中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算

目录

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　河口县委办是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。根据不同的职责内设以下科室：办文科、常委办、信息科、综合考评科、机要和保密局、行政科、综合调研科。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　县委办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了各级党政机关的高效运转，办公室各项工作取得了明显成效。一是发挥了以文辅政能力，严谨细致的做好了文秘工作。二是主动协调各方工作，把方方面面的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，确保各项工作紧密衔接、有力协作、高效运转。三是以信息为载体，为各级党委政府科学决策、民主决策、依法决策做出了重要依据。四是协助党委、政府抓督查、促落实，确保了各级党委的各项方针政策、重大决策部署、重要批示指示落实到位。五是切实加强了保密宣传教育，强化保密防范措施，改善保密装备条件，做好了保密工作，筑牢安全保密的坚固防线。六是坚持投入与厉行节约、改善硬件与优化软件、加强管理相统一，坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新用财手段，确保了工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及县委、县政府的中心工作安排好各项重点支出，保障了各项工作的顺利开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口县委办共设置13个内设机构，包括：综合调研科、机要科、保密科、督查督办科、检查考评科、常委办、信息科、政研科、文稿科、办文科、档案执法科、档案业务科、行政科。所属单位2个。分别是：

　　1.县直机关工委

　　2.县档案局

　　（二）决算单位构成

　　纳入2022年部门决算编报的单位共3个，其中行政单位3个，分别是县委办、县直机关工委，县档案局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制20人，事业编制20人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人，事业人员21.00人（含参公管理事业人员5人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19.00人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年度收入合计8,918,484.28元。其中：财政拨款收入8,918,484.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,077,968.69元，下降10.78%。其中：财政拨款收入减少745,968.69元，下降7.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少332,000.00元，下降100.00%。主要原因是上年偿还保密实训平台借款款和档案局库房借款1,167,686.65元,本年没有此项支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年度支出合计8,918,484.28元。其中：基本支出7,223,956.75元，占总支出的81.00%；项目支出1,694,527.53元，占总支出的19.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,167,686.65元，下降11.58%。其中：基本支出增加106,537.61元，增长1.50%；项目支出减少1,274,224.26元，下降42.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度支付河口县综合档案馆建设资金1,000,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,223,956.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,767,166.35元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456,790.40元，占基本支出的6.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,694,527.53元。其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、河口县国家综合档案馆建设专项经费支出1,000,000.00元。

　　2、（省级）城乡统筹转户专项补助经费支出39,500.00元。

　　3、高志平切块经费支出15,000.00元。

　　4、杨正光切块经费支出40,000.00元。

　　5、李季切块经费支出50,000.00元。

　　6、2021年部门整体绩效和绩效工作经费绩效奖励资金支出5000元。

　　7、县委办乡村振兴工作经费—绩效工作经费支出10,000.00元。

　　8、档案馆运行经费—绩效工作经费支出120,372.00元。

　　9、机关工委乡村振兴工作经费一绩效工作经费支出5,000.00元。

　　10、机关工委乡村振兴驻村人员补助———绩效工作经费支出18,000.00元。

　　11、机关工委业务经费———绩效工作经费支出76,627.53元。

　　12、县委办乡村振兴驻村人员补助—绩效工作经费支出36,000.00元。

　　13、县委办业务经费———绩效工作经费支出279,028.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,918,484.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少790,991.47元，下降8.15%，主要原因是上年偿还保密实训平台借款款和档案局库房借款1,167,686.65元,本年没有此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,792,889.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,137,258.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于退休人员工资支出，职工养老保险支出和职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出576,745.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出411,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为213,400.00元，支出决算为52,289.00元，完成年初预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,289.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为213,400.00元，支出决算为52,289.00元，完成年初预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为52,289.00元，完成年初预算的25%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少了接待费和公务用车运行维护费的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,811.00元，下降8.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,811.00元，下降8.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，增加0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了接待费和公务用车运行维护费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通讯用车和应急保障用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出456,790.40元，增加5,725.40元，增长1.27%,主要原因是增加了人员经费。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门资产总额12,630,409.66元，其中，流动资产2,513,271.79元，固定资产3,479,121.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,616,816.38元，无形资产21,200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,819,206.21元，其中固定资产增加1,024,520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额152,506.00元，其中：政府采购货物支出152,506.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额152,506.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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