中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度部门决算

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中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度部门决算

目录

　　第一部分  中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.“青春护边”参与疫情防控和强边固防工作

　　坚持“建队+育人”，建设“学习型”青年突击队。在重点领域组建强边固防和疫情防控青年突击队34支，队员共计512名，建立临时团支部8个。青年突击队遵照所在地党委和政府疫情防控指挥机构的整体部署，以“村社区+驻村工作队员+青年党员+青年群众”为发动主体，建立“临时团支部”发挥“尖刀”作用，协助做好边境一线管控，把边境沿线团组织建成守土固边的坚强“堡垒”，积极引导国门青年树牢国民意识、国门意识、国土意识和国防意识。

　　2.“清澈的爱”助推青少年民族团结进步工作

　　一是扎实开展“民族团结进步宣传月”活动，利用赶集日人员集中的优势，在乡镇街道上开展宣传，通过向群众发放宣传单1500余份，向热心群众讲解当前民族团结的各项政策，号召群众树立中华民族共同体意识，共同发展繁荣、构建和谐社会。开展入户走访，深入少数民族群众家中开展宣传，向居民群众发放宣传资料100余件，讲解党和国家的民族政策。二是在各村文化活动广场制作宣传展板、在中心学校建设宣传墙，进行民族团结知识的普及及宣传。三是以“三下乡”活动、“三八”妇女节、“六一”儿童节、普法宣传等等活动为载体，歌唱民族团结，宣传先进典型，切实提高了全县村民的民族团结意识及民族团结知晓率，使“三个离不开、五个维护、五个认同”等思想深入人心。

　　3.“红河青创”促进青年就业创业服务工作

　　一是推进“贷免扶补”“创业担保”两项贷款工作。已完成放贷45人，发放贷款698万元，正在持续推进中。二是成立河口青年创业协会，吸纳个人及集体会员60人，打造培育一批知识型、技能型、创新型青年技术骨干。三是完成2022年大学生西部志愿者招录工作，举办高考志愿填报讲座，共400余人观看。

　　4.“青伴成长”预防未成年人违法犯罪工作

　　将未成年人法治教育作为“八五”普法规划和年度普法依法治理工作重点，通过校内校外、网上网下等多种方式，组织学生特别是偏远农村地区的未成年人集中开展“学宪法讲宪法”系列法治进校园活动及“安全自护”“防欺凌”等专题法治宣传教育活动，使未成年人知晓基本的法律底线和行为边界。召开2022年“为了明天”项目及社科联社科普及项目工作推进会，通过加强对闲散未成年人服务管理、流动儿童犯罪预防干预、涉毒涉艾青少年服务管理、边疆涉毒青少年犯罪预防与成长发展、不良行为青少年矫治及预防干预，减少未成年违法犯罪，努力在青少年群体当中形成学法、守法、用法的良好氛围。

　　5.“红青团聚”指导联系凝聚青年组织工作

　　我县已建立团组织的社会组织和民办非企业有9家，主要分布在县一级。通过对社会服务网点如快递、外卖、网约车等的摸排调研，主动找到青年团员，旨在解决共青团联系青年团员“最后一公里”的工作障碍问题，不断提升共青团在社会群体组织中的影响力和号召力，不断加强对新兴领域青年的联系服务和引导，着力扩大共青团开展青年群众工作的伙伴队伍。坚持党建带团建，利用团委直属管辖的方式对社会团组织团员进行召集，加强团组织对团员青年的吸引力，充分发挥共青团的工作，时刻为党注入新鲜血液。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、维护青少年权益部，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度收入合计1,432,010.94元。其中：财政拨款收入1,256,576.94元，占总收入的87.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入175,434.00元，占总收入的12.25%。与上年1,355,237.84元相比，收入合计增加76,773.10元，增长5.66%。其中：财政拨款收入增加102,562.60元，增长8.89%；主要原因是:收到众青筹捐款、州团委疫情防控经费，经费收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少25,789.50元，下降12.82%，主要原因是：疫情防控支出部分单据还未收到，导致款项结余。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度支出合计1,426,922.10元。其中：基本支出974,797.24元，占总支出的68.31%；项目支出452,124.86元，占总支出的31.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1,423,345.25元相比，支出合计增加3,576.85元，增长0.25%，主要原因是：疫情防控资金支出增加，故支出增加。其中：基本支出减少54,725.42元，下降5.32%，主要原因是：2022年办公经费支出减少，故基本支出减少；项目支出增加58,302.27元，增长14.80%，主要原因是：2022年新增西部志愿者招录，故项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出974,797.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出914,306.48元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,490.76元，占基本支出的6.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,200.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：开展团委各项工作经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,256,576.94元，占本年支出合计的88.06%。与上年1,248,572.70元相比增加8,004.24元，增长0.64%，主要原因是：2022年新增西部志愿者招录，故项目一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,080,777.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于行政人员的工资、人员经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出76,855.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出54,065.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出44,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2021年及2022年无三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。本单位2021年及2022年无三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年机关运行经费支出60,490.76元，减少5,835.15元，下降8.80%,主要原因是：厉行节约，减少机关运行开支费用。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会资产总额313,235.71元，其中，流动资产274,624.87元，固定资产38，610.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表G11国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加15,072.65元，其中固定资产增加15,072.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表G11国有资产使用情况表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会绩效自评情况详见附表绩效自评情况详见附表G12 2022年度部门整体支出绩效自评情况、G13 2022年度部门整体支出绩效自评表、G14 2022年度项目支出绩效自评表。。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253200171201111