河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2022年度部门决算

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县瑶山乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县瑶山乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻落实党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、加强政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，学习实践党的二十大精神，开展慵懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评；

　　2、强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众关心的热难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生；

　　3、加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决，人民群众反映较；。

　　4、严格国家基本药物制度：实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置22个内设机构，包括：内科、外科、儿科、妇科、检验科、药剂科、中医科、急诊科、B超室、心电图室、康复科、办公室、医务科、护理组、病案室、感控科、防保科、公共卫生科、计划生育服务站科、卫生监督科、财务科、后勤组。所属单位0个.

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即河口瑶族自治县瑶山乡卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县瑶山乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2022年度收入合计5851618.03元。其中：财政拨款收入4955734.41元，占总收入的84.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入895883.62元，占总收入的15.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6950158.71元相比，收入合计减少1098540.68元，下降15.81%。其中：财政拨款收入比去年4680946.27元增加274788.14元，增长5.87%；原因是2022年项目收入增加，增加财政补助收入。事业收入比去年791838.82元增加104044.80元，增长13.14%；原因是2022年门诊业务收入增加。其他收入比去年1477373.62元减少1477373.62元，下降100.00%。原因是2022年无其他收入。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2022年度支出合计5734488.52元。其中：基本支出4238116.32元，占总支出的73.91%；项目支出1496372.20元，占总支出的26.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年7299660.74元相比，支出合计减少1565172.22元，下降21.44%。原因是2022年项目支出减少，日常公用经费减少。其中：基本支出比去年5759182.14元减少1521065.82元，下降26.41%；原因是日常公用经费减少。项目支出比去年1540478.60元减少44106.40元，下降2.86%；主要是2023年减少基本公共卫生服务项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4238116.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3496633.56元，占基本支出的82.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费741482.76元，占基本支出的17.50％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1496372.20元。其中：对个人和家庭的补助78075元，占项目支出的5.21%，商品和服务支出1342587.2元，占项目支出的89.72%，资本性支出75710元，占项目支出的5.07%，项目支出比上年1540478.60元减少44106.4元，同比减少2.86%，主要是2022年减少基本公共卫生服务项目资金。

　　其中基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：210199其他卫生健康管理事务支出6488.00元，其中办公费2938.00元，专用材料费1400.00元，委托业务费2150.00元；2100302乡镇卫生院支出88812.53元，其中办公费6825.00元，印刷费1110元，维修费8570.00元，委托业务费7312.53元，其他交通费3945元，其他商品和服务支出10000.00元，办公设备购置11050.00元，专用材料费40000元；2100399其他基层医疗卫生机构支出394469.56元，其中差旅费3350.00元，专用材料费108890.55元，劳务费123610.01元；委托业务费42010.00元，其他对个人和家庭的补助76899元，办公设备购置15750元，专用设备购置23960元；2100408基本公共卫生服务617164.79元，其中：办公费14008.8元，邮电费17575.2元，差旅费6700.00元，专用材料费75483.4元，劳务费488947.39元，办公设备购置14450.00元；2100409重大公共卫生服务支出32466.00元，其中差旅费2000元，委托业务费27160.00元，其他交通费用2130.00元，其他对个人和家庭的补助1176.00元；2100410突发公共卫生应急处理支出356971.32元，其中办公费8916元，邮电费10000元，专用材料费153355.00元，劳务费16000元，委托业务费158200.32元；办公设备购置10500元。

　　三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5027925.68元，占本年支出合计的87.68%。与上年4929742.52元相比增加98183.16元，增长1.99%，主要原因是增加人员经费及日常公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出466348.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于2080502款事业单位离退休160460元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出276773.12元；2089999其他社会保障和就业支29115.38元。

　　9.卫生健康（类）支出4337240.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于2100302款乡镇卫生院2633225.45元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出394469.56元；2100408款基本公共卫生服务617164.79元；2100409重大公共卫生服务32466元；2100410突发公共卫生事件应急处理356971.32元，2101102事业单位医疗181453.99元，2100199其他卫生健康管理事务支出6488元，2101199其他行政事业单位医疗支出11900元，2101102事业单位医疗182931.36元，2101103公务员医疗补助101623.7元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出224337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于2210201住房公积金224337元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县瑶山乡卫生院部门资产总额9057589.27元，其中，流动资产1512707.80元，固定资产7498831.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46050元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加318719.27元，其中固定资产增加75710元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额50850.00元，其中：政府采购货物支出50850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50850.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　监督索引号53253200236100901111