河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年度部门决算

河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县桥头乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县桥头乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.乡党委、政府的主要职能贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　2.教育主要职能落实教育优先发展战略地位，将教育工作列入政策议事日程，纳入经济和社会发展总体规划，注重发挥桥头乡教育管理办公室管理镇域教育工作的职能作用，加强对桥头乡各村小学履行教育工作职责的检查与考核。统筹、管理、协调本镇普、成、幼各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。高标准、高质量地实施九年义务教育，采取有效措施，保障适龄儿童入学，杜绝流生，严格控制大龄退学，努力提供义务教育合格率，外地流动人口、农民工子女就学问题，加强对镇域内外来务工子弟学校的管理和扶持力度。编制本乡教育经费预算，确保乡级财政教育投入逐年增长，努力改善学校办学条件，奖励骨干教师、优秀班主任，完善镇教师年终目标考核奖制度并形成长效机制，提高教职工的社会地位和福利待遇，稳定教师队伍。动员社会各方面力量共同关心支持教育；组织开展“学校、社会、家庭”三位一体的社区教育活动；引导社会正确评价学校教育教学工作；关心特殊青少年儿童，大力开展帮困助学送温暖活动和帮教活动；抓好“关工委、未保办、教师退管会、周边办”等条线工作。

　　3.卫生院主要职能是大力发展农村医疗卫生服务体系。加快建立健全以县级医院为龙头、乡卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训；提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。加快实施农村卫生服务体系建设与发展规划，积极推进农村医疗卫生基础设施和能力建设，大力改善农村医疗卫生条件，提高医疗卫生服务质量。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，是党的二十大召开之年，也是新一届乡人民政府全面履职的第一年。我们将继续坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、州、县决策部署，坚持“党建总览和一线工作法”，扎实抓好疫情防控，以项目落地建设为抓手，持之以恒强基础、兴产业、美环境、惠民生、防风险、优治理，努力实现经济社会发展新跨越。2022年经济发展主要预期目标为：实现一般公共预算收入持续增长。

　　为实现以上目标，我们将重点抓好以下八个方面工作：

　　1.坚决扛起责任，持续做好常态化疫情管控。坚决守住边境防线，统筹推进疫情防控与强边固防，落实“五级段长制”，抓实“网格化”管理，加强边境巡逻防控，加强与木厂、古林箐等周边乡镇的防控联动合作，持续深化党政军警民“五位一体”联防联控机制，推进健全人防、物防、技防设施建设，确保“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控责任落实落细。坚决做实疫情防控宣传，继续增强底线思维、风险意识，加大利用村村响、文化广播等宣传好疫情防控重要工作、政策、法律法规，着力推进新冠病毒疫苗接种工作，做到应接尽接；提升干部群众的国家意识、国土意识、国门意识，加大举报奖励宣传力度，依法从严从重打击偷渡行为，营造全民参与的防控氛围。坚决做好应急处置准备，持续强化应急演练和物资储备，做好应急预案和处置工作，进一步提升应急处置、核酸检测和隔离救治能力，决不让来之不易的疫情防控持续向好态势发生逆转，为经济社会早日全面步入正常轨道创造更好条件。

　　2.巩固拓展成果，做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。千方百计地巩固好脱贫成果，落实好现有帮扶政策，健全监测和帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零；持续发展壮大扶贫产业，继续加强产业发展基础设施建设，拓展农产品销售渠道；做好脱贫人口稳岗就业，加大对脱贫人口职业技能培训、创业培训及有组织转移输出力度；强化易地搬迁后续扶持，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能发展。进一步规范管理乡村公益性岗位，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，保障其基本生活，标准上，从满足“两不愁三保障”向满足人民群众美好生活需要拓展。加快推进村组规划编制步伐，盘活农村资源、资产，加大土地流转力度，培育壮大主导产业，支持乡村能人和社会资本大力发展村集体经济项目，大力推动村组产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，推进制度、规划、政策衔接，有力推进乡村振兴战略的稳步实施。扎实推进“干部规划家乡行动”走深走实，倡议更多干部回乡共论发展之计，继续把下湾子村和中寨村“村庄规划”成果标准化，今年持续完成老街子村、东瓜岭村、桥头村和簿竹箐村4个村的“规划”工作。

