河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53253201036001601000 

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年度部门决算  

目录  

　　　　　　第一部分  河口瑶族自治县教育体育局（本级）概况  

　　　　　　一、主要职能  

　　　　　　二、部门基本情况  

　　　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　　　一、收入支出决算表  

　　　　　　二、收入决算表  

　　　　　　三、支出决算表  

　　　　　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　　　　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　　　　　（三）项目支出绩效自评表  

　　　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　　　六、相关口径说明  

　　　　　　第五部分  名词解释  

　　　　　　第一部分  河口瑶族自治县教育体育局（本级）概况  

　　　　　　一、主要职能  

　　　　　　（一）主要职能  

　　　　　　主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和各项教育法律、法规；研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；根据国家和省、州教育改革的要求，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适合我县教育发展的管理体制和运行机制；保障中小学教育事业的有序发展；加强党对教育体育工作的全面领导；聚焦打赢打好教育脱贫攻坚大会战；努力提升教育教学水平与质量；会同上级或有关部门监测教育经费、教育拨款、教育基建投资的筹措和使用情况，保证教育经费按规定逐年增长，确保教育投入，组织改善办学条件；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。  

　　　　　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　　　　　全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“抓班子，带队伍，强管理，促质量”为工作手段，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。  

　　　　　　1.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。  

　　　　　　2.继续加快学前教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。  

　　　　　　3.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。  

　　　　　　4.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。  

　　　　　　5.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。  

　　　　　　6.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。  

　　　　　　7.加快推进教育信息化工作。  

　　　　　　8.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。  

　　　　　　9.扎实抓好安全工作。  

　　　　　　10.加强职业教育实训基地建设，努力改善职业教育办学条件。  

　　　　　　二、部门基本情况  

　　　　　　（一）机构设置情况  

　　　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、教育教学研究室、电话教学室、基础教育科、招生考试办公室、计划财务科、人事科、基建科、青少年活动中心、督导室。 

　　　　所属单位5个，分别是： 

　　　　1. 河口瑶族自治县教育教学研究室 

　　　　2. 河口瑶族自治县电化教育教学研究室 

　　　　3. 河口瑶族自治县青少年活动中心 

　　　　4. 河口瑶族自治县学生资助管理中心 

　　　　5. 河口瑶族自治县教师服务管理中心 

　　　　（二）决算单位构成  

　　　　纳入河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：  

　　　　1.河口瑶族自治县教育体育局机关  

　　　　2.河口瑶族自治县教育教学研究室  

　　　　3.河口瑶族自治县电化教育教学研究室  

　　　　4.河口瑶族自治县青少年活动中心  

　　　　5.河口瑶族自治县学生资助管理中心  

　　　　6.河口瑶族自治县教师管理服务中心  

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。  

　　　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。  

　　　　　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

　　　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　　　（详见附表1至附表10）  

　　　　　　河口瑶族自治县教育体育局没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年度收入合计69,729,817.31元。其中：财政拨款收入67,768,192.50元，占总收入的97.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,961,624.81元，占总收入的2.81%。与上年67,810,989.42元相比，收入合计增加1,918,827.89元，增长2.83%。其中：财政拨款收入增加1,225,172.08元，增长1.84%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加693,655.81元，增长54.71%，主要原因：2022年新增卫生健康支出-公务员医疗补助，财政拨款收入增加；发改局转拨乡村振兴与财源建设重点项目前期费用，其他收入增加。  

　　　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年度支出合计69,236,126.17元。其中：基本支出15,082,438.36元，占总支出的21.78%；项目支出54,153,687.81元，占总支出的78.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年78,390,758.23元相比，支出合计减少9,154,632.06元，下降11.68%。其中：基本支出增加5,771,974.58元，增长61.99%；项目支出减少14,926,606.64元，下降21.61%；上缴上级支出保持不变；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因：2022年新增卫生健康支出-公务员医疗补助，基本支出增加；疫情期间，各类社会体育活动减少，项目支出。  

　　　　　　（一）基本支出情况  

　　　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,082,438.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,931,051.52元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,386.84元，占基本支出的1.00％。  

