河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年度部门决算

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政、严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大监督下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南的重要讲话精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚持战疫、经济两手抓，全乡经济社会发展面貌焕然一新。全乡完成农村经济总收入53,160,000.00元，同比增长7.00%；农民人均纯收入8,344.00元，同比增长7.01%；全年完成固定资产投资入库填报，共计完成214,000,000.00元，圆满完成全年工作指标。

1.守住疫情防控底线，筑牢疫情安全屏障

老范寨乡始终绷紧疫情防控这根弦，始终秉持“人民至上、生命至上”理念，始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，把做好疫情防控作为重大政治任务，聚焦“防”和“控”，在强化责任、工作、政策落实上下功夫，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，牢牢把握疫情防控主动权。一是突出责任担当，筑牢生命健康“防卫线”。坚决落实习近平总书记关于“强化党政一把手负总责的领导责任制”工作要求，坚持以问题为导向深入一线，实行“实地研判、实地调度、实地解决”工作法，现场处置突发情况8起。完成18岁以上人群完成接种第一剂疫苗4004人；完成第二剂接种3983人；完成第三剂接种3818人；全年累计投入疫情防控资金1,300,000.00余元。二是优化防疫举措，拧紧疫情防控“安全阀”。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，强化交通卡点管控，筑牢疫情防控安全防线。坚持“防”字当头，定期不定期对各个网格内人员流动情况进行37轮动态监测，确保在应急状态下各村组底数清情况明。抽调300余人次奔赴106界碑一线参与夜间执勤值守，落实“强边固防”责任。三是围绕民情民生，千方百计找出路。发挥网格力量，帮助村民解决就医买药、生活用品采买、滞留县域内其他乡镇农场人员返家以及乡内急需外出就学人员离河等各种急难问题。积极与相关部门和人员协调，开通农产品、生鲜货物离县通道，确保“2.16”疫情期间全乡无农产品积压滞销，受到县委县政府的高度肯定。老范寨乡做到辖区内无本土疫情发生，无外来疫情输入，筑牢了疫情安全屏障。

2.打造民族特色优势品牌，铸建产业发展引擎

加快推进特色产业转型升级，做优产业，积极引进龙头企业，推动农业产业高质量发展。一是打造特色产业发展引擎。狠抓农业产业发展，构建以芒果为主，百香果、彩谷米等产业为辅的一主多元特色产业模式。加快培育各类农业经营主体，推动农业适度规模经营，培育农业企业5家、农民专业合作社6家（其中：村集体2家），打造种植示范基地4个，领头雁作用不断增强。加快培育各类农业经营主体，推动农业产业链向下游延伸。现建有彩谷米加工厂1个，建成斑鸠河3000立方米冷库1个，桂良村冷库和四位一体项目已基本建设完成。二是打造民族特色优势品牌。瑶家彩谷米已完成品牌注册和商品检测，并成功通过了有机食品认证。一年来，全乡粮食播种面积8995亩，彩谷米种植面积4198亩；芒果种植约32000亩，香蕉约20500亩，其它水果作物13300亩。以南瓜和丰收瓜为主的各类“短平快”反季节蔬菜种植规模不断扩大，达到1200余亩。三是引进优势龙头企业。2022年9月成功吸引优质油茶种植企业1家入驻老范寨，经过多方协调，完成土地流转1200亩及坡改台工作，全乡农业产业发展大有成效。四是抓惠农政策保障落实。扎实做好耕地地力保护，生态补偿工作。认真宣传政策，完成农户基本信息、土地面积、补偿金额等核对任务，所有耕地地力补贴已发放到位。一年来，全乡共完成3次种粮补贴发放工作，补贴资金合计204,120.00元，受益农户1571户。

3.高质量推动项目建设，基础设施不断完善

老范寨乡进一步发挥项目建设的撬动作用，建立领导挂包项目推进工作机制，全年开工老冯寨小组乡村振兴“十百千”示范工程美丽村庄建设、桂良板蚌片区产业公共服务基础设施建设项目3个，投入项目资金4,347,200.00元；全年竣工老范寨乡半坡小组生产道路硬化、金竹梁一组公厕、斑鸠河村委会驻地修复及河道治理、老范寨乡农村公益性公墓、老范寨乡人居环境提升改造、老冯寨养殖小区建设、瑶岭山泉水厂村集体入股建设项目配套设施等7个项目；谋划建设大冲河片区乡村振兴产业基础水利设施建设、集镇周边饮水安全巩固提升工程，在产业基础水利设施和人饮管网改造提升上取得更大突破。

4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助推乡村振兴

一是落实“四个不摘”。在保持现有帮扶力量，帮扶政策资金支持总体稳定的前提下，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，对老范寨乡2个村委会23个村民小组进行防止返贫致贫动态监测，两个村委会各设置防止返贫致贫动态监测员1名；二是聚焦防止返贫监测帮扶。一年来，全乡共集中排查农户216户790人，纳入监测对象30户96人，其中，桂良村委会17户57人，斑鸠河村委会13户39人。三是做好脱贫人口小额信贷扶持工作。积极开展脱贫人口小额信贷政策宣传和贷款需求统计工作，截至目前，共向脱贫户及监测对象发放贷款127户5,018,000.00元，2022年发放脱贫人口小额信贷7笔310,000.00元。