　　3.做实产业兴旺，加快现代农业建设步伐。按照沃柑、柚子、甘蔗产业为主，特色种植与乡村旅游为辅的“一体两翼”综合发展思路，推动产业转型升级，做强沃柑、柚子、甘蔗等产业，着力提升糯包谷等冬农蔬菜产业，不断壮大乡村组三级果蔬产业技术队伍，巩固提高果蔬产业管理水平，实现优产高产。提高产业附加值，有序推进“一村一品”工作，加强沃柑产业、甘蔗产业知名度，打响叫亮“桥头沃柑”“桥头甘蔗”产地品牌，加大宣传营销力度，搭建产品线上电商和线下销售平台，好果子卖出好价钱。鼓励支持生猪、肉牛、鸡等养殖业发展，因地制宜的发展关联性产业，不断壮大村集体经济总量。积极探索三产融合发展模式，加大基础配套设施投入力度，实现“水、路、网”全覆盖，切实把区位、交通、资源优势转化为经济优势，依托放马哨、天才路、白黑村、芭蕉田村、边境线旅游开发综合体等，着力构建吃、住、游、玩、购一体的乡村特色和红色教育旅游观光“一日游”路线，让三产融合成为桥头乡经济发展的重要支撑点。

　　4.加快项目建设，实施好乡村示范和提高保障服务发展水平。稳步推进招商引资工作，依托纸厂水果加工厂、东瓜岭红糖加工厂、老街子肉牛养殖厂等，持续加大招商引资力度。加快实施边境示范村建设，围绕基础强、产业兴、环境美、生活好、边境稳、党建牢六个方面，扎实开展边境小康村建设，着力打造纸厂、老卡等一批特色鲜明的示范村，推进老董下寨非遗文化传承示范村建设。持续优化公共服务，配合推进河口至马关高速公路征地等前期相关工作，申报争取实施一批乡村公路建设项目，进一步提升乡村交通能力。解决好道路养护、电网改造、出行乘车等乡村实际问题，进一步提升公共服务水平。加强乡村环境综合治理，完善好用电、供水、排水、入厕、网络等基础配套；管护好绿化、美化、亮化等公共设施；落实好山体、沟道、乡村组等卫生保洁；扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，整治好乱停乱放、乱写乱画、乱修乱建等不良行为；加大环境污染检查力度，配合好依法查处辖区范围内各种破坏生态的行为。

　　5.守牢生态红线，加大自然资源生态保护力度。实施森林资源保护措施，全面落实“林长制”，按照“划片包干、属地管理”原则，落实好各片、各村具体责任，做好护林防火和林政资源管护，采取自然修复和人工栽植相结合的方式，大力实施退耕还林、公益林和天然林保护等林业重点工程，进一步提高森林覆盖率；继续加大打击乱砍滥伐力度，落实保护野生动植物相关规定，切实巩固生态建设成果。严格实行水资源管理，坚决落实乡村两级“河长制”工作责任，实施大梁子河美丽河湖综合建设项目，在大梁子河集镇区建生态步道和景观工程，优化群众生活环境。严格落实耕地保护，控制建设用地规模，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，坚决守住耕地保护“红线”。

　　6.改善民生福祉，推动社会事业繁荣发展。不断提高群众幸福指数，继续落实好国家民生社会事业保障政策，优化公共服务供给，切实解决群众关心关注的民生问题；硬化美化环乡公路，完成老街子村木城新寨小组公厕改造，安装簿竹箐村灯草坪一、二组路灯，新建中寨村堡堡寨小组道路桥梁等3件惠民实事。加快教育医疗卫生事业发展，认真落实“双减”和教育教学奖励办法及措施，落实好“控辍保学”政府责任；促进人口计生工作由重管理向强服务转型，积极落实计划生育各项优惠政策；抓实孕前优生检查、“两癌”筛查和“三病”消除工作，促进人口优生优育。推动民政事业政策落实，进一步贯彻落实殡葬制度改革，促进殡葬事业发展；加大民政救灾救济力度；严把农村低保、社会救助、残疾人补贴等各类社保政策对象评定关、政策兑现关和动态调整关，把民生政策不折不扣落到实处。整合资源惠民生，充分利用妇联、团委、社保等金融政策，帮助高校毕业生、零就业家庭、退役军人、农民工等重点人群创业就业；健全完善公共文化服务体系，大力开展文化惠民活动，进一步丰富群众精神文化生活。

