河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年度部门决算（本级）

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河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年度部门决算（本级）

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

　　2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　纳入河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）部门2022年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，机关下设19个内设机构，其他事业单位0个。下设的事业单位分别是：（1）农业技术推广中心；（2）种子管理站；（3）农村经营管理站；（4）农机安全监理站；（5）农业环保农村人居环境工作站；（6）渔业管理站渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局；（7）农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；（8）植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；（9）水果技术推广站；（10）农产品质量安全检测站；（11）农业行政综合执法大队；（12）畜牧技术推广站；（13）动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；（14）动物疫病预防控制中心；（15）边境动物疫情监测站；（16）热带作物指导站；（17）农垦局；（18）科技成果转化中心；（19）南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站。2022年无变动。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）部门2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）。实有在职在编人员97人，其中：实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。

　　2022年人员变动情况：（1）行政人员调入3人，分别是：根据河组干调（2021）115号文件，李娟调入；根据河组干调（2022）25号文件，陈泓宇调入；根据河组干调（2021）187号文件，杨忠兴调入。行政人员调出4人，分别是：根据河组干调（2022）26号文件，李娟调出；根据河组干调（2022）118号文件，董玟兵调出；根据河组干调（2022）164号文件，黄灵调出。（2）事业人员调入3人，分别是：根据河组干调（2021）162号文件，张浩调入；根据河人社专（2022）77号文件，李志伟调入；根据河组干调（2022）163号文件，李建萍调入。事业人员调出2人，分别是：根据河人社专（2022）21号文件，事业人员赵艳波调往个旧市植检植保站工作；根据河组干调（2022）88号文件，事业人员张浩调红河州质量技术监督综合检测中心工作。2020年1月执行；（3）事业人员退休5人，分别是：根据河组薪（2022）6号文件王丹退休；根据河组薪（2022）27号文件韦玉星退休；根据河组薪（2022）45号文件林丽、盘忠华退休；根据河组薪（2022）67号文件邓湖云退休。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，河口县农业农村和科学技术局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神，抓好中央、省、州、县农村工作会议精神的贯彻落实，大力推进作风革命、效能革命，紧盯目标任务，聚焦工作重点，不断夯实产业基础，优化产业结构，促进农民增收。

　　1.党的建设、党风廉政及意识形态工作开展情况。一是强化政治引领，全面建强战斗堡垒。全面落实党建工作责任，组建党建工作领导小组，制定下发县农科局党建工作要点，建立分级负责的责任体系，召开党建工作会议4次。推进基层党组织建设。在人员配比上调整优化了6个党支部队伍，共培养入党积极分子3名，预备党员按期转正1名；制定2022年理论学习中心组学习计划，共开展集中学习8次，党组书记讲党课2次，学习党的十九大、二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等9次；建立学习强国组织架构，共注册学员93人，实现在职党员干部职工全覆盖。二是坚持以学领做，夯实思想政治根基。扎实开好组织生活会，严肃地开展批评和自我批评；落实“三会一课”，截至目前，局党组书记开展党课2次，局领导班子到分管领域的党支部开展党课7次。积极推进党风廉政建设。组织党员干部职工廉政警示教育片、先进人物事迹共计7次，推送廉政动态、警示案例等，正面与反面相结合筑牢党员干部职工拒腐防变的“防线”。三是践行初心使命，倾心为民办实事。坚持春耕备耕复产和疫情防控齐抓共管，2.16疫情发生后，着力破解农产品滞销问题，稳住农民收益，全面化解农产品滞销2.5万余吨；严格落实“我为群众办实事” 长效机制工作，制定领导班子重大民生实事计划2件，5名领导班子成员制定“为民办实事”项目清单7条，党支部“为民办实事”项目清单6件，党员干部制定“为民办实事”项目清单52件，目前均已办结完成。全力强化疫情防控力量，全力配合疫情防控工作，局党组被县级评为优秀集体，1名党员被州委评为先进个人。全力加强党建信息宣传。共整理编辑农业农村工作做法、先进典型、工作动态等信息稿件50余篇，被县级融媒体、口岸先锋等采用20余篇，被云南网、人民网等网站采用网评信息5篇。

