河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2022年度部门决算

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河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.加快项目前期工作。为“十四五”开好头、起好步，向上争取更多项目进去国家、省、州交通项目盘子。加快推动蒙自至自贸区红河片区（河口）高速铁路、中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口北至坝洒铁路专用线、中国（云南）自贸试验区红河片区综合交通枢纽物流园区、红河（河口）陆上边境口岸型国家物流枢纽建设项目、中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目、卡房至蚂蝗坡三级路提升改造工程、省道314提升改造工程、建制村改建工程、河口县南屏收费站至中国（云南）自由贸易试验区红河片区一级路、中国（云南）自由贸易试验区红河片区至南溪一级公路的前期工作，争取早日实现河口—南溪—坝洒20分钟交通出行圈。

　　2.加快推进重点项目建设。高速公路项目。全力加快高速公路工程，争取实现河口至马关高速公路、屏边至河口高速公路开工建设，率先实现“乡乡通高速”；铁路项目。力争河口北站铁路专用线货运站开工建设，完善“区县”综合交通网络。跨境桥梁。力争中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目开工建设，构筑通往越南的第三座公路大桥。其他公路项目。推动河口县环城路道路项目、河口县槟榔寨至火车北站一级公路（二期）工程、瑶山乡镇通三级路项目、田房至达沟河公路改造项目建设、危桥改造项目、蚂蝗堡大桥至芹菜塘项目、蚂蝗堡大桥至老街子等项目建设步伐。

　　3.加强运输市场监管。联合市场监督管理局对出租车不打表、乱收费的乱象进行整顿；按照文件要求，督促出租车企业更新投入新能源出租车，提高新能源车的投放率；促进南方电网与运输企业的合作，加快推进充电基础设施的建设；借鉴蒙自市巡游出租车先进经验转变我县巡游出租车传统经营模式，完善电召平台，提升服务质量，增加收益，促进行业稳定；按照新客规鼓励现有客运班车经营企业，实施站点网点乘车和预约方式乘车服务，方便群众乘车出行。

　　4.做好公路管理养护。严格执行每年养护计划任务，加强日常养护，坚持做到全县养护率100%。全面贯彻落实“路长制”，全力开展公路铁路沿线环境综合整治为重点的集中整治活动，加快推进“四好农村公路”建设。

　　5.抓紧行业安全生产。道路安全。雨季将至，严格执行汛期值班制度，及时掌握道路情况，加大好道路安全巡查，及时查找并修复道路安全隐患。运输市场安全。以红交集团河口分公司和宏泰公司为重点，加强行业管理，抓好安全生产工作，做到“五同步”和“三同时”。水路安全。加强航道的巡查，做好季度安全检查工作，及时对存在安全隐患及时反馈到所属乡镇农场。交通建设工程安全。对照与施工单位签订的项目《安全生产合同》，要求配备专职安全员对在建项目进行日常安全生产管理。做好雨防汛，不定期组织监理、施工单位进行安全巡视，及时消除安全隐患，确保项目建设安全生产。

　　6.加强营商环境工作。按照《红河片区（河口县）2022年优化营商环境工作计划》要求，强化巡游出租车行业规范，联合市场监督管理局整治“不打表、乱收费、拒载、强行拼车”等不规范行为。借鉴先进经验，搭建巡游出租车电召平台。在交通系统普及云南省交通厅一网通办，对政务审批业务人员进行培训，提高网络办件量率。做好省运输厅信用信息平台与州社会信用体系平台数据共享，提高交通行业“双公示”率。

　　7.坚持恪守交通疫情防控线。坚持做到交通公共场所及车辆一日一消毒，引导乘客扫码乘车，督促我县运输企业从业人员按期做好核酸检测，疫苗接种全覆盖。严把进口冷链运输关，加大国际道路货运驾驶员核酸检测密度。继续做好高速公路路口疫情防控卡点的防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

　　8.深入开展党史学习教育。紧紧依靠党史学习教育巡回指导组的指导支持，牢牢把握党史学习教育目标方向，紧扣党史学习教育阶段要求、步骤、安排、必学内容及规定动作，进一步提高思想认识、认真谋划工作、加强统筹联动，找准围绕中心、服务大局的切入点、结合点和着力点，履职尽责，担当作为，在以后的工作中把党史学习教育与交通运输发展工作紧密结合起来，真正使党史学习教育落地生根、开花结果。

　　9.抓好党的建设和党风廉政建设工作。强化对党章、习近平总书记重要讲话精神、支部相关条例的学习，认真开展好党史学习教育，提高对党的深入认识，实行“两手都要抓、两手都要硬”的状态。通过不断加强党建和党风廉政建设和反腐败工作，筑牢思想防线,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。加强全局干部职工的思想作风、工作作风和生活作风建设，深入开展工程建设领域突出问题专项治理活动，全力打造河口廉政交通新形象。

　　10.持续抓好意识形态及网络安全工作。更加严格地贯落实上级部门安排部署，强化担当意识和战斗意识，加强正面宣传、加强精神文明建设，加强短板意识和创新意识，积极采用意识形态工作中的先进做法、补齐短板、加强领导，树立楷模，塑造正确的价值观和舆论导向、以工作促发展、提高党员的思想高度、更好地履职尽责，努力把意识形态领域工作的每一条措施一项一项的抓好、抓出实效。同时提高我局各科室网络信息安全能力，强化工作人员在网络化办公过程中的信息安全意识，确保最大限度地预防和减少网络安全事故的发生，维护我局网络信息安全，确保工作的安全正常运行。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科和财务审计科。所属单位9个，分别是：