　　7.维护社会稳定，夯实基层社会治理基础。推进政府治理能力建设，学习借鉴新时代“枫桥经验”，做好2022年平安建设工作和信访、维稳、普法工作，不断健全完善乡村两级联动调解机制，下茬解决信访积案和遗留问题，从严从重打击缠访闹访、重复访、越级访等行为，做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”，做好2022年征兵工作和退役军人事务工作。狠抓安全生产和应急工作，加大重点领域隐患排查治理力度，遏制重特大事故，减少一般性事故，全力保护人民群众生命财产安全；提高监测自然灾害及经济损失评估能力，及时开展救助工作。进一步巩固扫黑除恶成果，扎实抓好综治维稳，持续推进常态化扫黑除恶、禁毒、社区矫正工作，依法严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”以及非法阻挡、阻碍重点项目建设等违法犯罪行为，全力防范邪教渗透，不断提升群众安全感、满意度。加强法治政府建设，推进“八五”普法工作，不断提高干部职工法律素养，尤其是领导干部运用法治思维和法治方式推动工作的能力。

　　8.提升服务效能，建设务实高效廉洁政府。建立学习型政府，把理论学习作为提升领导发展、干事创业、为民服务能力的重要途径；建立法治型政府，全面推行依法行政，把依法办事贯穿于行政工作的各个环节；建立集约型政府，加大财政公共预算绩效申报，把好“三公”经费的预算支出和审核关，严格把控财政专项资金的使用和管理；建立廉洁型政府，自觉接受乡人大和社会各界的有效监督，高度重视人大代表议案和建议的办理落实工作，强化对重大决策部署、重要会议精神和重点工作、重大项目、民生工程等工作进展情况的跟踪督查，不断提升政治执行力；建立效能型政府，强化作风建设，严守政治纪律和政治规矩，进一步完善各项规章制度，提振担当作为、干事创业的精气神，提高服务效能，塑造良好政府形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县桥头乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.林业和草原服务中心

　　6.水务服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即河口县桥头乡，参照公务员法管理的事业单位0个，下属其他事业单位7个，分别是：1.农业综合服务中心2.文化广播电视服务中心3.社会保障服务中心4.国土和村镇规划建设服务中心5.林业和草原服务中心6.水务服务中心7.财政所

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见决算报表）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年度收入合计119,640,572.63元。其中：财政拨款收入114,645,026.45元，占总收入的95.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,995,546.18元，占总收入的4.18%。与上年56,821,517.76元相比，收入合计增加62,819,054.87元，增长110.56%。主要原因是增加河财农〔2022〕96号河口县桥头乡代化边境小康村基础设施建设项目专项资金68,260,000元。其中：财政拨款收入增加61,078,508.69元，增长114.02%；主要原因是增加河财农〔2022〕96号河口县桥头乡代化边境小康村基础设施建设项目专项资金68,260,000元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,740,546.18元，增长53.47%。主要原因是收县财政局2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴及林草局转入护林经费870,000元。

　　一、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年度支出合计122,189,597.85元。其中：基本支出13,796,587.62元，占总支出的11.29%；项目支出108,393,010.23元，占总支出的88.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年57,410,933.76元相比，支出合计增加64,778,664.09元，增长112.83%。主要原因是增加河财农〔2022〕96号河口县桥头乡代化边境小康村基础设施建设项目专项资金68,260,000元。其中：基本支出增加1,197,768.02元，增长9.51%；主要原因是在职人员正常调资。项目支出增加63,580,896.07元，增长141.88%；主要原因是增加河财农〔2022〕96号河口县桥头乡代化边境小康村基础设施建设项目专项资金68,260,000元。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县桥头乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,796,587.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,460,549.88元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,336,037.74元，占基本支出的9.68％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县桥头乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,393,010.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　河财预〔2022〕110号其他资金工作经费48,691.62元

