河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年度部门决算

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县瑶山乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县瑶山乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（4）保护各种经济组织的合法权益。

　　（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划蓄力奋发的关键之年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标奋进新征程的重要一年，也是瑶山乡发展史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在全乡各族人民的共同努力下，在乡人大主席团的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，大力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拿出一往无前的拼劲、久久为功的韧劲，咬定目标不放松，加油加力加速度，全力以赴、奋勇争先。2022年全乡农村经济总收入达14,546.00万元，同比增长5.11%；农村常住居民人均可支配收入达10,793.00元，同比增长8.28%；地方一般公共财政预算收入7,135.71万元,同比增长67.53%﹔地方一般公共财政预算支出6,751.08万元，同比增长34.78%﹔金融机构存款存款余额12,700.00万元，增长率为10.30%；贷款余额为5,333.00万元，同比降低6.9%；全社会固定资产投资完成29,846.00万元。大部分经济指标稳中有增，交出了一份“难中有为、干中有成、稳中有进”的发展答卷。

　　一年来，我们聚焦“疫情要防住”，全力以赴打好打赢疫情防控阻击战

　　——坚持强化组织领导，不断完善指挥体系。我县“2·16”疫情发生后，及时调整充实了瑶山乡新冠肺炎疫情防控工作领导小组，下设8个工作组25个工作专班，明确各工作组、各工作专班工作职责，构建集中统一、协同配合、分工明确的疫情防控指挥体系；瑶山乡“11·22”疫情发生后，第一时间启动应急预案，坚持“边检测、边流调、边管控、边推送”原则，多管齐下、同步推进；以快制快，和病毒拼速度，与疫情抢时间，及时转换应急状态，快速有效处置，形成了“七快”疫情处置反应机制，以最短时间、最小范围、最低成本控制住了突发疫情，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响，坚守住了疫情不外溢的底线。

　　——坚持落实管控措施，不断构筑安全屏障。健全党政军警民“五位一体”合力强边固边机制，整合驻军驻警、基层党员、基层民兵和群众力量，实施精准“网格化”管理，全面加强边境管控，设置段长8名，日均投入党政军警民力量28人，加强边境7个一线执勤卡点值守巡逻。乡级段长每周巡查不少于2次，开展“查隐患、强措施、固屏障”工作，组织人员力量对辖区边境一线开展滚动巡逻排查，查找边境防控管控中存在的安全隐患并及时整改，建强边境立体化防控体系，筑牢外防输入的铜墙铁壁。

　　——坚持加强宣传引导，不断营造抗疫氛围。及时宣传报道先进人物和典型经验，广泛传播正能量，上报疫情防控相关简讯20余篇，组织58个村小组用好“村村响”应急广播，播放疫情防控宣传音频2100余次。

　　在对瑶山乡“11.22”疫情的处置过程中，专门安排2名工作人员24小时不间断提供核酸采样检测物资，核酸检测专班落实每2小时信息统计制度。设立4个采样片区，累计投入核酸采样人员3200余人次，累计采样67200余人次。共转运集中隔离人数204人，居家隔离监测37人，推送县外管控3人，划定高风险区5个，实行“足不出户、上门服务”的防控措施，下派30余名乡村组干部到重点区域开展执勤值守及服务保障工作。组建志愿队伍51人奋战在疫情防控一线，累计开展志愿服务100余次。我们顶住重重压力，以最有效的措施对发生病例的村组进行分区分级分类精准管控，没有出现规模性扩散、没有发生院内感染、没有让一例病例流出乡外，为全县、全州乃至全省、全国疫情防控大局作出了瑶山乡贡献。值此，我谨代表乡人民政府，向为瑶山乡抗疫斗争作出重大贡献的医务工作者、公安民辅警、党员干部职工、基层村组工作者、网格员、志愿者以及广大人民群众致以崇高的敬意！向紧急驰援、捐资捐物的各兄弟乡镇、企业和社会各界人士表示衷心的感谢！

