河口瑶族自治县水务局2022年度部门决算

河口瑶族自治县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针政策、法律法规，结合我县实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2、会同有关部门研究拟订我县财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3、组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请河口县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4、负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

5、宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州级机关企事业单位定点扶贫的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

6、承担同上级扶贫部门的业务联系，为河口县扶贫开发工作争取项目资金和政策支持。

7、承担河口县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

8、完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

（由于我单位现处于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段，所以未下达新的三定方案，现河口瑶族自治县乡村振兴局三定方案均按河口瑶族自治县扶贫开发办公室三定方案执行）

（二）2022年度重点工作任务概述

1、聚焦责任落实，强化工作统筹指导。一是强化工作统筹。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，作为第一位任务来抓，认真落实各级工作要求，共召开5次县委常委会、7次县政府常务会议、4次领导小组会议、8次工作推进会，及时研究部署推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，特别是学习贯彻落实全州“4.24”“7.17”“9.08”“10.04”会议精神，切实把促进低收入脱贫人口增收工作作为政治任务和民生工程抓紧抓实。今年以来，召开9次党组会，理论学习中心组学习6次，党风廉政专题研究部署工作会议2次；加强对“一把手”和领导班子监督为主题专题学习2次，廉政谈话2次，警示教育2次。开展领导干部讲党课5次，主题党日活动12次；党支部开展“双报到”6次，党员开展“双报到”23次，组织党员干部积极参与疫情防控及强边固防工作，扎实推进作风革命效能革命。二是强化责任压实。严格落实“中央统筹、省负总责、市县乡抓落实”要求，进一步优化调整挂联责任，全县处级领导挂村（社区），69家部门包村（社区），实现“一网覆盖、责任到人、任务明确、一包到底”目标。同时，印发《2022年度抓党建促乡村振兴重振兴骨干队伍。

2、聚焦政策稳定，持续落实行业政策。一是抓实产业帮扶。今年以来，衔接资金投入产业方面共计12848.16万元，累计受益21096户68809人。累计发展“双绑”企业14户，合作社18户，绑定农户3902户（其中脱贫户3579户），实现双绑利益联结机制对有产业发展条件和意愿的脱贫户全覆盖。二是抓实就业帮扶。截至目前，全县农村劳动力28578人，转移就业22531（脱贫劳动力就业7091人）。安置公益性岗位1000人。同时，选聘生态护林员164人。组织开展“点对点”“一站式”省外输出工作，共计157人到广东东莞、深圳等地务工。三是做实社会保障。目前，全县农村最低生活保障对象915户1495人，农村特困供养对象84户85人，发放农村临时救助对象491户106.99万元。

3、聚焦脱贫成果，持续巩固“三保障”及饮水安全。一是抓实住房安全保障。2022年农房抗震改造任务3户，目前已全部完工。二是抓实教育保障。截至目前，发放各类资助金1793.14万元，受益学生27809人次；高校生源地信用助学贷款357人，贷款资金328.45万元。三是抓实医疗保障。2022年以来，脱贫户累计住院患者1944人次，报销医疗费用855.43万元；监测对象“三类人员”累计住院患者281人次，报销医疗费用197.34万元。全县脱贫人口和监测对象慢病家庭医生签约服务率达100%。四是抓实饮水安全。截至目前，共完成农村饮水安全工程382件（其中涉及脱贫人口的4乡1镇共有257件），受益人口7.06万人，农村饮水安全水平有了大幅提升。五是抓实动态监测。今年以来，累计召开县级联席会议9次分析致贫返贫风险，新增识别监测对象18户45人，均已采取相关措施进行帮扶。六是管好用好“政府救助平台”。截至10月14日，通过政府救助平台申请救助1025件，已办结1011件，办结率99%。