　　河财预〔2022〕177号桥头乡脱贫攻坚工作经费82,733.00元

　　河财预〔2022〕121号平安建设工作经费—绩效工作经费36,246.00元

　　河财预〔2022〕121号民兵工作（事业费）—绩效工作经费660.00元

　　河财预〔2022〕121号文化事业经费—绩效工作经费11,170.00元

　　河财预〔2022〕121号人大工作经费—绩效工作经费10,000.00元

　　河财预〔2022〕121号乡镇社会事务管理经费—绩效工作经费248,282.24元

　　河财预〔2022〕121号战备训练工作经费——绩效工作经费

　　1,500.00元

　　河财预〔2022〕101号桥头乡2022年周跃艳医疗及相关费用经费124,385.85元

　　河财预〔2022〕101号强边固防突击队员伙食补助资金183,848.00元

　　河财预〔2022〕169号河口县边境联防员生活补助专项资金415,392.00元

　　河财预〔2022〕189号桥头乡人居环境工作经费88,008.00元

　　河财行〔2022〕197号2022年边境联防所联防员4、5月保障经费447,123.34元

　　河财行〔2022〕218号强边固防突击队员食宿补助经费160,196.00元

　　河财预〔2022〕274号2022年边境联防所联防员6至12月保障经费1,617,418.88元

　　河财预〔2022〕276号乡村振兴工作经费147,439.41元

　　河财预〔2022〕297号联防所轮职联防员工资资金1,017,000.00元

　　河财预〔2022〕312号桥头乡工作经费（切块张恩崎）18,800.00元

　　河财预〔2022〕415号桥头乡2021年部门整体绩效、绩效工作经费绩效奖励经费22,995.60元

　　河财预〔2022〕416号桥头乡政府小康村建设工作经费切块于洋经费50,000.00元

　　河财预〔2022〕417号,批条〔2022〕102号桥头乡政府桥头乡老年人协会文体活动经费5,000.00元

　　河财行〔2022〕506-3号中老、中越已建技防项目缺口补助资金125,000.00元

　　河财预〔2022〕425号桥头乡政府工作经费切块165,000.00元

　　河财预〔2022〕425号其他资金收入经费18,033,393.67元

　　河财预〔2022〕110号一般公用经费1,900.45元

　　河财行〔2022〕185号2022年边境疫情防控和维护社会稳定专项经费48,676.00元

　　河财预〔2022〕198号综合治理平安云南建设经费40,000.00元

　　河财行〔2022〕284号2022年综合治理专项经费20,000.00元

　　河财预〔2022〕132号新增村民小组党支部工作经费12,000.00元

　　河财预〔2022〕199号桥头乡抵边村（社区）小组干部边境疫情防控工作专项资金37,000.00元

　　河财预〔2022〕300号2022年抵边村(社区）、村（居）民小组干部边境疫情防控经费565,800.00元

　　河财预〔2022〕300号抵边村（社区）党组织工作经费120,000.00元

　　河财预〔2022〕425号其他资金收入退休人员公用经费47,754.00元

　　河财社〔2022〕402-5号农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费15,700.00元

　　河财社〔2022〕513号2022年残疾人就业保障金贫困残疾人补助资金45,000.00元

　　河财社〔2022〕195号2022年第一批临时救助备用金专项资金

　　50,000.00元

　　河财社〔2022〕326号2022年省级城乡困难群众救助补助资金

　　80,000.00元

　　河财社〔2022〕418号2022年城乡困难群众基本生活救助中央补助资金150,000.00元

　　河财社〔2022〕568号2022年第二批中央城乡困难群众救助补助资金22,700.00元

　　河财预〔2022〕425号其他资金收入经费103,394.10元

　　河财预〔2022〕059号头乡疫情防控执勤卡点保障经费5,319,000.00元

　　河财预〔2022〕107号桥头乡疫情防控经费199,242.00元

　　河财预〔2022〕135号疫情防控值班值守卡点保障经费3,433,800.00元

　　河财社〔2022〕308号2022年4至7月河口县疫情防控执勤卡点（中央）保障经费3,699,100.00元

　　河财社〔2022〕301号2022年4至7月河口县疫情防控执勤卡点（省级）保障经费3,050,454.00元

　　河财农〔2022〕237号河口县桥头乡2022年中央农业生产救灾（第七批）项目资金70,000.00元

　　河财农〔2022〕115号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金62,202.00元

　　河财农〔2022〕115号2022年农村厕所改造建设省级补助专项资金99,266.00元

　　河财农〔2022〕211号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金121,101.00元

　　河财农〔2022〕136号2022年中央农业资源及生态保护补助专项资金317,750.00元

　　河财农〔2022〕136号2022年历年结转资金107,304.11元

　　河财农〔2022〕186号2022年中央水利发展专项资金803,100.00元

　　河财农〔2022〕186号2022年省级水利专项资金120,000.00元

　　河财农〔2022〕68号桥头乡老街子村基础设施建设项目专项资金548,515.00元

　　河财预〔2022〕45号河口县桥头乡老街子村达岭地片区易地扶贫搬迁工程专项资金100,000.00元

　　河财预〔2022〕45号桥头乡下湾子村委会老卡寨民族团结示范村建设项目专项资金100,000.00元

　　河财预〔2022〕45号桥头乡下湾子村老卡产业配套设施建设项目资金专项资金100,000.00元

　　河财预〔2022〕45号河口县桥头乡竹林寨村烂田湾片区易地扶贫搬迁工程专项资金100,000.00元

　　河财预〔2022〕45号桥头村甘田寨小组活动室场所建设项目专项资金100,000.00元

　　河财农〔2022〕96号河口县桥头乡下湾子现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金2,458,600.00元

