河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度部门决算

河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参宣传、贯彻执行国家及上级有关道路运输方针、政策和法规；依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理、相关业务的管理及行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地、公交车运营、出租汽车运营的监督管理和运输安全生产、反恐维稳的监督工作；负责依法纠正和查处全县道路运输行业违法违规行为；完成交通主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（一）安全生产方面

　　（1）大力夯实安全管理基础。我局始终将道路运输行业安全生产摆到重要位置，牢因树立安全发展理念。针对道路运输安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，采取各种有效措施从根本上消除事故隐患，有效遏制了道路运输行业重特大事故的发生。结合河口县道路运输行业实际情况，在持续推进安全工程三年行动计划的基础上，又全面启动了河口县道路运输行业安全生产专项整治三年行动，扎实推进道路运输行业重点领域安全整治。2022年河口受新冠肺炎疫情影响，我局采用微信、QQ等方式将安全生产有关文件传达至辖区内各运输企业，要求各企业认真落实安全生产主体责任严把安全生产关，2022、2023年度分别与辖区28家客货等相关运输企业签订了安全生产、防恐安保责任书共各28份，结合《中华人民共和国安全生产法》明确了辖区相关道路运输企业的安全生产主体责任。同时我局结合2023年初制定印发了年度安全生产工作安排、重点任务推进计划和安全生产检查计划，为年度安全生产监管重点工作任务的按期全面完成奠定了基础。

　　2023年第一季度，我局每月定期开展道路运输企业日常安全检查工作，1-3月份，出动检查人员95人次，开展督导检查25次，检查道路运输企业34户次，发现问题隐患123条，已整改108条，剩余15条问题隐患正在跟踪督促整改。

　　（2）深入推进安全生产专项整治三年行动。我局在每月的日常安检对企业安全生产专项整治三年行动工作推进情况进行认真督查，对各企业制定的工作方案、任务清单、推进计划及工作台账等等，都进行现场检查和督促指导，有重点地督促企业推进安全生产专项整治三年行动，以便保质保量地完成各项工作任务。全面落实安全生产两个责任主体和两个责任制，进一步健全安全工作组织网络。抓好管理手段完善，严把开业和新增运力安全审核关、从业人员教育培训关、安全监督检查关，从源头上保证道路运输安全。以“抓源头、抓预防、抓事前监督”为着眼点，全面开展道路运输行业全员安全教育，强化安全生产意识。继续强化监管的力度与深度，认真做好道路旅客运输企业、汽车客运站安全状况评估工作，深入开展安全隐患排查治理工作，从根本上杜绝不安全因素，防患于未然。以建立维稳工作机制为重点，积极开展出租汽车、公共汽车行业不稳定因素的排查，综合运用好宣传、教育、思想工作多种手段，疏导化解矛盾，把影响稳定的问题消除在萌芽状态，严防各类群体性事件发生，确保行业健康、持续、稳定发展。

　　我局在每月开展的日常安检工作中，都要围绕相应企业存在问题隐患和制度措施“两个清单”，帮助企业找准根本性隐患问题，对辖区重点企业存在隐患点、风险点、薄弱点进行“回头查”，实现道路运输企业安全生产问题隐患闭环管理。同时按期对事故易发多发、易造成人员伤亡的重点环节，跟踪督促相关企业进行全面细致地自查自纠，强化源头治理，切实把风险隐患化解在萌芽之时、成灾之前，确保河口县道路运行业安全生产形势稳定，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

　　（3）全力推进安全风险管控和隐患排查整治活动。我局在2021年度的基础上对照州运管局《红河州道路运输管理局关于印发2022年度安全生产工作重点任务的通知》（红运管〔2021〕48号）明确的6类23项道路运输安全生产重点工作任务，深入开展了对各类风险的基础调查、滚动排查，细化完善了安全风险“一图、一册、一表”，推进风险图视化、精准化、动态化管理。我局每月由党支部书记亲自带队扎实开展安全隐患排查治理工作，将安全隐患排查治理工作常态化，认真落实闭环管理制度，在实查实改上下功夫，切实消除事故隐患，确保源头管理安全。按照交通运输上级主管部门的安排，在“春运”、“五一”“端午”节前，特别是疫情防控等重点时段，紧盯重点领域、重点企业、重点场所，积极开展明查暗访、督导检查。2022年度，2023年第一季度目前共组织督导检查69次，检查企业95户次，发现问题隐患353个，已跟踪督促整改安全隐患共计312条。