　　一年来，我们聚焦“经济要稳住”，主动作为稳住经济社会发展基本盘

　　——坚持靶向发力补短板，基础设施明显改善。重点项目建设有序开展。投资1,558.61万元，实施瑶山乡梁子村“四位一体”强边固防项目，主要围绕“建强基层党组织”“扶持壮大村级集体经济”“着力改善人居环境”“提高公共服务水平”四个方面开展建设，目前项目正在有序推进中，预计2023年5月完工。投资1,881.35万元，实施水槽村坡者小组五道河抵边新村建设项目，目前已完成室内瓷砖、水电、门窗安装等作业，现正在进行室外公共附属设施工程，群众动员及抽签工作已全部完成，预计2023年2月底前可全部搬迁入住。道路交通体系不断完善。推进五顶公路硬化项目，下水槽小组、小横梁小组、海子到马思邑等生产道路硬化项目，总共投资1,996.90万元，建设公路里程21.49km；推进红土丫口至盘王小镇公路建设，计划总投资4,845.27万元，建设4条路线，全长 5.82km；公路养护责任持续压实，与各村签订农村公路管理养护目标责任书、安全生产、养护责任、廉政合同等112份，明确各条公路养护责任，确保各条乡道、村道安全通车，实现“有路必养、通路必畅”的目标要求。现代化边境幸福村建设稳步推进。紧紧围绕幸福村6个方面建设任务、19项具体指标以及“一村一方案”规划建设子项目一体推进。各小组开工率100%；成立“六小分队”，完成“六微”工程581个，拆临拆乱228处，房前屋后脏乱差打理436处；实施完成五道河小组、坡者小组现代化边境幸福村提质改造工程，水槽村成功创建省级“精品示范村”。

　　——坚持聚焦初心惠民生，民生福祉日益增进。始终把保障和改善民生放在首位，持续办好民生实事，持续兜牢基本民生底线。教育事业发展稳步提升。全面落实“两免一补”和营养改善计划等教育惠民政策，加快改善中小学校办学条件，强化控辍保学工作，扎实开展“金秋圆梦”“雨露计划”等助学活动，扎实做好瑶山乡“红土情奖学助学金”发放工作，2022年共奖励优秀高中、初中、小学毕业生8人，发放“红土情”奖学助学金4.45万元，实现适龄儿童少年失学辍学动态“清零”，义务教育教学质量稳中有升，全乡幼儿园入园率达72%，小学学龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100%，小学和初中毕业生升学率分别达100%和98%。文化事业持续繁荣发展。持续完善公共文化服务设施，推进乡综合文化站、村级综合性文化服务中心、农村广播“村村响”、直播卫星“户户通”等文化惠民工程向基层延伸。建好用好新时代文明实践所（站），群众性精神文明创建和志愿服务活动蓬勃开展。社会保障体系不断健全。城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达92.97%和98.30%。全面落实民政救助工作，发放各类低保金147.80万元；发放临时救助17.26万元，特困供养补助金18.96万元，重度残疾人、困难残疾人（低保）两项补贴17.76万元。完成劳动力转移就业5347人，转移就业率76.69%，其中脱贫劳动力3480人，脱贫人口劳动力转移就业率79.68%；续聘和新聘建档立卡生态护林员57名；开展农村劳动力技能培训250人次，建立就业帮扶车间2个，共吸纳劳动力107人次，其中建档立卡脱贫劳动力105人次；安置乡村公益性岗位225人，城镇公益性岗位6人；持续开展生育健康宣传教育工作，开展生殖健康知识、孕期检查、优生优育等各类宣传普及活动，涉及560余人次；持续推进新冠疫苗接种工作，累计接种人次23981人次；全面执行殡葬改革方针政策，通过实施“专班+模块+村”三级联动机制，举全乡之力打好殡葬改革攻坚战，革除丧葬陋俗，树立文明节俭丧葬新风尚，推动殡葬事业高质量发展。共计发放殡葬改革宣传手册2000余本，完成公益性墓穴建设141个，自推行殡葬改革以来，全乡死亡人口已全部实施火化并葬入公墓。