　　河财农〔2022〕96号河口县桥头乡薄竹箐村现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金9,635,920.00元

　　河财建〔2022〕217号河口县桥头乡下湾子村老刘寨小组现代化边境小康村建设项目专项资金3,976,000.00元

　　河财农〔2022〕143号河口县桥头乡环城产业路建设项目专项资金637,600.00元

　　河财农〔2022〕143号河口县桥头乡老汪山村冷水沟小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金1,190,400.00元

　　河财农〔2022〕145号河口县桥头乡中寨村田房小组边境小康村基础设施建设项目专项资金738,000.00元

　　河财农〔2022〕145号河口县桥头乡东瓜岭村岩峰脚小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金250,000.00元

　　河财农〔2022〕150号河口县桥头乡东瓜岭村小箐口二组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金961,695.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村中寨小组现代化边境小康村建设项目专项资金685,300.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村芭蕉田小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金639,100.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村棕树小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金435,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村翻坡小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金90,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村新寨小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金132,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村苞茅寨小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金140,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村红石岩小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金75,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡老街子村老街子一二组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金1,343,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村轿子山小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金75,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡中寨村柑子树小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金171,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡老街子村三公区小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金250,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡老街子村下寨小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金290,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡老街子村老街子三组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金275,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡老街子村小打拉小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金2,140,900.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡东瓜岭村岩头小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金315,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡东瓜岭村蚂蚁寨小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金403,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡东瓜岭村东瓜岭小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金492,800.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡东瓜岭村大箐口小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金220,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡东瓜岭村小箐口一组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金340,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡东瓜岭村岩峰脚现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金115,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡东瓜岭村上下南拉现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金1,042,800.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡下湾子村翻山小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金523,600.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡下湾子村上湾子小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金1,085,700.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡下湾子村老卡中寨小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金363,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡下湾子村竹林湾小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金250,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡下湾子村下湾子一组现代化边境小康村建设项目专项资金315,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡老汪山村河头小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金646,800.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡下湾子村下湾子二组现代化边境小康村建设项目专项资金340,000.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡老汪山村老汪山小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金300,000.00元

　　河财农〔2022〕205号桥头乡老汪山垃圾处理建设项目专项资金1,406,200.00元

　　河财农〔2022〕205号河口县桥头乡簿竹箐村上、下大塘小组现代化边境小康村基础设施建设项目专项资金235,000.00元

　　河财农〔2022〕205号桥头乡簿竹箐村村委会至金鸭塘小组产业发展道路硬化项目专项资金1,113,900.00元

　　河财农〔2022〕205号桥头乡簿竹箐村烂木桥至竹瓦房产业道路硬化项目专项资金1,189,238.33元

　　河财农〔2022〕96号河口县桥头乡下湾子现代化边境小康村产业配套设施建设项目专项资金9,693,300.00元

　　河财农〔2022〕97号河口县桥头乡老汪山现代化边境小康村产业配套设施建设项目专项资金1,397,250.00元

　　河财农〔2022〕97号河口县桥头乡薄竹箐现代化边境小康村产业配套设施建设项目专项资金5,078,000.00元

　　河财农〔2022〕145号河口县桥头乡中寨村田房小组边境小康村产业配套设施建设项目专项资金170,000.00元

　　河财农〔2022〕150号河口县桥头乡簿竹箐村新店小组现代化边境小康村产业配套设施建设项目专项资金789,000.00元

　　河财农〔2022〕205号桥头乡中寨村农产品销售平台建设项目专项资金435,000.00元

　　河财农〔2022〕205号桥头乡高海拔农业种植示范项目专项资金3,068,125.16元

　　河财农〔2022〕205号桥头乡东瓜岭村种植百香果示范基地专项资金3,002,000.00元

　　河财农〔2022〕205号桥头乡香椿种植示范项目专项资金3,017,800.00元

　　河财农〔2022〕205号桥头乡高品质沃柑种植示范项目专项资金3,044,000.00元

　　河财农〔2022〕261号桥头乡薄竹箐村上薄竹小组集中养殖区建设项目专项资金45,446.00元

　　河财农〔2022〕261号桥头乡簿竹箐村水产品综合养殖项目专项资金140,316.00元

　　河财农〔2022〕96号桥头乡2022年公益性岗位补助项目专项资金48,000.00元

　　河财农〔2022〕155号河口县桥头乡下湾子村老卡小组美丽乡村建设项目专项资金2,338,400.00元

　　河财农〔2022〕193号河口县桥头乡中寨村堡堡寨小组村容村貌整治项目专项资金1,019,000.00元

　　河财农〔2022〕193号河口县桥头乡东瓜岭村三棵树小组村容村貌整治项目专项资金1,321,600.00元

　　河财预〔2022〕115号桥头乡中寨村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目2,500,000.00元