　　（4）认真组织开展安全教育培训活动。我局紧密结合疫情防控条件下安全生产工作实际和季节性特点，按照安全生产专项整治三年行动教育培训计划，跟踪督促相关道路运输企业按照规定时间节点完成安全教育培训活动。结合每月定期开展的日常安全检查工作，大力宣传习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神，专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述，以及国家安全生产法律法规、标准规范、安全管理制度和操作规程等。同时要求各企业认真组织驾驶员开展了《道路运输驾驶员应急驾驶操作指南（试行）》专题教育和安全行车知识等培训学习活动。通过培训教育活动的开展，引导干部职工强化“人民至上、生命至上”理念，更好统筹发展和安全。

　　（5）进一步强化车辆动态监管。为加强车辆安全运行的监督管理，预防和减少道路客运企业道路运输事故，我局采取各种告之有效的监管措施，加大对营运车辆的动态监控和上路稽查力度，严格落实车辆动态监控管理制度。辖区两个旅客运输企业所有班线客车全部实现了实时动态画面监控，各企业监控平台坚持“谁值班、谁监控、谁记录、谁负责”的原则，重点严查“三超一疲劳”、驾驶员行车中接打手机和不系安全带等违规行为，发现车辆有违章违规行为时，立即发送警示信息，及时纠正各种违章行为，并严格落实处罚制度，有效遏制了驾驶员各类违规行为的发生。

　　（二）客运方面

　　（1）我县有道路客运企业2户，省际班线有2条，市际班线7条，县际班线11条，近年来因受铁路的冲击而无法经营的省、市、县际客车有的已经报废退出市场，截至2022年底除河口宏泰汽车运输有限公司经营的县内班线和河口至文山州县级班线在运行外，其他县际、省际班线线路已全部停运，全县有建制村27个已全部有客车营运，有效的解决了农民出行最后一公里的问题。

　　（2）2021年4月搭建的辖区内学校与运输企业周末寄送学生返家、返校合作机制运行良好，在打击学校周边非法运营的同时为广大学生提供了安全的乘车环境，截至2023年一季度，共计调派运输车辆140余辆，安全运输学生2300余人次。

　　（3）由于受新冠肺炎疫情影响，客运站作为疫情防控的重要场所，我局督促河口汽车客运站严格落实“三不进站，六不出站”，及各项安全制度，对不符合安全要求的车辆和驾驶员一律不得出站。并要求客运站认真按照新冠肺炎疫情防控第九版和交通运输部发布的《道路客运站场及交通运输工具疫情防控指南》第四版做好疫情防控相关工作。

　　（4）根据交通运输组疫情防控有关要求，自河口县2.16疫情爆发以来，我局积极参与疫情防控运力及车辆调派工作，协调出租、公交、班线客运车辆参与运输任务，及时完成疫情防控指挥部及交通运输组安排的各项任务，2022年度及2023年一季度，共安排运输支援河口县强边固防民兵50余次，接送民兵达200人次。安排转运隔离人员200余次，转运隔离人员3000余人次。

　　（三）货运方面

　　（1）我局始终将道路运输行业安全生产摆到重要位置，牢因树立安全发展理念。针对道路运输安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，采取各种有效措施从根本上消除事故隐患，有效遏制了道路运输行业重特大事故的发生。结合河口县道路运输行业实际情况，扎实推进道路运输行业重点领域安全整治。督促各货运企业做好疫情相关工作及台账，货场驾驶员要定期做核酸检测，建立一人一档。我局每月进行一次安全生产检查，对查出的问题要求企业及时进行整改并上交整改报告。

　　（2）由于2022年道路运输市场特殊性，口岸国际货场通关式改变，为确保对入河货车驾驶员准确管理，我局每日安排工作人员对进入坝洒停车场的货运车辆司乘人员进行登记，严格落实入河驾驶员核酸检测“每日一检”。同时安排执法人员维持326国道货运车辆秩序开展打非治违工作的同时确保疫情防控各项措施落实到位。2023年口岸恢复通关，人员往来及货运市场逐步恢复，我局工作重点放在对货运企业日常安全管理方面。截至2023年共完成货物运输企业质量信誉考核20户。