　　2.农业农村经济稳中有升。2022年预计农业总产值19.85亿元，同比增长7.3%，其中预计水果产值约13.82亿元，畜牧业产值约3.12亿元，粮食产值约0.85亿元，蔬菜产值约0.68亿元，中药材产值约0.74亿元，橡胶产业产值约0.31亿元，渔业产值约0.3亿元，茶叶0.02亿元，蔗糖0.01亿元。

　　3.粮食保障能力进一步提高。始终坚持“藏粮于地，藏粮于技”战略，严格落实各项惠农政策，持续加大良种良法推广。全年粮食播种面积达7.1万亩，产量达2.27万吨。积极争取杂交稻旱种绿色高质高效项目299.8万元，建设示范基地600亩，带动杂交稻旱稻种1.6万亩，开展杂交稻旱种品种栽培试验4个，“稻+菜”轮作，“稻+果”间作模式推广面积持续扩大。

　　4.热区林果产业加速发展。始终坚持“有序退减香蕉，加快发展林果”指导思想，持续推进传统产业减量增效，优势产业扩面增量。2022年预计全县水果种植面积29.4万亩，收获产量约46.2万吨，水果产值约13.82亿元，同比增长5.66%。联合云南省农科院成功申报“云南省河口县优势水果科技特派团”项目，围绕新品种引进、技术创新，示范基地建设，筛选储备新优品种和高新技术等方面开展院地合作，保障河口县水果产业可持续发展。联合云南省红河州热带作物研究所申报伊华林教授组建柑橘专家工作站，针对柚子产业开展技术研究。

　　5.强农惠农政策全面落实。2022年共发放强农惠农补贴828.582万元，其中耕地地力保护补贴480.9万元，中央草原生态保护补助142.825万元，种粮农民一次性补贴200.1万元，农机购置补贴4.757万元。

　　6.培育市场主体抓好利益联结机制。持续抓好市场主体培育，全面推行“链长制”，内培外引一批名企优企落地河口发展，带动农业产业实现提档升级，目前，全县农业企业241户，完成年度目标任务数，农业龙头企业17家，较上年增加2家。共有农民专业合作社98个，相较上年净增加8个。持续推广“龙头企业+合作社+基地+脱贫户”模式，引导企业与农民合作社、农户主体间紧密合作，建立稳定长效的“双绑”利益联结机制。目前累计培育“双绑”企业16户，带动合作社18户，带动农户3915户，其中脱贫户3667户，实现双绑利益联结机制对有产业发展条件和意愿的脱贫户全覆盖。

　　7.农业品牌建设不断提升。一是不断提升全县农特产品知名度。2022年3家企业成功入选2022年云南省“绿色云品”品牌目录名单。二是持续抓好绿色、有机产品认证，截至目前，全县有5家企业7个产品获有效绿色食品认证，认证面积达10497亩；3家企业3个产品获有机产品转换证书，面积达2129.9亩。三是加大宣传力度。积极组织河口热带水果种植企业参加了“云南这十年”——云南省喜迎党的二十大胜利召开系列新闻发布会红河专场；云南省异地商会助力县域经济发展合作交流会—云南省广东、江西、四川温州商会主题活动日；“百名闽商进红河”等活动，积极向外宣传推荐香蕉、柚子、芒果、彩谷米等河口特色农产品；带香蕉、柚子、彩谷米、茶叶河口大肉粽等农特产品参加第6届中国—南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会。

　　8.农业科技水平不断增强。正在申报设立柚子专家工作站，鼓励和支持省内外专家及其团队赴河口创新创业，搭建农业科技研究平台，推动实用好用的农业科技成果转化应用。同时，不断建强农业科技队伍，选派18名科技特派员，深入田间地头指导农户开展农业生产、畜牧养殖领域工作，促进农业高效发展。2022年持续申报科技特派员，不断壮大农业科技队伍，截至目前，2022年拟新增申报科技特派员22个，其中10人为企业人员，12人为事业人员，待省级审批。

