河口边境经济合作区管理委员会2022年度部门决算

河口边境经济合作区管理委员会2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口边境经济合作区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口边境经济合作区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责贯彻执行国家有关边境经济合作、跨境经济合作的法律法规，充分利用好各项优惠政策和制定地方相关配套政策，完善工作机制，在区内履行行政审批、经济协调、社会管理等职责，享有省级经济管理审批权限。

　　2.负责编制合作区总体规划、经济社会发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，按程序批准后组织实施。

　　3.负责依据有关法律、法规，制定合作区具体优惠政策和合作区行政管理规定，按程序批准备案后组织实施。

　　4.负责按照国家、省州县规定和授权，审批和管理在合作区内的投资项目。

　　5.负责经济合作区内土地的规划、征用、开发、管理等工作。根据合作区总体规划和控制性详细规划，负责合作区内工程建设和建筑市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、安全生产许可、质量安全监督、施工安全、建设、统计、监理、工程造价和竣工验收等管理工作；建筑业企业、中介机构的资质及从业人员的资格管理。

　　6.负责合作区内工业、特色加工业等领域投资项目的备案或核准，企业技术改造、技术创新、节能降耗、资源综合利用、中小企业发展等工作。

　　7.负责合作区内招商引资政策的宣传，项目储备，国内外招商引资，协调开展外贸、外资和国内经济合作工作，会商外事管理部门处理相关涉外事务。负责推动中越跨境经济合作，促进双边贸易自由化。

　　8.履行县委、县政府授权的其他职责和交办的工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.谋划分析得到提升。分别与云南大学、红河学院、深圳产业转移研究中心等院校及咨询机构开展政校企合作。其中与云南大学成立沿边开放示范研究中心、跨境生态安全研究中心、边疆民族团结进步示范研究中心，在咨询服务、政策研究等方面分步骤开展深度合作。先后编辑《深化红河州“四区”联动发展的对策思考》等13期信息简报。其中，《开启“互联网+边民互市”新模式》被省委改革办采用，《关于推动红河州跨境电商产业发展的建议》被州委改革办采用，《广西边民互市落地加工对自贸试验区红河片区（河口边合区）的启示和思考》《自贸试验区红河片区（河口边合区）海外仓建设研究报告》获得州政府领导批示肯定。上报信息被州级媒体采用22条，被省级以上媒体采用19条。

　　2.改革创新取得成效。承担的147项国家和省级改革试点任务已全部落地实施，累计上报省自贸办经验案例47项，占全省上报总数的50.5%，获得全省复制推广19项。“互联网+边民互市”贸易监管模式获国务院第九次大督查通报表扬，“创新成立边境贸易服务中心”得到人民网宣传推介。创新全流程电子化边民互市结算“红河模式”，实现“跨境直通、电子批量”模式在全省推广，跨境人民币结算量位居全省三片区之首。实现RCEP多边协定下首笔跨境人民币结算业务、首笔远期购汇原价展期业务等多个“首笔”成功落地片区。

　　3.争资融资有了新突破。注重加强与省州部门和金融机构的对接，累计争取到上级财政资金1.71亿元、前期贷1亿元，争取支持园区产业发展、规划建设项目及项目前期经费1.56亿元，全力保障园区产业发展、项目建设顺利推进。

　　4.基础配套不断完善。完成跨境产能合作园区等3个项目可研编制，统筹开展矿压、环评、地灾等11项评估评价工作。开展河口边合区总体规划、自贸试验区红河片区“十四五”建设规划编制工作，编制完成河口边合区小组团滚动发展实施方案及高质量发展“一园一业”三年行动方案，河口边合区列为云南省第一批18个重点园区之一。推进重点在建项目14个，总投资79.87亿元。供水厂、污水处理厂、标准厂房和跨境电商物流产业园（二期）清关中心等项目建成投用在即，生活配套设施项目完成288套住房主体工程，跨境产能合作园区、纺织园区保障性租赁住房、中小企业孵化园、坝洒监管区、国际口岸停车场等项目加快推进。

　　5.重点产业不断集聚。聚焦电子信息制造、跨境电商、跨境旅游、大健康服务等七大重点产业链，制定推行链长制落实“六个大抓”实施方案和“一把手”招商“产业链”招商工作方案，建立产业链长制工作专班，推进以商招商、产业链招商、点对点招商，促成项目签约9个，投资额25.15亿元。完成省外到位资金20.15亿元，实际到位外资155.51万美元；完成3000万元以上新签约项目8个，3000万元以上新开工项目2个。成功举办2023年中越（红河州）招商推介会，中越企业贸易合作签约总金额10.3亿美元。跨境电商“9710”“9810”出口业务顺利通关、“9610”完成系统测试，边民互市落地商品加工产业园加快推进。跨境电商物流产业园（一期）现有入驻企业82户，完成销售额2.5亿元。