　　——坚持以点带面促发展，乡村振兴扎实推进。巩固拓展成效显著。抓实防止返贫动态监测工作，因户施策，因地制宜，持续做好脱贫人口和监测对象劳务输出和稳岗就业，全力做好困难群众低保兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫底线。全乡脱贫人口及监测对象家庭年人均纯收入达到1.24万元，增幅19.18%。产业结构持续优化。深化落实“退蕉、扩果、兴药、强畜”的思路，特色种植业规模不断扩大。全乡累计种植经济作物71777亩，同期增长639亩；粮食播种面积15096亩，粮食产量4835吨，人均有粮429公斤；畜牧养殖稳步发展，持续推进太阳寨村苗塘生猪养殖场、梁子村富贵生猪养殖场、云冲生猪养殖场、瑶林肉鸽养殖场等一批规模化、规范化畜禽养殖场建设和发展，畜牧规模养殖初具雏形。全乡共有大牲畜存栏1254头（匹），生猪存栏5955头；大牲畜出栏360头，猪出栏7160头，家禽出栏46410羽；肉类总产达215吨（其中猪184吨，牛12吨，禽肉类19吨），禽蛋产量达17吨；特色产业初具规模，坚持以调结构、转方式、提效益、促增收为主线，不断优化农业产业布局和结构，三个产业带建设取得新进展。中低海拔产业带水果种植面积48644亩，其中：香蕉24593亩，柠檬12559亩，菠萝3523亩，芒果3460亩，柑橘2975亩，柚子1987亩，其他热果1530亩；高海拔产业带种植厚轴茶650亩，砂仁6525亩，八角3621亩，草果7500亩，正在开展重楼、金线莲、野生蚕豆根等生物药业试验种植，特色种植业规模不断扩大。龙头企业带动明显。“双绑”利益联结机制进一步发挥成效，全乡参与的企业和专业合作社共10个，初步实现全乡“一村一品”的目标。河口瑶岭柠檬农民专业合作社和河口苗韵翼香茶叶加工农民专业合作社均于2022年9月8日获批确定为县级示范社。衔接项目扎实推进。科学编制5个行政村、58个自然村“多规合一”实用性村庄规划，高标准打造水槽、牛塘2个现代化边境幸福村，切实改善少数民族群众的生产生活条件，持续巩固民族团结进步示范创建成果，全力保护和发展少数民族特色村寨。

　　一年来，我们聚焦“发展要安全”，加压奋进维护好社会大局和谐稳定

　　——坚持绿色发展促和谐，生态屏障坚实牢固。抓实河长制工作，切实开展河湖“清四乱”工作，整治非法建设、非法围河围湖、非法采砂以及农村河湖脏乱差、非法种植养殖等问题，实现“清四乱”工作中小河流、农村河湖全覆盖。共发现乱堆问题4起，共出动保洁人员41人，出动车辆5辆，摩托车18辆，共清理河道1.2公里，清运焚烧各类垃圾和废弃物1.1吨，与农户签订香蕉收购点卫生保洁协议和环境卫生个人承诺书296份，共清理白色垃圾约5.3吨，实现河（湖）全面清理整治；抓严林长制工作，构筑生态治理新格局，严格执行巡林护林制度，乡级林长每两个月至少巡林1次，村级林长每月至少巡林1次；与16名公益林护林员签订森林管护责任书，针对新一轮退耕还林不合格的52宗地715亩耕地，督促按期完成补植补种，目前已在规定时间节点内检查验收全部合格，并及时兑现退耕还林补助金28.60万元，全乡森林覆盖率提升至55.6%；扎实推进森林防火工作，成立森林防灭火领导小组，组建乡季节性森林消防队1支30人、村委会应急森林消防队5支51人、自然村义务森林扑火队49支705人、村民小组群众扑火队54支810人，实行24小时带班、值班制度，队伍建设日益壮大；严厉查处乱砍滥伐、毁林开荒等违法行为，积极配合县林草局综合执法大队开展森林实地督查工作；抓牢“厕所革命”，实现“应改尽改”，人居环境持续改善。截至目前，已完成无害化卫生户厕改建任务2202座，覆盖率83.25%；完成户厕改造50座；着力擦亮集镇形象，配齐1名垃圾车驾驶员和5名专职卫生保洁员，确保集镇区垃圾日产日清，建成集镇垃圾处理厂1个覆盖8个村小组，41个村小组建有垃圾焚烧池，9个小组建有简易垃圾处理实施；聘请盘王广场区域管理人员2名，负责管理维护集镇区域盘王广场内的亮化工程、绿化工程及日常保洁工作；与集镇及周边住（商）户签订门前“五包”责任书72份。