5.生态保护、恢复“齐头抓”，人居环境显著改善

大力实施农村人居环境整治，深入开展村庄清洁行动，稳步推进农村“厕所革命”，加快实施示范村组建设工程，着力营造整洁优美的人居环境。一是推进爱国卫生七个专项行动。组织全乡23个自然村开展常态化环境整治行动，全面清理各村（组）区域内杂草、固体废物、白色垃圾等各类生产生活垃圾。一年来，全乡23个村小组，人居环境整治达到1档标准8个，达到2档标准13个，达到3档标准2个，爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治提升行动有力有效。二是打造桂良小组、横梁小组两个美丽村庄示范村作为“领头雁”，带动群众共建共治人居环境，共享人居环境整治提升成果。三是道路养护常态化。一年来，我乡共对辖区内3条乡道，21条村道按季度完成养护4次，养护总里程达468公里，共出动人员260余人次，出动车辆59辆次，对辖区道路沿线环境卫生全面清理整治，完成清扫路面130余公里，清除沿线垃圾5.2吨。四是认真落实退耕还林还草各项政策，坚决遏制各类破坏林草行为，一年来，新增退耕还林面积2747.5亩，全乡退耕还林面积达到5246.7亩。完成公路绿化30公里，石漠化综合治理面积533亩。实施农村绿化、美化工程，累计植树24000余株。五是持续抓好巡林履职。及时成立林长制办公室、完善林区公示牌制作设立，目前，在乡集镇周围、村小组明显位置安置公示牌3块，一年来，乡级林长巡林70次，村级林长巡林16次。六是严格开展河（湖）长制“清四乱”行动。一年来，乡村级河长开展巡河182次，组织清河行动2次，出动保洁人员40人次，共清理河道2.4公里，清运污染物1.5吨。

6.民生福祉成果丰硕，群众获得感与日俱增

（1）民生保障全面落实。一是大力推进“两险”征缴工作。一年来，全乡养老保险应续保1689人，已缴费1573人，完成率为93.13%；乡医疗保险应参保4091人，已参保4063人，完成率99.31%。其中607名脱贫人口参保率达100%。全年发放养老金5372人次共699,800.00元，养老补助金发放68人次共7,782.00元；二是抓实劳动力转移就业工作。2022年全乡共有劳动力人口2590人，实现转移就业1817人，转移就业率70.15%，超额完成目标任务；累计开发设置公益性岗位100个，吸纳脱贫户担任保洁员、水管员、巡河员等，实现公益性岗位兜底安置。三是落实民政兜底保障。全年发放城市及农村低保保障金共计601,00.00元，针对各突发困难户发放临时救助资金265,600.00元。发放特困人员供养金204,200.00元。

（2）社会治安持续稳定。一是牢固树立"发展是第一要务、稳定是第一责任"理念，打好禁毒斗争持久战、公共安全治理战、违法犯罪歼灭战，深入开展夏季治安打击整治“百日行动”和“三查四告知”行动，全年各类刑事案件发案同比下降40%，无命案、无涉枪涉爆、无民转刑、无电信网络诈骗案件发生；二是深入谋划研究，细化工作措施，在健全国家安全体系、增强维护国家安全能力、提高公共安全治理水平、完善社会治理体系上持续用力，真正把总体国家安全观贯穿全乡政治经济社会发展各方面全过程，筑牢国家安全防线；三是全年共排查发现17起矛盾纠纷，经调解，均完成矛盾化解。深入推进依法治县工作，开展相关宣传活动共开展各类法制宣传12场次，发放各类宣传资料3200余份。一年来，未出现民转刑案件及重大群体性上访事件，无越级上访情况，全乡社会稳定。

（3）安全生产工作常抓不懈。一是开展“五进”安全宣传活动50次，受教育2000余人次；组织村组应急队伍开展防汛抗旱业务培训2次，受教育60人次，巩固提升汛期监测预警、应急转移等防灾减灾责任落实；二是深入开展第21个全国“安全生产月”和“安全生产河口行”宣传活动，组织开展应急转移避险演练；三是深入开展安全隐患大排查大整治，严格落实道路交通安全专项整治、生产经营性自建房隐患排查、城乡燃气安全三个专项排查整治落实安全生产三年行动计划。针对排查出的安全隐患，已完成整改销号，未发生重大安全事故。