　　6.营商环境实现优化。大力实施“打造国际一流营商环境示范三年行动计划”，深入开展“五极”营商环境行动，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。2022年前三季度千人拥有市场主体增长率、办理建筑许可、中小微企业申贷获得率、出口退税办理时间等13个指标优于和等于全省最优值，第三方评估综合得分位列全州前列。推行项目审批“容缺制+承诺制+代办制”模式，实现工程建设项目自申请至开工时间压缩至5个工作日。成立RCEP企业服务中心，为企业提供政策咨询、行政审批等一站式服务。实施“双随机、一公开”部门联合监管模式，联合抽查完成率达100%。

　　7.联动发展得到加强。与蒙自经开区红河综保区研究下发《联动发展工作机制》，形成联动工作机制。创新海关保税货物租赁模式，探索开展保税业务“区外监管”，实现自贸试验区红河片区、红河综保区政策联动。通过联动，香港祥晟隆科技SMT智能终端制造项目落地自贸试验区红河片区（河口边合区）。项目于2022年8月投产至今，已实际利用外资718.8万美元，完成工业总产值4000万元人民币。共同赴福建、重庆联合招商2次，通过第二十二届投洽会签约瑞迈加工产业园项目，协议总投资1.5亿元。制定自贸试验区红河片区（河口边合区）与蒙自经开区红河综保区干部挂职交流工作方案，拟选派1至2名优秀干部进行互派挂职。

　　8.巡视整改有力推进。制定巡视整改工作方案和“四清单”，组建领导小组及9个工作专班，出台整改工作销号办法，明确“定任务、定人员、定责任、定措施、定时限”的五项保障措施。确保巡视整改各项工作专人负责、专项监督、专题整改。既治“面”确保反馈意见全面整改，又治“里”深挖产生问题的根源，切实做到标本兼治，进一步做好巡视“后半篇文章”。先后召开党工委会议4次、领导小组会议2次、问题整改专题会议10次，确保按时限完成4个方面39个问题118条措施整改。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室、一站式服务中心。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口边境经济合作区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口边境经济合作区管理委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0.00人，退休0.00人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2022年度收入合计842,507.14元。其中：财政拨款收入792,507.14元，占总收入的94.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的5.93%。与上年相比，收入合计减少 1,408,414.26元，下降62.57%。其中：财政拨款收入减少 503,414 .26元，下降38.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少 905,000.00 元，下降94.76%。主要原因是边合区合并到自贸区，相应的收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2022年度支出合计930,990.08元。其中：基本支出692,507.14元，占总支出的74.38%；项目支出238,482.94元，占总支出的25.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少 1,611,463.77 元，下降63.38%。其中：基本支出减少 456,765.76元，下降39.74%；项目支出减少 1,154,698.01 元，下降82.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是边合区合并到自贸区，相应的支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692,507.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669,848.14元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,659.00元，占基本支出的3.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238,482.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元；其他商贸事务支出138,482.94元，主要用于办公费3,895.00元、手续费5.00元、公务接待费2,256.00元、委托业务费60,960.00元、公务用车运行维护费69,866.94元、对个人和家庭的补助1,500.00元；其他涉外发展服务支出100,000.00元，主要用于外商招商引资委托业务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出792,507.14元，占本年支出合计的85.13%。与上年相比减少 803,414.26 元，下降50.34%，主要原因是边合区要合并到自贸区，其相应的支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出340,839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出259,282.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.72%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出61,859.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于外商招商引资委托业务。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出 30,526.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于河口边境经济合作区管理委员会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口边境经济合作区管理委员会部门2022年机关运行经费支出22,659.00元，减少31,266.06元，下降57.98%,主要原因是边合区合并到自贸区，相关支出会相应减少。主要用于公务用车北斗定位车载系统费、公务用车检测费、公务用车修理费、公务用车洗车费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口边境经济合作区管理委员会部门资产总额2,348,007.53 元，其中，流动资产2,223,587.57 元，固定资产38,059.82 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产86,360.14 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少） 333,300.19元，其中固定资产减少70,300.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253201847501111