　　——坚持防范化解保稳定，社会大局和谐安宁。着眼于“案结、事了、人和”的工作目标，按照“预防为主，教育疏导，依法处理，防止激化”的原则，成立乡、村两级人民调解委员会，选优配齐11名乡村两级双语人民调解员，58名村民小组义务调解员，定期排查化解矛盾纠纷。大力推行“互联网+信访”模式。一年来，完成网上信访案件调处1件；土地纠纷、婚姻家庭、经济纠纷等各类矛盾纠纷调处36件，调处成功率达100%。结合抵边小组全员核酸检测、厕所革命排查、边境幸福村建设等契机，组织挂组网格员、村组干部进村入户全面开展防范电信诈骗、养老诈骗、禁毒宣传、缉枪治爆等各项宣传教育活动300余次；抓好严打惩治，严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆违法犯罪，每月联合辖区乡综治办、边境派出所等相关部门，对辖区内的出租屋、破旧金属回收行业、宾馆、KTV开展常态化安全检查，共接收群众主动上缴火药枪22支、射钉枪3支、汽枪1把、枪管1根、子弹29发；共办理偷越国（边）境案2起，查获“三非”3人，中国籍人员3人。圆满完成党的二十大安保维稳和“六个严防、三个确保”目标任务，严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆违法犯罪，用好用活“四议两公开”“红黑榜”制度，保障党员群众民主权利，实现安居乐业目标，社会平安稳定态势持续向好。水槽村被司法部、民政部评为第九批“全国民主法治示范村”。

　　——坚持思想引领提效能，自身建设不断加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党的政治建设摆在首位，积极支持工会、共青团、妇联、残联等群团组织更好发挥桥梁纽带作用，全力推进“作风革命、效能革命”，政府工作效率、落实效果、治理效能、作风建设取得新突破。2022年开展随机检查48次，发现各类问题8件次，运用提醒谈话5人，批评教育4人，通报批评4人；“2.16”疫情以来，积极深入防控一线，采取暗访式、蹲点式、体验式等方式开展监督检查，累计发现问题128条；强化正风肃纪，始终保持反腐败斗争高压态势，坚持正风肃纪不停步。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　5.林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

　　6.水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林保护；承担河长制办公室日常工作。

　　7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即河口县瑶山乡，参照公务员法管理的事业单位0个，下属其他事业单位7个，分别是：1.农业综合服务中心2.文化广播电视服务中心3.社会保障服务中心4.国土和村镇规划建设服务中心5.林业和草原服务中心6.水务服务中心7.财政所

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年度收入合计84,430,676.41元。其中：财政拨款收入75,725,817.18元，占总收入的89.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,704,859.23元，占总收入的10.31%。与上年60,664,603.26元相比，收入合计增加23,766,073.15元，增长39.18%。主要原因是边境小康村建设资金增加。其中：财政拨款收入增加33,885,409.92元，增长80.99%；主要原因是边境小康村建设资金增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,119,336.77元，下降53.76%。主要原因是农危改县级补助资金减少，森林生态效益补偿金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年度支出合计85,081,420.05元。其中：基本支出10,632,285.10元，占总支出的12.50%；项目支出74,449,134.95元，占总支出的87.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年49,956,830.69元相比，支出合计增加35,124,589.36元，增长70.31%。主要原因分析：边境小康村建设资金增加。其中：基本支出减少8,171,159.84元，下降43.46%；主要原因分析：村干部减少、人员变动，基本支出减少。项目支出增加43,295,749.20元，增长138.98%；主要原因分析：边境小康村建设资金增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,632,285.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,690,657.35元，占基本支出10,632,285.10元的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费941,627.75元，占基本支出10,632,285.10元的8.86％。