　　河财农〔2022〕102号桥头乡下湾子村强边固防“四位一体”项目专项资金4,000,000.00元

　　河财预〔2022〕425号商工信局转外贸发展专项资金50,000.00元

　　河财社〔2022〕444号2022年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金336,000.00元

　　河财预〔2022〕146号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金1,500.00元

　　河财建〔2022〕144号2022年省级冬春救助补助资金13,500.00元

　　河财建〔2022〕262号2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）补助经费30,000.00元

　　河财建〔2022〕275号河口县桥头乡2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）补助资金10,000.00元

　　河财建〔2022〕295号“9.16”洪涝泥石流灾害省级补助资金

　　250,000.00元

　　河财建〔2022〕388号2022年度州级安排自然灾害生活补助资金2,000.00元

　　河财预〔2022〕158号桥头苗族壮族自治乡社会工作服务站设备购置专项资金297,588.00元

　　河财社〔2022〕339号桥头乡中寨村互助养老服务站专项资金

　　117,200.00元

　　河财预〔2022〕158号桥头苗族壮族自治乡社会工作服务站设备购置专项资金50,000.00元

　　河财预〔2022〕307号2022年第二批州本级专项彩票公益金项目资金30,000.00元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出115,548,212.06元，占本年支出合计的94.56%。与上年一般公共预算财政拨款56,058,724.56元相比增加59,489,487.50元，增长106.12%，主要原因分析是增加河财农〔2022〕96号河口县桥头乡代化边境小康村基础设施建设项目专项资金6,826,000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,784,634.31元，占一般公共预算财政拨款总支出115,548,212.06元的8.45%。主要用于乡人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费，公共项目等支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于河财预〔2022〕198号综合治理平安云南建设经费40,000.00元，河财行〔2022〕284号2022年综合治理专项经费20,000.00元

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出141,827.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于工资、津贴补贴等支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出190,623.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于文化活动经费、工资、津贴补贴等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出6,364,296.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于工资、津贴补贴等支出；

　　9.卫生健康（类）支出16,517,173.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%。主要用于职工工资支出、职工各类保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出81,285,827.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.35%。主要用于人员工资、津贴补贴，基础设施项目等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出898,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于单位部分住房公积金支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出305,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于河财农〔2022〕237号河口县桥头乡2022年中央农业生产救灾（第七批）项目资金

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为668,330.00元，支出决算为182,627.55元，完成年初预算的27.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算166,325.60元，占总支出决算的91.07%；公务接待费支出决算16,301.95元，占总支出决算的8.93%，具体是国内接待费支出决算16,301.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为668,330.00元，支出决算为182,627.55元，完成年初预算的27.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为166,325.60元，完成年初预算的52.28%；公务接待费支出决算为16,301.95元，完成年初预算的4.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响减少费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年316,231.00元减少133,603.45元，下降42.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少73,705.40元，下降30.71%；公务接待费支出决算减少59,898.05元，下降78.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因受疫情影响减少费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡，到县级本门开会，相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待产生的费用发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县桥头乡人民政府2022年机关运行经费支出397,645.42元，比上年机关运行经费482,927.95支出减少85,282.53元，下降17.66%,主要原因分析：根据功能分类行政支出的商品和服务支出纳入机关运行经费，行政人员变动，日常公用经费的同时有所减少，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县桥头乡人民政府资产总额129,181,943.57元，其中，流动资产21,341,443.91元，固定资产8,457,638.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程99,360,861.66元，无形资产22,000元，其他资产0元。与上年资产总额112,498,488.44元相比，本年资产总额增加16,683,455.13元，其中上年固定资产3,272,335.03元，本年固定资产增加5,185,302.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2500.00平方米，账面原值321,700.00元，实现资产使用收入276,650.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额36,662,660.53元，其中：政府采购货物支出170,302.00元；政府采购工程支出36,492,358.53元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36,662,660.53元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见决算报表

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　4、“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253200655501111