河口瑶族自治县地震局2022年度部门决算

河口瑶族自治县地震局2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据政府批准的“三定”方案中县地震局承担贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章；制定全县防震减灾事业中长期发展规划；负责全县地震监测、预报、评估及宣传工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《“十四五”国家防震减灾规划》《云南省“十四五”防震减灾规划》《红河州“十四五”综合防灾减灾救灾规划》《红河州“十四五”防震减灾规划》，起草编制《河口县“十四五”防震减灾规划（送审稿）》，通过向县级部门、社会各级征求意见，召开专家评审及实施规划风险性评估会，进一步完善规划；并于6月30日印发了《河口县人民政府办公室关于印发河口县“十四五”防震减灾规划的通知》（河政办发﹝2022﹞17号）文件。

　　（一）抓牢震情监测体系建设

　　1. 强化震情监测值班制度。实行震情值班人员二十四小时值班制和领导带班值守制度。制定《2022年河口县震情监视跟踪和应急准备实施方案》，积极参加红河州地震系统震情跟踪视频月会商会议，结合省、州、县及周边地区的震情分析研究事态走势，撰写上报《震情跟踪工作月报》6份。

　　受疫情影响，封控期间无法正常开展二氧化碳监测工作，截至目前，上报定点观测点和宏观观测点无异常报告60份，二氧化碳观测记录月报表6份。

　　2. 推动地震监测站点建设。积极配合实施中国地震科学实验场建设云南项目河口子项目，2022年6月5日和6日，按照省、州地震局要求，到瑶山乡、老范寨乡、莲花滩乡、坝洒农场等地，对五个点位的选址开展实地勘查工作，并在现场与相关单位和个人签定租地意向书。

　　3.加强地震安全保障服务工作。为切实做好2022年河口县高考、中考期间地震安全保障服务工作，制定了《河口县地震局2022年高考 中考期间地震安全保障服务实施方案》，确保6月1日至6月20日期间高考、中考地震安全保障服务工作落到实处。

　　4.加强二氧化碳监测点的日常管理工作。认真完成日常二氧化碳监测工作，坚持每天准时收集监测数据，按时上报二氧化碳监测数据和定点观测点异常零报告登记表。截至目前，上报二氧化碳月报表6份，定点观测点无异常报告27份。

　　5.切实做好“抓异常、抓大震”工作。每月定时不定时通过电话或QQ与宏观测报员联系，询问宏观日常观测状况，严格执行宏观异常零报告制度和异常核实规定，第一时间分析处理观测资料，第一时间开展异常现场调查核实，强化分析研究，为震情跟踪判定提供可靠依据。将宏观测报员培训工作与日常检查工作相结合，2022年7月28日，我局利用到现代化边境小康村挂钩村桥头乡蚂蚁寨召开村民小组会和入户宣传的时机，到桥头乡老街子水库宏观观测点开展检查工作，并对测报员进行现场业务指导培训。

　　（二）抓紧应急救援体系建设

　　1. 明确防震减灾职责。按照统一领导、分级负责、归口管理的原则和“纵向到底，横向到边”的要求，为进一步明确地震灾害的应急响应工作内容和流程，提高县抗震救灾指挥部成员单位地震应急处置的决策、指挥和协调能力，完善地震灾害防范应对准备工作方案，严格落实防震减灾工作联席会议制度，强化协同配合，全面提升救灾能力。

　　2. 完善地震应急基础数据。更新充实地震应急基础数据库，认真贯彻落实地震应急基础数据库数据收集更新长效机制，及时印发《河口县地震局关于开展2021年度地震应急基础数据库数据收集更新工作的通知》，统筹协调相关职能部门对全县学校、医院、民居、交通、水利等重点监测区域的基本情况进行了收集整理，我局做好全县地震应急基础数据库收集汇总整理工作，提高地震应急基础数据库数据准确率。

　　3.强化地震烈度速报与预警。积极配合省州实施国家地震烈度与预警项目，推动国家地震烈度速报与预警工程云南子项目一般站建设，在4乡2镇分别建设一处相关站点。河口县城区小学、河口县民族中学和河口县北山小学已完成地震预警设备的安装，河口县南溪中心小学和河口县坝洒中学近期也将安装地震预警设备。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县地震局属事业单位，共设置3个内设机构，包括：综合科、监测预报与震害防御科。无所属事业单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县地震局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县地震局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附表8至附表9）

　　河口瑶族自治县地震局2022年度无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县地震局2022年度收入合计841,582.17元。其中：财政拨款收入825,582.17元，占总收入的98.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,000.00元，占总收入的1.90%。与上年收入合计855,956.13元相比，收入合计减少14,373.96元，下降1.68%。其中：财政拨款收入增加19,626.04元，增长2.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少34,000.00元，下降68.00%。主要原因是：一是增加正常晋升。二是其他收入减少主要是地震灾害风险普查经费。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县地震局2022年度支出合计855,592.17元。其中：基本支出775,582.17元，占总支出的90.65%；项目支出80,010.00元，占总支出的9.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出合计826,308.13相比，支出合计增加29,284.04元，增长3.54%。其中：基本支出增加49,202.79元，增长6.77%；项目支出减少19,918.75元，下降19.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年增加正常晋升。二是项目支出减少是本年投入的项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出775,582.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出748,749.41元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,832.76元，占基本支出的3.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　项目一：河财建[2022]434号乡村振兴驻村生活补助，本年支出30,000.00元。用于乡村振兴人员生活补助费。

　　项目二：河财建〔2022〕161号地震灾害风险普查经费，本年支出20,000.00元。用于全县地震监测、预报、评仨及宣传工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出825,582.17元，占本年支出合计的96.49%。与上年财政拨款805,956.13元相比,增加19,626.04元，增长2.44%，主要原因是本年在职人员正常晋升，人员经费增加，相应一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出44,029.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出59,762.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出 。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出57,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出664,348.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于人员工资、机构正常运转及开展项目的各种费用支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,227.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,227.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县地震局2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县地震局资产总额57,534.71元，其中，流动资产36,878.46元，固定资产20,656.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少18,276.59元，其中固定资产减少4,222.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　监督索引号53253200347101111