　　（三）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,449,134.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　河财预〔2022〕311号2022年人大工作绩效工作经费40,000.00元；

　　河财预〔2021〕443号2021年瑶山乡工作经费7,720.50元；

　　河财预〔2021〕443号太阳寨村生产道路生活生产设施建设项目资金106,400.00元；

　　河财预〔2022〕220号瑶山乡水槽村基础设施改造提升建设项目资金1,482,200.00元；

　　河财预〔2022〕311号纪检监察工作绩效工作经费3,000.00元；

　　河财预〔2022〕120号瑶山乡重点项目基础设施前期工作经费绩效工作经费370,500.00元；

　　河财预〔2022〕120号宣传工作绩效工作经费81,000.00元；

　　河财预〔2022〕120号乡村振兴工作经费绩效工作经费135,000.00元；

　　河财预〔2022〕170号河口县边境联防员生活补助经费50,800.28元；

　　河财行〔2022〕192号2022年边境联防所联防员保障经费34,616.00元；

　　河财预〔2022〕249号人大工作经费5,000.00元；

　　河财预〔2022〕271号河口县联防所专职联防员保障经费103,848.00元；

　　河财预〔2022〕309号瑶山乡“五小水利”工程项目专项资金350,000.00元；

　　河财行〔2022〕383-1号瑶山乡2022年边境联防所联防员保障经费109,108.00元；

　　河财预〔2022〕325号2022年瑶山乡乡村振兴工作经费106,000.00元；

　　河财预〔2022〕320号八角村发展百香果产业部分资金5,000.00元；

　　河财预〔2022〕304号乡村振兴工作经费20,000.00元；

　　河财预〔2022〕383号强边固防示范村奖励资金300,000.00元；

　　河财行〔2022〕544号2022年边境联防所联防员（轮值联防员）保障经费33,292.00元；

　　河财预〔2022〕120号非财政拨款资金其他资金支出27,318,814.06元；

　　河财预〔2022〕204号瑶山乡乡镇财政公共服务能力提升项目专项资金500,000.00元；

　　河财行〔2022〕179号2022年疫情防控和维护社会稳定专项经费50,000.00元；

　　河财预〔2022〕311号兵役征集经费绩效工作经费5,000.00元；

　　河财预〔2022〕120号民兵工作（事业费）绩效工作经费15,000.00元；

　　河财预〔2022〕311号备战训练绩效工作经费3,000.00元；

　　河财预〔2022〕311号国防动员（教育经费）绩效工作经费2,000.00元；

　　河财预〔2022〕194号综合治理平安云南建设经费1,734.00元；

　　河财行〔2022〕285号2022年综合治理专项经费30,000.00元；

　　河财预〔2022〕301号2022年抵边村（社区）、村（居）民小组干部边境疫情防控工作补贴及抵边村（社区）党组织工作经费355,800.00元；

　　河财社〔2022〕402-6号2022年度省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费14,000.00元；

　　河财社〔2022〕514号应对新冠肺炎疫情影响抵边县残疾人困难救助资金40,000.00元；

　　河财社〔2022〕198号临时救助补助资金50,000.00元；

　　河财社〔2022〕329号2022年城乡困难群众基本生活救助中央补助资金47,800.00元；

　　河财预〔2022〕062号疫情防控执勤卡点保障经费520,400.00元；

　　河财预〔2022〕108号疫情防控经费200,000.00元；

　　河财预〔2022〕137号疫情防控值班值守卡点保障经费424,800.00元；

　　河财社〔2022〕302号2022年4月1日至2022年7月31日河口县疫情防控执勤卡点保障专项资金424,100.00元；

　　河财社〔2022〕309号2022年4月1日至2022年7月31日河口县疫情防控执勤卡点保障经费457,600.00元；

　　河财预〔2022〕347号2022年8月至12月疫情防控值班值守卡点保障经费33,300.00元；

　　河财社〔2022〕528号村级计生宣传员生活补助资金12,000.00元；

　　河财预〔2022〕319号瑶山乡瑶族文化生态园景区旅游基础设施建设项目租地缺口资金252,113.82元；

　　河财农〔2022〕238号2022年第七批中央农业生产救灾资金70,000.00元；

　　河财农〔2022〕117号厕所革命项目补助资金40,367.00元；

　　河财农〔2022〕212号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金30,275.00元；

　　河财农〔2022〕137号瑶山乡2022年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助资金386,500.00元；

