中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度部门决算

目录

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

　　2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

　　3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

　　4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

　　5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

　　6、完成县委和上级党校交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（一）持续抓好《条例》贯彻落实工作。一是学习贯彻《条例》和全省、全州党校（行政院校）工作推进会议精神。县十三届县委常委会第29次会议传达学习全省、全州党校（行政院校）工作推进会议精神，研究贯彻落实意见。召开全县党校工作推进会议研究部署全县党校工作。县委书记率县委调研组深入县委党校开展基础设施配套和校园文化建设实地调研，召开座谈会帮助县委党校解决一批实际问题。二是制定《关于围绕打造一流县市党校（行政学校）全面加强全县各级党校建设的实施意见》《中共河口县委党校（行政学校）工作联席会议制度》《中共河口县委党校（行政学校）教师旁听会议实施办法（试行）》，推进党校（行政学校）高质量发展。三是抓好办学质量评估工作。按照《红河州县级党校（行政学校）办学质量评估办法（试行）》，安排部署办学质量评估工作，明确细化各项工作任务，认真开展自查自评，完成州级评估检查工作。四是对乡镇党校组织开展调研指导业务工作6次，推动基层党校规范化建设管理和业务水平提升。

　　（二）扎实开展干部教育培训。一是着力抓好各类主体班次及委托班次干部轮训培训工作。采取“线下+线上”培训方式，用“腾讯会议”软件进行在线转播，举办全县科级领导干部“学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会及州第九次党代会精神，提升领导干部推动高质量发展能力”专题研讨班、河口县2022年中青年干部培训班等主体班及县级有关单位部门委托班次17期，培训人数达4480人次。二是组织教师积极完成县委和相关部门安排的教学和宣讲工作。到机关、乡镇、村（社区）、企业、驻军驻警开展教学宣讲90余场次，受众达9400余人次。三是开展双提升班线上教学工作。组织党校专兼职教师利用超星直播客户端，采取线上集中方式开展“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”河口教学点2019级、2020级、2021级五个专科、本科班次2022年度教学工作，同时开展2019级、2020级专科、本科班学员毕业实践工作。

　　（三）着力提高科研咨政能力。深入开展课题调查研究，完成《河口县加快现代化边境小康示范村建设路径研究》《自贸环境下民族经济高质量发展路径研究-以河口瑶族为例》《民族地区乡村振兴的人才困境与路径选择研究》《习近平总书记人类命运共同体思想与统一战线工作研究》等4个校级课题调研；在《红河日报》《新丝路》《红河探索》《教育学文摘》公开发表5篇理论文章，在红河州党校系统理论研讨会征文中获奖一篇；围绕“推进新时代党的自我革命、全面从严治党理论和现实问题研究”主题开展征文活动，并成功举办首届全县党校系统理论研讨班。编制《中共河口县委党校2022年科研咨询财政规划项目可行性研究报告》，把科研咨询财政规划项目单独纳入财政预算，帮助解决科研经费不足问题。

　　（四）加强校委班子和师资队伍建设。一是加强校委班子建设。从县委党校教学科研队伍中选拔产生1名副校长，选优配备配齐校委会。坚持民主集中制原则，认真落实校委议事规则、民主生活会、领导干部双重组织生活会等制度，组织召开校委会13次，着力提高校委班子决策民主化、科学化水平。二是加强师资队伍建设。县委批复成立河口县社会主义学校统战教研室”为县委党校内设机构。增加参公管理人员编制3名、专业技术人员事业编制3名，引进高学历人才教师1名。举办2022年全县党校系统理论研讨暨师资培训班，推进师资队伍和培训质量提升。先后选派干部教师36人次参加州委党校师资培训班、党校系统理论研讨班、档案管理基础知识及资产年报编制培训等各类培训，选派1人参加全省干教系统年轻教师用学术讲政治三年培养工程示范班，切实提高干部职工的理论素养和师资整体水平。

　　（五）全面加强党的建设。一是持续强化理论武装，扎实推进“国门模范机关”创建工作。制定理论学习计划，坚持把“国门模范机关”创建融入中心工作。2022年，召开支委会11次、党员大会11次、党课4次、主题党日12次，收看“云岭先锋”夜校节目11期，开展理论学习中心组学习6次，召开党史学习教育专题民主生活会和中央生态环境保护督察整改专题民主生活会1次、2021年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员1次。二是扎实开展担当实干争先跨越大讨论活动，推进作风革命效能革命，以实际行动践行“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，组织党员干部积极下沉社区参与疫情防控、强边固防、干部规划家乡、边境小康村建设、乡村振兴等工作；抓实国家安全、意识形态、依法治县、网络安全、平安建设等工作；巩固提升爱国卫生“7个专项行动”和民族团结进步示范创建工作。三是认真落实2022年党风廉政建设和反腐败工作的安排部署，制定2022年党风廉政主体责任清单，履行主体责任和一岗双责责任，明确工作职责和要求，运用廉政教育基地、党员干部教育基地等平台，通过组织观看廉政专题片、上廉政党课等方式，加强对党员干部经常性的思想政治和法纪警示教育。2022年召开党风廉政工作专题会8次、上党课4次、开展廉政谈话10人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、统战教研室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党河口瑶族自治县委员会党校

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度收入合计4,799,052.61元。其中：财政拨款收入4,630,731.01元，占总收入的96.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入168,321.60元，占总收入的3.51%。与上年3,038,745.28元相比，收入合计增加1,760,307.33元，增长57.93%,主要原因是:本年增加党校建设项目经费，故本年收入增加。其中：财政拨款收入增加1,675,389.63元，增长56.69%,主要原因是:本年增加党校建设项目经费，故财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加84,917.70元，增长101.82%。主要原因是：本年培训增多，增加了非同级财政拨款收入，收到宣传部转课题经费，退休人员公用经费，县委办转培训补助经费，部教育培训经费

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度支出合计4,707,407.78元。其中：基本支出2,201,157.01元，占总支出的46.76%；项目支出2,506,250.77元，占总支出的53.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年2,959,931.38元相比，支出合计增加1,747,476.40元，增长59.04%，主要原因是:本年增加党校建设项目经费支出，故支出增加。其中：基本支出减少11,884.37元，下降0.54%，主要原因是:本年厉行节约，严格控制支出；项目支出增加1,759,360.77元，增长235.56%，主要原因是:本年增加党校建设项目经费支出，故项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,201,157.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,133,596.97元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,560.04元，占基本支出的3.07％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,506,250.77元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况为：

　　党校建设项目经费2，000，000元；

　　党校2022年度工作经费400,000元；

　　党校2022年干部教育绩效工作经费11,574元；

　　党校驻村人员生活补助18,000元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出4,630,731.01元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比增加1,674,639.63元，增长56.65%，主要原因是：本年增加党校建设项目经费支出，故一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出3,898,132.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于人员的工资、人员经费支出等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出412,424.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出185,772.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出134,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，无公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少494.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少494.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约，无公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年机关运行经费支出67,560.04元，减少24,503.58元，下降26.62%,主要原因是办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校资产总额91,296,395.24元，其中，流动资产1,072,982.75元，固定资产519,943.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程89,703,468.45元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表GK11国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加90,172,894.24元，其中固定资产减少156,786.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11国有资产使用情况表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校绩效自评情况详见附表GK12 2022年度部门整体支出绩效自评情况、GK13 2022年度部门整体支出绩效自评表、GK14 2022年度项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253200128101111