826.41元，下降18.98%，主要原因分析是2022年接待费、食堂补助经费、绩效工作经费减少。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,478,301.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.31%。。主要用于工资福利支出2,227,338.82元；商品和服务支出3,234,462.56元；对个人和家庭的补助16,500.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出405,825.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于行政单位离退休63,840元；机关事业单位基本养老保险缴费支出319,488.96元；其他社会保障和就业支出22,496.68元；

　　9.卫生健康（类）支出2,034,565.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.00%。主要用于事业单位医疗175,873.26元；公务员医疗补助88,627.20元；其他行政事业单位医疗支出9,800.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出220,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位部分住房公积金支出220,795.00元

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,513,779.00元，支出决算为454,742.35元，完成年初预算的30.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算121,540.35元，占总支出决算的26.73%；公务接待费支出决算333,202.00元，占总支出决算的73.27%，具体是国内接待费支出决算333,202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,513,779.00元，支出决算为454,742.35元，完成年初预算的30.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为121,540.35元，完成年初预算的8.19%；公务接待费支出决算为333,202.00元，完成年初预算的1,148.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年疫情影响三公经费减少

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少732,123.86元，下降61.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少126,821.86元，下降51.06%；公务接待费支出决算减少605,302.00元，下降64.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年疫情影响三公经费减少

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆。

　　3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待，会议接待等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县机关事务管理局部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县机关事务管理局部门资产总额8,172,548.65元，其中，流动资产996,515.74元，固定资产7,176,032.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少2,726,362.96元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额101,488.00元，其中：政府采购货物支出101,488.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额101,488.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53253200143001111