　　河财农〔2020〕620号瑶山乡水槽村委会五道河边境小康示范村专项资金1,000,000.00元；

　　河财农〔2022〕187号2022年中央水利发展专项资金219,000.00元；

　　河财农〔2022〕187号2022年省级水利专项资金181,000.00元；

　　河财农〔2022〕160号瑶山乡驻村工作队第一书记补助经费25,000.00元；

　　河财预〔2022〕56号瑶山乡人居环境提升行动公厕建设零星工程项目专项资金146,946.73元；

　　河财预〔2022〕56号瑶山乡太阳寨村委会至太阳坝道路改建工程项目专项资金36,666.00元；

　　河财预〔2022〕56号2017年农村饮水安全巩固提升工程（瑶山乡三段标）项目专项资金100,000.00元；

　　河财预〔2022〕56号瑶山乡牛塘村红卫丫口示范村建设项目专项资金110,486.25元；

　　河财预〔2022〕56号瑶山乡梁子村委会上新寨小组人居环境改造提升建设项目专项资金190,979.00元；

　　河财预〔2022〕56号瑶山乡牛塘村礁堡一、二组两污处理设施建设项目专项资金257,000.00元；

　　河财预〔2022〕56号瑶山乡牛塘村委会大田坡示范村建设项目专项资金100,000.00元；

　　河财预〔2022〕56号瑶山乡水槽村2018年村级”四位一体“建设试点项目专项资金300,000.00元；

　　河财农〔2022〕69号瑶山乡梁子村片区基础设施建设项目专项资金320,000.00元；

　　河财农〔2022〕69号水槽村旱塘边境小康村建设项目专项资金

　　780,000.00元；

　　河财农〔2022〕95号河口县瑶山乡牛塘现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金4,992,000.00元；

　　河财农〔2022〕144号瑶山乡水槽村委会五道河小组现代化边境小康村提质改造工程专项资金1,200,000.00元；

　　河财建〔2022〕225号瑶山乡红河谷经济带滇南早熟尤力克柠檬种植示范区基础设施建设项目专项经费300,000.00元；

　　河财农〔2022〕206号瑶山乡水槽村现代化边境小康村村内基础设施建设项目（一期）专项资金5,940,000.00元；

　　河财农〔2022〕206号瑶山乡牛塘村现代化边境小康村村内基础设施建设项目（二期）专项资金2,100,000.00元；

　　河财农〔2022〕95号河口县瑶山乡牛塘现代化边境小康村产业基础配套设施项目专项资金4,988,000.00元；

　　河财农〔2022〕144号瑶山乡水槽村坡者小组现代化边境小康村产业基础设施建设项目专项资金1,000,000.00元；

　　河财农〔2022〕151号瑶山乡牛塘村礁堡小组现代化边境小康村柠檬产业种植建设项目专项资金1,000,000.00元；

　　河财农〔2022〕206号瑶山乡水槽村下水槽小组现代化边境小康村产业配套设施建设项目（一期）专项资金7,250,000.00元；

　　河财农〔2022〕206号牛塘村现代化边境小康村产业配套设施建设项目（二期）专项资金8,890,000.00元；

　　河财农〔2022〕94号河口县瑶山乡2022年公益性岗位专项资金

　　30,000.00元；

　　河财农〔2022〕182号2022年驻村第一书记工作经费

　　50,000.00元；

　　河财农〔2022〕194号河口县瑶山乡水槽村村容村貌整治建设项目专项经费1,000,000.00元；

　　河财农〔2022〕194号河口县瑶山乡牛塘村革命坝小组村容村貌整治建设项目专项经费1,000,000.00元；

　　河财农〔2021〕105号瑶山乡梁子村强边固防“四位一体”试点项目专项经费5,000,000.00元；

　　河财农〔2022〕103号瑶山乡牛塘村强边固防“四位一体”项目专项经费4,000,000.00元；

　　河财预〔2022〕120号财政拨款结转结余资金1,758.96元；

　　河财建〔2022〕264号边境小康村应急能力建设专项资金100,000.00元；

　　河财建〔2022〕142号2022年省级冬春救助补助资金37,000.00元；

　　河财建〔2022〕260号2022年第一批中央自然灾害救灾补助资金20,000.00元；

　　河财建〔2022〕276号2022年第三批中央自然灾害救灾补助资金100,000.00元；

　　河财建〔2022〕296号“9.16”洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金250,000.00元；