　　　　　　基本支出科目分类  

　　　　　　单位：元  

　　　　　　（二）项目支出情况  

　　　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,153,687.81元。其中：基本建设类项目支出4,537,063.27元。具体项目开支及开展工作情况：（一）、一般公共服务支出（201款项）支出17,700.00元，用于春节慰问困难党员及离退休干部、七一走访慰问困难党员等；（二）、教育支出（205款项）支出52,077,356.58元，用于职业高级中学澜湄职业教育培训综合楼项目、河口县瑶山上海华安希望小学校园挡墙工程、边境转移支付建设项目、河口口岸体育中心和河口县青少年活动中心土地出让金及税费、河口口岸体育中心建设项目、年初教育投入教育费附加专项资金、基础教育扩容提质建设项目经费；（三）、科学技术支出（206款项）支出18,900.00元，用于中国流动科技馆经费开支；（四）、社会保障和就业支出（208款项）支出210,705.00元，用于招考平台监控系统项目；（五）、卫生健康支出（210款项）支出200,000.00元，用于全县中小学疫情防控；（六）、城乡社区支出（212款项）支出51,201.23元，用于青少年活动中心运行；（七）、农林水支出（213款项）支出791,000.00元， 用于雨露计划职业教育补助项目；（八）、其他支出（229款项）支出786,825.00元，用于全民健身、边境小康示范村体育器材购置及户外健身器材购置。  

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　　　　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出67,418,221.93元，占本年支出合计的97.37%。与上年70,950,024.93元相比减少3,531,803.00元，下降4.98%，主要原因：特殊时期，各类社会体育活动减少，支出减少。  

　　　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　　　　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  5.教育（类）支出63,135,358.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤及在职人员公用经费，各校舍建设工程款，学前及中小学学生资助款，职教扶贫东西协作补助款，优秀贫困学子补助。  

　　　　　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  8.社会保障和就业（类）支出1,845,502.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。  

　　　　　　  9.卫生健康（类）支出1,057,087.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出、缴纳在职人员医疗支出及公务员医疗补助。  

　　　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  12.农林水（类）支出791,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于建档立卡贫困户雨露计划专项补助资金。   

　　　　　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  19.住房保障（类）支出589,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。  

　　　　　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206000.00元，支出决算为35,590.97元，完成年初预算的17.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,455.97元，占总支出决算的85.57%；公务接待费支出决算5,135.00元，占总支出决算的14.43%，具体是国内接待费支出决算5,135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　　　　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,000.00元，支出决算为35,590.97元，完成年初预算的17.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为30,455.97元，完成年初预算的33.84%；公务接待费支出决算为5,135.00元，完成年初预算的4.43%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行三公经费逐年减少支出，严格把控三公经费报销制度，特殊时期减少下乡督导工作。  

　　　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年86,351.00元减少50,760.03元，下降58.78%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少31,712.03元，下降51.01%；公务接待费支出决算减少19,048.00元，下降78.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：特殊时期，提倡厉行节约，减少下乡检查工作及公务接待费。  

　　　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。  

　　　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇学校开展督导工作及到州级领取各项考试试卷所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。   

　　　　　　3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人民政府及教育部门到本县考察督导教育工作及各类考试巡视组指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无国（境）外接待费支出。  

　　　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　　　河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年机关运行经费支出151,386.84元，与上年297,272.48元相比减少145,885.64元，下降49.07%,主要原因是2022年缩减公用经费。河口瑶族自治县教育体育局（本级）机关运行经费主要用于机关行政人员基本工资及办公经费。  

　　　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县教育体育局（本级）资产总额300423381.20元，其中，流动资产37,513,423.08元，固定资产24,664,917.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程238,245,040.86元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年279,209,084.78元相比，本年资产总额增加21,214,296.42元，其中固定资产增加99,360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）  

　　　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　　　2022年度，部门政府采购支出总额6,587,777.00元，其中：政府采购货物支出1,707,777.00元；政府采购工程支出4,880,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,127,897.00元，占政府采购支出总额的93.02%。  

　　　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。  

　　　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　　　公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　　　　　六、相关口径说明  

　　　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　　　　　第五部分  名词解释  

　　　　　　一、收入科目  

　　　　　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　　　　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

　　　　　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。  

　　　　　　二、支出科目  

　　　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　　　　　  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　　　三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。  

　　　　　　四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。  

　　　　　　五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。  

　　　　　　六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　　　七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　　　监督索引号53253201036001601111