7.全力推进作风革命效能革命，自身建设显著提升

全力推进“作风革命、效能革命”，以加强作风革命效能革命建设作为转作风抓落实的契机，领导干部率先垂范，深入落实“一线工作法”，把办公室搬到项目落实一线、产业发展一线，将“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识贯穿到全乡工作中，全面提升政府工作人员的职业素养、工作水平和敬业精神，更好、更有效的解决改革和发展中面临的复杂问题；自觉接受人大法律监督，积极参与政协民主协商监督，加强对重要建议意见落实情况督促检查和跟踪督办，着力推进建议办理工作，2022年接到人大代表意见、建议共39件，目前人大代表建议已答复完毕，答复率100.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室、2.党建工作办公室、3.经济发展和社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 文化广播电视服务中心

3. 国土和村镇规划建设服务中心

4. 社会保障服务中心

5. 林业和草原服务中心

6. 水务服务中心

7. 财政所

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即河口瑶族自治县老范寨乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；下属其他事业单位7个，分别是：1.农业综合服务中心、2.文化广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.林业和草原服务中心、6.水务服务中心、7.财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表1-10）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年度收入合计46,181,462.81元。其中：财政拨款收入15,245,768.82元，占总收入的33.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,935,693.99元，占总收入的66.99%。与上年的45,143,697.28元相比，收入合计增加1,037,765.53元，增长2.29%。其中：财政拨款收入减少23,896,920.18元，下降61.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加24,934,685.71元，增长415.51%。主要原因是增加了乡村振兴衔接项目资金、新增天生桥水库征地补偿资金。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年度支出合计47,948,545.78元。其中：基本支出8,038,251.82元，占总支出的16.76%；项目支出39,910,293.96元，占总支出的83.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年的45,523,488.17元相比，支出合计增加2,425,057.61元，增长5.33%。其中：基本支出减少3,724,806.55元，下降31.67%；项目支出增加6,149,864.16元，增长18.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年支出增加的主要原因是疫情防控资金支出的投入增大、人员经费增加以及增加了乡村振兴衔接项目资金、新增天生桥水库征地补偿资金等项目的支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,038,251.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,602,692.16元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费435,559.66元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,910,293.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出32,859,553.96元，用于天生桥水库征地补偿款及服务费、斑鸠河村委会驻地水毁修复工程及各项业务的工作经费；

卫生健康类支出990,600.00元，用于疫情防控经费、卡点保障；

农林水支出5,657,250.00元，用于防灾救灾、农业资源保护修复与利用、农村基础设施建设、生产发展等项目；

灾害防治及应急管理类支出67,050.00元，用于自然灾害及恢复重建支出；

其他支出9,240.00元，用于彩票公益金安排的支出；

国有资本经营预算类支出300.00元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

社会保障和就业类支出306,300.00元，用于农村公益性公墓建设、残疾人就业、临时救助等支出；

公共安全类支出20,000.00元，用于综合治理专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出16,236,228.82元，占本年支出合计的33.86%。与上年的40,442,240.70元相比减少24,206,011.88元，下降59.85%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各类项目未能正常开展，加上财政国库库款紧张，未能及时支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,735,747.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.17%。主要用于人员经费、日常工作经费的开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于综合治理专项经费支出（办公设备购置、印刷费、办公费）。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,132,418.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放、退休人员退休费、死亡人员抚恤金、农村公益性公墓建设等支出。

9.卫生健康（类）支出1,553,633.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放、疫情防控保障等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,299,171.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.96%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放及农户农林类补贴的发放，农村基础设施建设（生产道路硬化建设工程、养殖小区建设、水厂建设、“四位一体”项目）等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出428,207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出67,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为639,909.00元，支出决算为50,118.00元，完成年初预算的7.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算41,518.00元，占总支出决算的82.84%；公务接待费支出决算8,600.00元，占总支出决算的17.16%，具体是国内接待费支出决算8,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为639,909.00元，支出决算为50,118.00元，完成年初预算的7.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为41,518.00元，完成年初预算的14.03%；公务接待费支出决算为8,600.00元，完成年初预算的2.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，严禁娱乐场所活动，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，加之2022年我县发生新冠肺炎疫情，受管控措施影响，使得“三公”经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少94,517.09元，下降65.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少69,617.09元，下降62.64%；公务接待费支出决算减少24,900.00元，下降74.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，严禁娱乐场所活动，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，加之2022年我县发生新冠肺炎疫情，受管控措施影响，使得“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、基层下乡、垃圾清运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出（日常接待产生的接待费）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2022年机关运行经费支出435,559.66元，增加17,812.12元，增长4.26%,主要原因是因为主要把部门机关办公经费、党群经费、村民小组工作经费列入了商品和服务支出导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、燃油费、展板制作费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡人民政府资产总额90,871,491.42元，其中，流动资产12,010,852.06元，固定资产2,987,243.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,958,532.68元，无形资产2,288.00元，其他资产59,912,575.14元（具体内容详见附表11）。与上年的84,749,138.73元相比，本年资产总额增加6,122,352.69元，其中固定资产减少1,592,770.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值108,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,010,967.00元，其中：政府采购货物支出176,247.00元；政府采购工程支出3,834,720.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,010,967.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购，政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53253200655701111