　　9.重点项目推进情况。一是中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园。该项目占地面积300亩，总投资34000万元。已完成建设用地范围内征地工作，共计补偿地面附着物999.93万元；完成该项目使用林地可行性报告编制，取得使用林地审核同意书，并缴纳森林植被恢复费208.28万元。目前正在办理环评、水保手续，现场正在进行林木砍伐、场地三通一平及周边挡土墙施工。二是河口县农村人居环境改造项目（一期）。该项目建设涉及河口县四乡两镇，于2021年12月10日开工建设，总投资12764.42万元，已完成投资7574.16万元。现已完成厕所改造、生活污水治理、部分村容村貌提升、文化活动场所、休闲凉亭、篮球场改造、停车场、健身步道等公共基础设施建设内容，完成总工程量的59.33%。三是2019-2020年天然橡胶基地和小城镇综合基础设施建设项目。截至目前河口、坝洒、蚂蝗堡农场天然橡胶基地完成终验，南溪农场天然橡胶基地正在完善资料待提交终验。小城镇综合基础设施一标完成路面硬化、排水涵管及人行道砖施工，二标段已完成路基开挖基础垫层，三标全部完工。5个项目累计完成投资6516.40万元，投资完成率86.85%。

　　10.着力抓好村集体经济。结合各村现有资产、资源，整合资金涉农资金，因村制定帮扶计划，预计年内27个行政村集体经济经营性收入达5万元以上（现代化边境小康村均达到10万元以上）。一是整合资金扶持一批。整合衔接资金400余万在南溪镇集中建设20个左右高密度水产养殖设施；投入设施农业发展资金310万元，扶持4个村级集体经济组织建设冷链、分拣中心等初加工设施。二是抱团取暖增收一批。由县级统筹500万元项目资金，采取抱团取暖方式，已将大南溪村、老汪山村、嘎马村等10个村集体经济相对薄弱村纳入项目，预计每年每村可实现村集体经济收入3.5万元，再加上其他经营性收入，确保村集体经济收入达到5万元以上。三是以资金入股增收一批。积极探索“党支部（村委会）+合作社”模式搭建“双赢平台”，如：地古白村委会村集体以资金入股河口子母水果种植农民专业合作社，每年村集体稳定收入3万元，有效促进了村集体经济收入。四是争取项目增收一批。把河口镇坝洒村、南溪镇龙堡村、桥头乡下湾子村、瑶山乡牛塘村纳入2022年“四位一体”建设项目，通过土地招、拍、挂方式让各村委会取得国有土地使用权，项目建成后，预计每年每村集体经济收入达34万元以上。

　　11.农村人居环境整治稳步推进。统筹推进农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理等重点工作。扎实推进农村厕所革命，目前已完成2022年545座农村卫生户厕改建任务，完成率100%。截至目前，全县建成农村卫生户厕12186座，卫生户厕覆盖率达71.25%，边境小康村有卫生户厕10480座（含四个城区社区），覆盖率92.24%。全面推进农村垃圾污水治理。2022年新增建设污水处理设施9座，全县建有农村污水处理设施的自然村达29个，生活污水治理率达45.79%，其中，边境小康村农村生活污水治理率达53.33%。全县6个乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率为100%，自然村生活垃圾无害化设施覆盖率达82.45%。

　　12.强化农业执法监督工作。一是对全县农资市场及门市不定期开展检查工作，共出动农业执法人员304人次，排查农资、畜牧、渔业养殖场和农资市场165个次，经营门店297家次，发现问题及时督促整改，涉及案件的立案处理；截至11月份，共查处案件14起，结案10起，罚款27100元，有效保障全县农资安全。二是强化源头治理，做好宣传教育工作，对46种禁用农药、32种限用农药宣传到村、到组，共发放宣传册1500份，通过宣传指导群众正确使用农药。三是狠抓畜禽产地检疫和屠宰检疫工作。目前全县共电子出证产地检疫生猪15553头、禽类（鸡）19157羽。屠宰检疫生猪共16368头，检出病害猪31头，已按相关要求进行无害化处理。

　　13.全面推进农场企业化改革工作。一是完成垦区社会管理和公共服务职能属地化管理工作。按照中央和省州相关要求，将4个农场党工委、管委会承担的垦区内社会管理和公共服务职能交由乡镇承担，不再保留4个农场党工委、管委会，也不另行设立农场社会管理委员会。二是建立公司一级法人实体。对河口县农垦集团有限公司进行再重组，将公司变更为“河口农垦建设投资集团有限责任公司”，2022年5月完成法人注册变更登记工作，下辖河口农场有限公司、南溪农场有限公司、蚂蝗堡农场有限公司、坝洒农场有限公司四个子公司外，控股河口聚鑫源投资集团有限公司，并选优配强集团公司领导班子。三是完成新一轮清产核资工作。截至2022年2月28日，四家农场公司账面数的全部资产总额为55.13亿元，负债总额为5.03亿元，所有者权益为50.10亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、绿色食品科、产业科。下属事业单位19个，分别是：