　　1.河口瑶族自治县综合交通建设中心

　　2.河口瑶族自治县交通工程质量安全监督站

　　3.河口瑶族自治县交通运输事业发展中心

　　4.河口瑶族自治县机场建设办公室

　　5.河口瑶族自治县地方海事处（河口瑶族自治县船检所）

　　6.河口瑶族自治县中越公路大桥管理处

　　7.河口瑶族自治县地方公路管理段

　　8.中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

　　9.河口瑶族自治县道路运输管理局

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.河口瑶族自治县综合交通建设中心

　　2.河口瑶族自治县交通工程质量安全监督站

　　3.河口瑶族自治县交通运输事业发展中心

　　4.河口瑶族自治县机场建设办公室

　　5.河口瑶族自治县地方海事处（河口瑶族自治县船检所）

　　6.河口瑶族自治县中越公路大桥管理处

　　7.河口瑶族自治县地方公路管理段

　　8.中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

　　9.河口瑶族自治县道路运输管理局

　　10.河口瑶族自治县交通运输局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县交通运输局2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员55人（含参公管理事业人员5人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县交通运输局部门2022年度收入合计87,567,587.68元。其中：财政拨款收入86,833,151.59元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入734,436.09元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计减少69,501,887.66元，下降44.25%。主要原因是2022年减少河口县蚂蝗堡至老街子边防公路改建工程中央补助资金80,600,000.00元，2022年新增通村公路工程项目补助资金12,380,000.00元,2022年新增农村客运和出租车行业油价财政补贴退坡资金1,120,600.00元等项目资金的变化导致2022年收入减少。其中：财政拨款收入减少69,711,009.50元，下降44.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加209,121.84元，增长39.81%。主要原因是2022年增加乡村振兴与财源建设重点项目前期费700,000.00元，2022年减少综合考评奖励80,000.00元，2022年减少提高奖励性绩效工资368,000.00元，2022年减少全国自然灾害综合风险普查经费40,000.00元，2022年减少河口县蚂蝗堡至老街子边防公路改建工程中央补助资金80,600,000.00元等项目资金的变化导致2022年收入减少。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县交通运输局部门2022年度支出合计107,463,054.01元。其中：基本支出10,141,344.77元，占总支出的9.44%；项目支出97,321,709.24元，占总支出的90.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67,668,119.87元，下降38.64%，主要原因是2022年减少河口县蚂蝗堡至老街子边防公路改建工程中央补助资金80,600,000.00元，2022年新增通村公路工程项目补助资金12,380,000.00元等项目资金的变化导致2022年支出减少。其中：基本支出增加902,421.91元，增长9.77%；项目支出减少68,570,541.78元，下降41.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年减少河口县蚂蝗堡至老街子边防公路改建工程中央补助资金80,600,000.00元，2022年新增通村公路工程项目补助资金12,380,000.00元等项目资金的变化导致2022年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,141,344.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,694,517.51元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446,827.26元，占基本支出的4.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,321,709.24元。其中：基本建设类项目支出84,133,925.97元。具体项目开支及开展工作情况：用于新冠肺炎疫情防控支出6,096,397.20元，用于农村公路建设支出35,934,277.00元，用于农村公路日常养护支出1,486,369.15元，用于界河航道养护资金3,279.82元，用于南溪场部小桥危桥改造项目、乡村振兴与财源建设重点项目和农村客运补贴等项目支出4,155,635.00元，用于车辆购置税安排的农村公路建设项目支出33,420,000.00，用于农村客运、出租车行业和城市公交的公共交通运营补助支出3,894,600.00元,用于自然灾害综合风险普查支出10,000.00元等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出107,149,302.81元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少67,339,673.83元，下降38.59%，主要原因是2022年减少河口县蚂蝗堡至老街子边防公路改建工程中央补助资金80,600,000.00元，2022年新增通村公路工程项目补助资金12,380,000.00元,2022年新增农村客运和出租车行业油价财政补贴退坡资金1,120,600.00元等项目资金的变化导致2022年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,314,446.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位退休人员公用经费，遗属补助，缴纳河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员养老保险单位承担部分；

　　9.卫生健康（类）支出6,911,775.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位退休人员公用经费，遗属补助，缴纳河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员养老保险单位承担部分；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出98,301,244.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出611,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于缴纳河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员住房公积金单位承担部分；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于自然灾害综合风险普查；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为619,636.00元，支出决算为88,669.76元，完成年初预算的14.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算87,882.76元，占总支出决算的99.11%；公务接待费支出决算787.00元，占总支出决算的0.89%，具体是国内接待费支出决算787.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为619,636.00元，支出决算为88,669.76元，完成年初预算的14.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为87,882.76元，完成年初预算293,134.00的29.98%；公务接待费支出决算为787.00元，完成年初预算326,502.00的0.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出,受疫情影响，下乡检查公路有所减少，接待上级检查有所减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少78,365.38元，下降46.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少63,361.38元，下降41.89%；公务接待费支出决算减少15,004.00元，下降95.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出,受疫情影响，下乡检查公路有所减少，接待上级检查有所减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公路检查、海事执法、道路交通执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县交通运输局部门2022年机关运行经费支出403,778.82元，比上年减少5,238.38元，下降1.28%,,主要原因2022人员经费与上年人员经费基本一致。部门机关运行经费主要用于河口县交通运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县交通运输局部门资产总额3,124,319,935.97元，其中，流动资产42,913,779.91元，固定资产3,548,144.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,138,883.36元，无形资产0.00元，其他资产3,072,719,128.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,170,209.23元，其中固定资产增加157,589.00元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额8,751,915.15元，其中：政府采购货物支出145,720.00元；政府采购工程支出8,606,195.15元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,668,546.35元，占政府采购支出总额的30.49%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.一般公共预算拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　3.社会保障和就业支出:指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　4.交通运输支出:指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障河口县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　6.财政拨款收入:指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253200334801111