　　河财建〔2022〕389号2022年度州级安排自然灾害生活补助资金4,300.00元；

　　河财预〔2022〕159号瑶山乡社会工作服务站购置设备专项经费20,000.00元；

　　河财预〔2,020〕241号瑶山乡太阳寨独甸小组体育场地建设项目经费50,000.00元；

　　河财预〔2,020〕241号梁子村上新寨体育场地建设项目经费

　　220,748.00元；

　　河财建〔2022〕236号2022年强边兴边固边建设项目（守边固边工程方向）专项资金10,860,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出76,467,586.10元，占本年支出合计85,081,420.05元的89.88%。全年支出合计85,081,420.05元。与上年40,402,886.76元相比增加36,064,699.34元，增长89.26%，主要原因分析：边境小康村建设资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,930,567.78元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的6.45%。主要用于工资福利支出2,285,128.00元；商品和服务支出1,283,939.50元；对个人和家庭的补助466,500.28元，资本性支出895,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的0.03%。主要用于河财预〔2022〕311号兵役征集经费绩效工作经费支出

　　4.公共安全（类）支出31,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的0.04%。主要用于河财行〔2022〕285号2,022年综合治理专项经费支出

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出632,504.11元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的0.83%。主要用于工资福利支出595,940.00元；商品和服务支出36,564.11元。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,780,306.40元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的4.94%。主要用于工资福利支出870,220.60元；对个人和家庭的补助2,377,085.80元。

　　9.卫生健康（类）支出2,742,773.95元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的3.59%。主要用于工资福利支出670,573.95元；商品和服务支出200,000.00元；对个人和家庭的补助1,872,200.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出52,464,270.86元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的68.61%。主要用于工资福利支出2,765,844.00元；商品和服务支出3,209,848.88元；对个人和家庭的补助486,500.00元，资本性支出46,002,077.98元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出489,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的0.64%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出511,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的0.67%。主要用于自然灾害救灾补助资金支出。

　　23.其他（类）支出10,860,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出76,467,586.10元的14.20%。主要用于河财建〔2022〕236号2022年强边兴边固边建设项目（守边固边工程方向）专项资金支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为703,250.00元，支出决算为172,554.63元，完成年初预算的24.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算157,928.63元，占总支出决算的91.52%；公务接待费支出决算14,626.00元，占总支出决算的8.48%，具体是国内接待费支出决算14,626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为703,250.00元，支出决算为172,554.63元，完成年初预算的24.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为157,928.63元，完成年初预算的59.42%；公务接待费支出决算为14,626.00元，完成年初预算的3.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制相关经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年144,618.74元增加27,935.89元，增长19.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加69,309.89元，增长78.21%；公务接待费支出决算减少41,374.00元，下降73.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年疫情影响公务用车使用增加，维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡，到县级本门开会，相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待产生的费用发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年机关运行经费支出740,856.76元，比上年减少211,010.08元，下降22.17%,主要原因分析：根据功能分类行政支出的商品和服务支出纳入机关运行经费，行政人员变动，日常公用经费的同时有所减少，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县瑶山乡人民政府资产总额180,792,277.61元，其中，流动资产26,314,523.41元，固定资产12,182,778.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程142,294,975.45元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年211,314,018.17元相比，本年资产总额增加30,521,740.51元，其中固定资产减少540,769.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,009.90平方米，账面原值6,388,460.60元，实现资产使用收入71,470.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,436,910.00元，其中：政府采购货物支出136,910.00元；政府采购工程支出7,300,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,256,427.00元，占政府采购支出总额的70.68%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(12-14)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53253200655401111