　　（四）打非治违方面

　　2022年受新冠肺炎疫情影响我局打非治违重点放在326国道，城区主要路口、道路运输站场等重点区域。同时结合学校周边专项整治工作，对河口县辖区内各学校区域非法运营车辆进行严厉打击，2022年河口县运管局打非治违工作共出动车辆300余次，出动人员400人次，检查车辆500余辆次，开展联合执法行动5次，依法查扣非法营运车辆2辆，行政处罚2辆。通过开展专项整治，净化我县客运市场环境，保障和引导客运市场向良性方向可持续性发展起到了积极的作用。

　　2023年上半年，我局打非治违工作的重点依然放在对非法运营的整治上，针对农村客运比较密集的河口至桥头、瑶山方向，我局稽查执法人员采取定点稽查和流动检查的方式，克服非法营运“黑车”点多面广、团伙经营，执法环境恶劣、检查现场经常受阻，执法人员少，检查难、取证难，处罚难等重重困难，加大路检路查力度，严厉打击私自组客、拉客等非法营运行为。针对该路段非法营运长期经营，且易取证的特点，我局认真组织，周密计划，通过利用摄录像设备、乘客证言及同线路班线车的证言等多手段、多渠道进行取证。并发放“非法营运车辆危害告知书”告知广大市民非法营运的危害性，并邀请广大市民对我局工作进行监督，同时对非法营运行为提供线索。同时加大了对货物运输车辆擅自改装行为，敦促辖区内各运输企业严格落实企业安全生产主体责任，禁止对所辖车辆进行改装，对发现外县市车籍车辆将实施属地管理原则，将违法违规行为抄告属地运管局。

　　学校周边安全整治作为2023年打非治违另外一项重点任务我局积极参与由县教体局组织的联合执法行动，继续巩固以前年度工作基础，针对学校周边非法运营行为深入开展专项整治工作，为规范校园周边道路运输市场秩序，落实安全隐患整改，积极营造校园师生安全出行环境，开展了对我县校园周边黑校车、黑面的、黑摩的等非法营运的专项整治工作，目前此项工作将作为我局工作的一项重点任务常态化开展，我局采取加大路检路查力度，强化非法营运惩处；加大校园宣传力度，强化拒乘黑车意识；加大运力投放力度，强化合法运力保障等有效措施，以疏堵结合、综合治理的方式有效的治理了校园周边运输市场秩序。

　　由于河口县截至目前未注册有正规经营的校车，针对学生搭乘需求高峰的周末和节假日，对河口县城区小学及北山小学路段采取定点和巡逻检查的方式，确保巡查覆盖时间长，使非法运营行为不能有机可乘。对于乡镇、农场幼儿园，我局将采取不定期检查的方式，将此项工作落实到位，同时我局将以前期以扫黑除恶工作专项为基础，全面开展河口县辖区道路运输市场综合整治，学校周边非法运营同时作为打非治违专项重要组成部分。

　　为打好打非治违的“持久战、攻坚战”，我局与河口县公安局交警大队、河口县边境管理大度取得联系并建立联合执法机制和信息互通机制，对存在违法违规的车辆及驾驶员根据部门职权进行处罚，联合执法小组多次深入乡镇开展工作，利用集镇区人、车集中的特点，宣传黑车的危害，让广大市民认识到黑车的危害，拒绝乘坐黑车。同时向广大驾驶员宣传，要求其禁止对已取得道路运输证车辆进行改装。联合执法行动取得预期效果。

　　截至2023年4月打非治违工作我局共出动执法人员130余人，执法车辆72余辆次，行政处罚擅自改装车辆案件10起，警告教育疑似非法营运车辆3起，暂扣非法运营车辆2辆次，行政处罚非法营运车辆2起（其中一辆为边管大队移交），同时更新了非法营运车辆台账，为后期工作开展奠定基础，在一定程度上维护了河口县道路运输市场的安全稳定发展。

　　（五）驾培方面

　　2021年3月驾驶员培训与考试两平台正式对接后，驾培机构将驾校按照《机动车驾驶员培训教学大纲》将学时采集合格学员上报运管部门审批，公安交警部门对运管部门审批的学员组织考试，要求驾培机构依照许可的教练场地实施教学，划定电子围栏，实现驾培管理“一张网”。同时根据红河州道路运输管理局、红河州公安局交通警察支队联合对驾培行业服务质量监督检查文件及目前驾培行业现状，我局继续加大了对驾培行业监管力度，敦促辖区内两家驾校做好疫情防控相关工作，报名点、训练场地有专人对培训及来访人员进行提问检测，重点打击在培训过程中教练员脱岗、不按教学大纲进行教学等违法违规行为，对发现的问题根据职权进行处理。2022年及2023年一季度共审批学员3000余人次。