　　（1）农业技术推广中心；

　　（2）种子管理站；

　　（3）农村经营管理站；

　　（4）农机安全监理站；

　　（5）农业环保农村人居环境工作站；

　　（6）渔业管理站渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局；

　　（7）农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；

　　（8）植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；

　　（9）水果技术推广站；

　　（10）农产品质量安全检测站；

　　（11）农业行政综合执法大队；

　　（12）畜牧技术推广站；

　　（13）动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；

　　（14）动物疫病预防控制中心；

　　（15）边境动物疫情监测站；

　　（16）热带作物指导站；

　　（17）农垦管理局；

　　（18）科技成果转化中心；

　　（19）南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站。

　　2022年无变动。

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19个。分别是：

　　（1）农业技术推广中心；

　　（2）种子管理站；

　　（3）农村经营管理站；

　　（4）农机安全监理站；

　　（5）农业环保农村人居环境工作站；

　　（6）渔业管理站渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局；

　　（7）农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；

　　（8）植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；

　　（9）水果技术推广站；

　　（10）农产品质量安全检测站；

　　（11）农业行政综合执法大队；

　　（12）畜牧技术推广站；

　　（13）动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；

　　（14）动物疫病预防控制中心；

　　（15）边境动物疫情监测站；

　　（16）热带作物指导站；

　　（17）农垦局；

　　（18）科技成果转化中心；

　　（19）南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站。

　　（20）河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）

　　2022年无变动。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门2022年度收入合计27386296.55元。其中：财政拨款收入26831546.61元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入554749.94元，占总收入的2.03%。与上年相比，收入合计减少114951776.83元，下降80.76%，其中：财政拨款收入减少114382772.96元，下降81.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少569003.87元，下降50.63%。收入减少的主要原因是今年向上争取资金减少，政府性基金预算收入也无拨款，2021年政府性基金拨款收入就有1亿元。所以2022年决算收入比21年决算收入减少。其他收入减少是因为2022年向上级申请工作经费补助减少。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门2022年度支出合计52331107.78元。其中：基本支出16743531.98元，占总支出的32.00%；项目支出35587575.80元，占总支出的68.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少108536944.91元，下降67.47%。其中：基本支出减少466952.04元，下降2.71%；项目支出减少108069992.87元，下降75.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出减少的主要原因是2022年向上级争取项目减少，获得项目资金减少，并且我单位严格控制各项开支，厉行节约，缩减三公经费所以各项开支相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16743531.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16171654.77元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费571877.21元，占基本支出的3.42％，人均支出达到5895.63元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35587575.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.始终坚持“藏粮于地，藏粮于技”战略，严格落实各项惠农政策，持续加大良种良法推广。全年粮食播种面积达7.1万亩，产量达2.27万吨。争取杂交稻旱种绿色高质高效项目299.8万元，建设示范基地600亩，带动杂交稻旱稻种1.6万亩，开展杂交稻旱种品种栽培试验4个，“稻+菜”轮作，“稻+果”间作模式推广面积持续扩大。

　　2.始终坚持“有序退减香蕉，加快发展林果”指导思想，持续推进传统产业减量增效，优势产业扩面增量。联合云南省农科院成功申报“云南省河口县优势水果科技特派团”项目，围绕新品种引进、技术创新，示范基地建设，筛选储备新优品种和高新技术等方面开展院地合作，保障河口县水果产业可持续发展。联合云南省红河州热带作物研究所申报伊华林教授组建柑橘专家工作站，针对柚子产业开展技术研究。

　　3.2022年共发放强农惠农补贴828.582万元，其中耕地地力保护补贴480.9万元，中央草原生态保护补助142.825万元，种粮农民一次性补贴200.1万元，农机购置补贴4.757万元。

　　4.培育市场主体抓好利益联结机制。持续抓好市场主体培育，全面推行“链长制”，内培外引一批名企优企落地河口发展，带动农业产业实现提档升级，目前，全县农业企业241户，完成年度目标任务数，农业龙头企业17家，较上年增加2家。共有农民专业合作社98个，相较上年净增加8个。持续推广“龙头企业+合作社+基地+脱贫户”模式，引导企业与农民合作社、农户主体间紧密合作，建立稳定长效的“双绑”利益联结机制。目前累计培育“双绑”企业16户，带动合作社18户，带动农户3915户，其中脱贫户3667户，实现双绑利益联结机制对有产业发展条件和意愿的脱贫户全覆盖。

