河口瑶族自治县工商业联合会2022年度部门决算

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河口瑶族自治县工商业联合会2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

　　1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

　　2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

　　4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

　　5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

　　6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

　　8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

　　9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

　　10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.组织31家企业代表以及相关部门负责人开展2022年河口统一战线六支队伍代表人士（第一期）专题云培训暨民营企业家云座谈，通过云会面的方式，深入了解企业在疫情防控期间复产复工面临的困难诉求以及工作意见建议，并以云课堂的方式组织收看全国工商联原副主席庄聪生关于《贯彻落实习近平总书记关于民营企业的重要讲话精神，营造更好发展环境，支持民营企业高质量发展》专题培训。深入了解企业在疫情防控期间复产复工面临的困难诉求以及工作意见建议39条，针对每位企业代表反映的诉求，一一耐心解答，研究解决方案，对不能现场答复的，交办有关部门迅速核实处理，全力帮助企业破解因疫情带来的生产经营难题。

　　2.2022年以来，县工商联吹响集结号，向全县非公经济人士发出众志成城坚决打赢疫情防控战的倡议书。广大会员和非公经济人士积极响应、迅速行动，通过不同形式主动为全县抗击疫情贡献民企力量。据不完全统计，截至目前，全县民营企业家和商会组织捐款捐物累计约300万元，其中：捐款52万元，捐献物资257万元。

　　3.2022年组织县工商联职工参加红河州工商业联合会2022年创业就业专题培训班，组织非公经济人士参加第十八期全国民营企业家林业草原专题网络培训、2022年度民营企业评议政府职能部门工作动员部署暨业务培训视频会议、全州工商联系统推进民营企业调查点工作培训班、2022年度红河州工商联法律维权工作暨法律知识培训班，组织我县非公企业学习省、州、县推动民营经济发展的相关政策。

　　4.2022年县工商联先后到各执委企业、商会进行实地调研9次，发放全国、省、州各类调查问卷14次，完成填报165份。

　　5.组织我县部分企业家及相关工作人员30余人参加省、州工商联举办的各类网络培训，用实际行动帮助中小微企业、个体工商户解决融资难、融资贵问题，为我县非公企业和银行搭建便捷高效、面对面的交流平台。

　　6.通过现场会议＋腾讯会议的方式召开河口瑶族自治县工商业联合会（商会）第七次代表大会。

　　7.2022年共发放贷免扶补贷款5笔100万元；创业担保贷款5笔80万元，解决了创业者资金短缺难题，推动了企业及个体经济复工复产，完成2022年州级工商联下达我县贷免扶补和创业担保贷款的任务数。

　　8.2022年共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息100余条。

　　9.2022年我单位积极动员民营企业参与消费扶贫行动，截至目前我县完成电商销售额为780.56万元。

　　10.工商联挂包1个一般村即桥头乡东瓜岭村白泥塘小组。为进一步做好现代化边境小康村建设工作，县工商联组织全体干部职工先后5次到白泥塘小组开展现代化边境小康村建设推进工作。通过深入村民小组召开现场会议，带着村民小组党员、村民小组干部和在家群众到村民小组区域内及其周边通道路口，现场全方位查看、分析研判，确定白泥塘小组需要建设小菜园13个、小花园10个，需要拆临拆乱8处、需要打理房前屋后脏乱差9处。目前已发动群众积极主动投工投劳，打造完成小花园30个，小菜园13个，完成拆临拆乱8处、打理房前屋后脏乱差9处。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会共设置4内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附表8至附表9）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县工商业联合会2022年度收入合计1176268.46元。其中：财政拨款收入1173388.46元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2880.00元，占总收入的0.24%。与上年988331.52元相比，收入合计增加187936.94元，增长19.02%。其中：财政拨款收入增加202514.94元，增长20.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少14578.00元，下降83.50%。主要原因是：1、本年度项目批复增加，拨款增加。2、本年度人员经费、公用经费增加。

　　二、 支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县工商业联合会2022年度支出合计1175569.46元。其中：基本支出1085664.90元，占总支出的92.35%；项目支出89904.56元，占总支出的7.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年999914.96相比，支出合计增加175654.50元，增长17.57%。其中：基本支出增加120159.41元，增长12.45%；项目支出增加55495.09元，增长161.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析一是本年工资津贴增加，本年社保、住房公积金等缴费基数增加；二是本年内我会积极开展各项工作，公用经费和项目经费支出数都有所增加；

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1085664.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1017941.94元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67722.96元，占基本支出的6.24％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89904.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　项目一：河财行〔2022〕270号工商联开展会员管理工作经费—绩效工作经费支出71904.56元。主要是开展综合业务绩效工作经费、改善贫困地区工商联办公条件经费，开展会员管理工作经费等。

　　项目二：河财行（2022）423号-乡村振兴驻村队员生活补助经费-下半年绩效工作经费，本年支出18000元，用于巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴需要，推进强村富民，保障队员生活需要。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1173388.46元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加197514.94元，增长20.24%，主要原因是2022年财政保障的项目支出比2021年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出779074.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.40%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出275485.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.48%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出84899.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出33929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19100元，支出决算为4434.00元，完成年初预算的23.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4434.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4434.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19100元，支出决算为4434.00元，完成年初预算的23.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4434.00元，完成年初预算的23.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3414.00元，增长334.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加、0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加3414.00元，增长334.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是一是接待州工商联到河口开展基层大走访。二是全国工商联到河口开展调研活动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待州工商联到河口开展基层大走访，二是全国工商联到河口开展调研活动。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会2022年机关运行经费支出67722.96元，比上年减少330.77元，下降0.49%,主要原因是严格执行中央八项规定和国务院约法三章要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，保障机关日常运行的基本支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县工商业联合会资产总额41525.95元，其中，流动资产12277.14元，固定资产29248.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56133.85元，其中固定资产减少51103元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值61023元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，河口瑶族自治县工商业联合会政府采购支出总额9920.00元，其中：政府采购货物支出9920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　监督索引号53253200171401111