　　（六）业务工作方面

　　2022年度，我县目前共审验各类营运车辆1013 辆，年审率达30%，其中客运车辆在册有58辆，已经审验38辆，年审率65%。货运车辆在册实有数729辆，已经审验110辆，年审率15%。出租车在册实有数为170辆，已年审123辆， 年审率72%。公交车实有数6辆，已年审6辆，年审率100%。教练车实有数36辆，已年审31辆，年审率86%。2022年共对各类道路运输从业人员诚信考核共494人次，其中，旅客运输驾驶员63人次，普货运输驾驶员296人次，巡游出租车驾驶员166人次，危货运输驾驶员17人次，危货运输押运员15人次，网约出租车驾驶员4人次。换发道路运输从业人员资格证39本。2022年业务窗口共受理道路普通货物运输经营许可申请2件，准予行政许可2件，办理道路运输经营许可证6套；办理道路普通货物运输证52本，换发道路运输证52本，机动车维修备案2户。为广大道路运输经营业户提供了优质服务，得到了道路运输经营业户的好评，树立了交通运输部门的形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置九个内设机构，包括：办公室、稽查大队、客运股、客运股、维修股、驾培股、维修股、安全股、安全股。所属单位0个.

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 河口瑶族自治县道路运输管理局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度收入合计1,115,309.99元。其中：财政拨款收入1,101,935.78元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,374.21元，占总收入的1.20%。与上年157,069,475.34元相比，收入合计减少109,385.64元，下降8.93%，主要原因是：2022年只有道路运输打非治违工作经费、驻组干部生活补贴工作经费两个项目款，故收入减少。其中：财政拨款收入减少114,284.35元，下降9.40%，主要原因是：2022年只有道路运输打非治违工作经费、驻组干部生活补贴工作经费两个项目款，故收入减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加4,898.71元，增长57.80%，主要原因是：2022年收到道路运输从业资格考试工作补助经费、税务局退2021年个人所得税、退休公用经费，故其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度支出合计1,111,872.66元。其中：基本支出1,073,034.11元，占总支出的96.51%；项目支出38,838.55元，占总支出的3.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年175,131,173.88元相比，支出合计减少123,543.94元，下降10.00%，主要原因是：2022年只有道路运输打非治违工作经费、驻组干部生活补贴工作经费两个项目款，故支出减少。其中：基本支出增加158,313.98元，增长17.31%，主要原因是：补发2021年10月至2022年2月份增资，故本年基本支出增加。；项目支出减少281,857.92元，下降87.89%，主要原因是：2022年只有道路运输打非治违工作经费、驻组干部生活补贴工作经费两个项目款，故项目支出减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,073,034.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,009,615.98元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,418.13元，占基本支出的5.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：道路运输打非治违工作经费、驻组干部生活补贴工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,101,935.78元，占本年支出合计的99.11%。与上年相比减少114,284.35元，下降9.40%，主要原因是：2022年只有道路运输打非治违工作经费、驻组干部生活补贴工作经费两个项目款，故一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出283,324.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.71%。主要用于支付退休人员工资和在职人员养老保险单位部分等。

　　9.卫生健康（类）支出87,081.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于支付在职人员医疗保险单位部分等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出681,128.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.81%。主要用于支付在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出50,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于支付在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79，540.00元，支出决算为11,500.00元，完成年初预算的14.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,500.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79，540.00元，支出决算为11,500.00元，完成年初预算的14.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,500.00元，完成年初预算的53.89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,760.00元，下降24.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,760.00元，增下降24.64%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我县各路段管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2022年机关运行经费支出63,418.13元，减少2,870.91元，下降4.33%,主要原因是：2022年办公经费支出减少。部门机运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县道路运输管理局资产总额5,238,963.45元，其中，流动资产18,481.41元，固定资产81，598.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,138,883.36元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表GK11国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少23，010.51元，其中固定资产减少34,019.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11国有资产使用情况表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，河口瑶族自治县道路运输管理局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　河口瑶族自治县道路运输管理局绩效自评情况详见附表GK12 2022年度部门整体支出绩效自评情况、GK13 2022年度部门整体支出绩效自评表、GK14 2022年度项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253200334800101111