4、聚焦收入关键，千方百计促进群众增收。针对2021年底全县人均纯收入低于1万元1804户7483人，结合农户实际因人因户制定“一户一策”帮扶措施，确保帮扶成效，实现增收。一是做实产业，增加经营性收入。对有劳动力且有产业发展意愿的1541户6618人，制定产业帮扶措施，采取“双绑”利益联结方式引导带动发展本地特色产业，与养殖业相结合，推动低收入农户在产业发展中增加生产经营性收入。二是抓实就业，增加务工收入。对有劳动力的1005户4234人低收入人群，开展技能培训，提升就业能力，引导外出务工，动态调整公益性岗位，多措并举促进人均纯收入低于1万元脱贫人口（含监测对象）家庭稳岗就业，增加务工收入。三是盘活资产，增加财产性收入。对低收入人群中土地资源充足或拥有其它资产的142户514人，通过进一步盘活资产，引导低收入人群和无劳动力家庭以入股、出租、转让、股份合作等多种方式进行土地经营流转，每亩至少可获得财产性收入500元。四是落实政策，增加转移性收入。对符合帮扶条件的1792户7469人，落实各项惠民惠农政策，其中，对丧失劳动能力或整户无劳力的，依规纳入农村低保或特困人员救助供养范围，做好兜底保障，增加转移性收入。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县乡村振兴局为行政单位，机关下设6个内设机构，分别为：综合科、政策法规科、项目规划与产业金融科（南部开发科）、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、行业扶贫科、督查和考评科。

河口瑶族自治县乡村振兴局所属事业单位1个，分别是：河口县精准扶贫管理中心。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县乡村振兴局部门2022年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.河口瑶族自治县乡村振兴局。

2.河口县精准扶贫管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县乡村振兴局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）;在职在编实有行政人员6人（含行政工勤编制0人），事业人员10人，（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县乡村振兴局部门2022年度收入合计4,562,190.20元。其中：财政拨款收入4,561,178.66元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,011.54元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少66,690.26元，下降1.44%。其中：财政拨款收入增加19,309.96元，增长0.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少86,000.22元，下降98.84%。主要原因是：2021年发放综合考评奖励和提高奖励性绩效工资，2022年无此收入，导致2022年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县乡村振兴局部门2022年度支出合计4,561,678.66元。其中：基本支出2,182,981.67元，占总支出的47.85%；项目支出2,378,696.99元，占总支出的52.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少91,079.04元，下降1.96%。其中：基本支出增加286,006.20元，增长15.08%；项目支出减少377,085.24元，下降13.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。主要原因分析：人员变动，基本支出增加；项目支出减少原因为小额信贷贴息减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,182,981.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,049,593.19元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,388.48元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,378,696.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.河财行〔2022〕526号红财行发〔2022〕27号选调生生活补助支出50,000元；2.河财农〔2022〕254号河财农〔2022〕139号乡村振兴驻村工作队员生活补助经费绩效工作经费18,200元；3.河财农〔2022〕139号乡村振兴驻村工作队员工作经费绩效工作经费5,000元；4.河财农〔2022〕254号河财农〔2022〕139号乡村振兴防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象回头看工作经费绩效工作经费136,654.5元；5.河财农〔2022〕87号红财农发〔2022〕27号河口县2022年小额信贷贴息专项资金1,863,615.67元；6.河财农〔2022〕198号强边固防工作经费7,200元；7.河财农〔2022〕198号乡村振兴有效衔接督导考评工作经费39,960元；8.河财农〔2022〕198号乡村振兴防返贫监测工作经费19,416元；9.河财农〔2022〕198号乡村振兴巩固脱贫成果绩效工作专项经费238,650.82元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,561,178.66元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加19,309.96元，增长0.43%，主要原因分析：人员变动，河组干调〔2021〕142号刘芳调出；河组干调〔2021〕186号莫田云调入；河组干调〔2022〕39号李昊霖调入；河人社专〔2022〕51号邓绍春调入；河人社薪〔2022〕61号杨江调入；河人社薪〔2022〕47号袁洪贵退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于2022年选调生生活补助支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出256,532.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于归口管理的行政单位离退休费74,007.2元；机关事业单位基本养老保险缴费支出174,108.64元；其他社会保障和就业支出8,416.17元等；

9.卫生健康（类）支出185,069.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于行政单位医疗57,373.29元、事业单位医疗58,510.86元、公务员医疗补助62,885.77元及其他行政事业单位医疗支出6,300.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,935,612.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于扶贫行政运行845,458.40元；扶贫事业机构761,457.34元；其他扶贫支出2,328,696.99元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本单位加强支出控制，厉行节约，缩减公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68,840.57元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少68,840.57元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:本单位加强支出控制，厉行节约，缩减公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出133,388.48元，增加36,352.40元，增长37.46%,主要原因分析:人员增加，部门机关运行经费主要用于行政单位一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县乡村振兴局部门资产总额6,889,629.37元，其中，流动资产6,538,630.37元，固定资产350,999元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,900元，其中固定资产增加12,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,400.00元，其中：政府采购货物支出30,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

5、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253200432801111