河口瑶族自治县应急管理局2022年度部门决算

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河口瑶族自治县应急管理局2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各农场管委会各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（7）统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇各农场管委会及社会应急救援力量建设。

　　（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇和各农场管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（18）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）安全生产工作开展情况。

　　一是县委、县政府领导高度重视，亲自安排部署。县委理论学习中心组组织安全生产专题学习1次，县委常委会会议、县政府常务会议共研究部署安全生产工作7次，召开全县安全生产工作会议3次，全面安排部署全县安全生产重点工作任务，进一步压紧压实责任；政府主要领导、各分管领导分别在春节、国庆、党的二十大等重点时段带队调研安全生产工作，确保重点时段、关键节点全县安全生产形势稳定。二是健全完善安全生产考核体系。将安全生产目标责任进行层层分解并签订年度安全生产责任书，县政府与全县6个乡镇、县长与各个副县长、县政府与20个部门签订2022年安全生产责任书。同时，充分发挥监督检查、巡查考核作用，组织对全县6个乡镇及20家部门开展安全生产督查考核2次。三是强化安全风险管控。按照《河口县安全生产专项整治三年行动实施方案》进度安排，紧盯目标任务，动态更新《安全生产专项整治三年行动问题隐患清单》27期，《制度措施清单》8期。制定印发《河口县贯彻落实国务院安委会安全生产十五条重要举措任务分解清单》、《河口县重大安全风险大排查工作方案》。四是严格安全生产监管执法。今年受疫情影响，非煤矿山停工停产，目前检查企业20余次，下达执法文书20余份，发现一般问题隐患22项，均已整改。立案查处非法违法违规行为案件1起，监督监察罚款7.5万元。累计检查烟花爆竹零售企业19户次，检查出问题隐患17条，下达现场检查记录17份，督促企业对查出隐患进行整改。立案查处非法违法违规行为案件1起，罚金4万元，没收违法所得0.7万元。累计检查危化企业12户次，检查出问题隐患26条，复查隐患38条，下达现场检查记录7份，限期整改指令书2份，整改复查意见书2份，督促企业对查出隐患进行整改。立案查处非法违法违规行为案件2起。五是深入开展安全宣传教育培训。制定印发《河口县2022年“安全生产月”和“安全生产河口行”活动实施方案》《关于进一步做好学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述有关工作的通知》等文件，组织开展安全宣传“五进”活动，各乡镇、各部门和单位共制作公益广告、海报、短视频、提示语音等815条/份，宣传受众12041人次；开展“进门入户送安全”249次，受众1473人次；组织“安全志愿者在行动”246场，参与11227人次。六是严格落实齐抓共管要求。制定《安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》，明确各有关部门安全生产工作职责，形成了齐抓共管安全生产工作的良好局面。

　　（2）防灾减灾工作开展情况。

　　一是紧抓部署安排，持续做好当前防灾减灾工作。自县防汛抗旱指挥部办公室划转到应急管理局后，县防办坚持“每一轮降雨开展一次防汛分析会商”的原则，截至10月31日，共组织气象、水务、住建等部门开展分析会商研判会议15次，发布预警提示通知12期，启动防汛Ⅳ级应急响应4次，防汛Ш级应急响应1次，确保预警与响应联动，全力防范灾害造成重大人员伤亡和财产损失。共上报州防办96期防汛工作信息。二是全力以赴打好自然灾害综合风险普查收官战。2022年是全国第一次全国自然灾害综合风险普查工作的收官之年，截至目前，累计录入、质检核查承灾体数据信息100条，减灾能力1221条，历史灾害706条，共计2027条 ；该项工作开展以来共组织培训三次，参训126人次，基本完成调查阶段工作任务。三是开展防灾减灾督查检查。今年共计开展督查检查3次，发现问题隐患81条，下发督办通知18份，已整改完成81项。四是加大资金及救灾物资投入。今年以来共投入救灾资金483万元，其中：冬春救助资金239万元，洪涝灾害救灾资金244万元。收取15652户农户农房保险费用共计16239.5元。累计调拨帐篷1548顶、折叠床3642张、床垫6030张、衣服2套、棉大衣367件、棉被6549床、枕头1000个、枕芯5147个、枕套5765个、被套490床、床单5241套、警戒线2807盒、遮阳伞1332把、探照灯591个、彩条布949捆、EVA锥桶3197个、对讲机714个、喊话器301个、胶鞋（迷彩鞋）224双、迷彩服214套、雨鞋508双、雨衣912件、手电筒970个、毛巾被472床、口哨200个、应急包10个、爆闪灯95个、弹弓50把。五是加强防灾减灾救灾宣传教育。充分利用“全国第14个防灾减灾日”和“第33个国际减灾日”宣传时机，全面加强防灾减灾救灾科普知识宣传教育，共计印发防灾减灾救灾宣传单页至各乡镇30000份，宣传布袋2000余个。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口县应急管理局机关设6个内设机构和政治处。办公室（政策法规和宣传教育科）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、应急救援管理科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科和政治处。

　　所属单位2个，分别是：

　　1. 河口县安全生产执法监察大队

　　2. 河口县灾害救援管理中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县应急管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：河口瑶族自治县应急管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）；尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。我单位车辆由于使用年限过久，出现方向跑偏、离合器异响、变速箱异响等问题，并且需要经常维修，维修费用投入大，甚至车辆的安全性也无法保障，已于2021年12月进行公开拍卖处置。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2022年度收入合计6,391,723.83元。其中：财政拨款收入6,368,785.48元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,938.35元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计增加829,053.78元，增长14.90%。其中：财政拨款收入增加979174.18元，增长18.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少150120.40元，下降86.75%。收入增加的主要原因是2022年自然灾害救灾补助较去年增加1760400元。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2022年度支出合计6,382,521.08元。其中：基本支出3,658,880.58元，占总支出的57.33%；项目支出2,723,640.50元，占总支出的42.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,530,952.30元，下降28.39%。其中：基本支出减少175,126.32元，下降4.57%；项目支出减少2,355,825.98元，下降46.38%。主要原因分析一是中央和省级自然灾害生活补助资金较2021年减少950000元；二是全国自然灾害风险普查专项资金减少338968元；三是2022年度受疫情影响，国库资金紧张，绩效工作经费支出减少136073.86元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,658,880.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,453,373.64元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205,506.94元，占基本支出的5.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,723,640.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支与开展情况如下：

　　1．“2240101-行政运行”支出132395元；

　　2．“2240106-安全监管”支出52854元；

　　3．“2240199-其他应急管理支出”支出427391.50元；

　　4．“2240699-其他自然灾害防治支出”支出111000元；

　　5．“2240703-自然灾害救灾补助”支出2000000元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,368,785.48元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少2,361,483.54元，下降27.05%，主要原因分析一是自然灾害救灾补助资金较2021年减少1244600元；二是其他自然灾害防治支出资金减少338968元；三是其他应急管理支出资金支出减少290350.41元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出348,938.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于部门职工养老保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出273,166.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于部门职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出213,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于部门职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出5,533,566.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为17410元，完成年初预算的9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17410元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为17410元，完成年初预算的9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为17410元，完成年初预算的17.41%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年度受疫情影响，公务活动较少。二是我单位严格执行“三公”经费支付标准，对不符合规定的费用一律不予报销。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24825.22元，下降58.78%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少23701.22元，下降57.65%；公务接待费支出决算减少1,124.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度受疫情影响，公务活动较少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。河口县应急管理局实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆，产生开支的主要原因是公车拍卖前末报销的费用。

　　3.安排国内公务接待0批次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县应急管理局部门2022年机关运行经费支出205,506.94元，增加9,723.37元，增长4.97%,主要原因是2022年疫情影响，国库资金紧张，部分委托业务费从机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费10274.80元，差旅费5400元，委托业务费44400元，工会经费36841.14元，公务用车运行维护费12866元，其他交通费95725元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县应急管理局部门资产总额3112070.90元，其中，流动资产2222030.01元，固定资产890040.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95476.68元，其中固定资产减少146295.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额221,926.90元，其中：政府采购货物支出221,926.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额221,926.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　监督索引号53253200346801111