　　5.农业品牌建设不断提升。一是不断提升全县农特产品知名度。2022年3家企业成功入选2022年云南省“绿色云品”品牌目录名单。二是持续抓好绿色、有机产品认证，截至目前，全县有5家企业7个产品获有效绿色食品认证，认证面积达10497亩；3家企业3个产品获有机产品转换证书，面积达2129.9亩。三是加大宣传力度。积极组织河口热带水果种植企业参加了“云南这十年”——云南省喜迎党的二十大胜利召开系列新闻发布会红河专场；云南省异地商会助力县域经济发展合作交流会—云南省广东、江西、四川温州商会主题活动日；“百名闽商进红河”等活动，积极向外宣传推荐香蕉、柚子、芒果、彩谷米等河口特色农产品；带香蕉、柚子、彩谷米、茶叶河口大肉粽等农特产品参加第6届中国—南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会。

　　6.农业科技水平不断增强。申报设立柚子专家工作站，鼓励和支持省内外专家及其团队赴河口创新创业，搭建农业科技研究平台，推动实用好用的农业科技成果转化应用。同时，不断建强农业科技队伍，选派18名科技特派员，深入田间地头指导农户开展农业生产、畜牧养殖领域工作，促进农业高效发展。2022年持续申报科技特派员，不断壮大农业科技队伍，截至目前，2022年拟新增申报科技特派员22个，其中10人为企业人员，12人为事业人员，待省级审批。

　　7.中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园。该项目占地面积300亩，总投资34000万元。已完成建设用地范围内征地工作，共计补偿地面附着物999.93万元；完成该项目使用林地可行性报告编制，取得使用林地审核同意书，并缴纳森林植被恢复费208.28万元。目前正在办理环评、水保手续，现场正在进行林木砍伐、场地三通一平及周边挡土墙施工。

　　8.河口县农村人居环境改造项目（一期）。该项目建设涉及河口县四乡两镇，于2021年12月10日开工建设，总投资12764.42万元，已完成投资7574.16万元。已完成厕所改造、生活污水治理、部分村容村貌提升、文化活动场所、休闲凉亭、篮球场改造、停车场、健身步道等公共基础设施建设内容，完成总工程量的59.33%。

　　9.整合衔接资金400余万在南溪镇集中建设20个左右高密度水产养殖设施；投入设施农业发展资金310万元，扶持4个村级集体经济组织建设冷链、分拣中心等初加工设施。

　　10.统筹推进农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理等重点工作。扎实推进农村厕所革命，目前已完成2022年545座农村卫生户厕改建任务，完成率100%。截至2022年末，全县建成农村卫生户厕12186座，卫生户厕覆盖率达71.25%，边境小康村有卫生户厕10480座（含四个城区社区），覆盖率92.24%。全面推进农村垃圾污水治理。2022年新增建设污水处理设施9座，全县建有农村污水处理设施的自然村达29个，生活污水治理率达45.79%，其中，边境小康村农村生活污水治理率达53.33%。全县6个乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率为100%，自然村生活垃圾无害化设施覆盖率达82.45%。

　　11.强化农业执法监督工作。一是对全县农资市场及门市不定期开展检查工作，共出动农业执法人员304人次，排查农资、畜牧、渔业养殖场和农资市场165个次，经营门店297家次，发现问题及时督促整改，涉及案件的立案处理；截至11月份，共查处案件14起，结案10起，罚款27100元，有效保障全县农资安全。二是强化源头治理，做好宣传教育工作，对46种禁用农药、32种限用农药宣传到村、到组，共发放宣传册1500份，通过宣传指导群众正确使用农药。三是狠抓畜禽产地检疫和屠宰检疫工作。目前全县共电子出证产地检疫生猪15553头、禽类（鸡）19157羽。屠宰检疫生猪共16368头，检出病害猪31头，已按相关要求进行无害化处理。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出52029445.80元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少7780811.12元，下降13.01%，变动的主要原因是：2022年行政人员调入3人，调出4人；事业人员调入3人，调出2人；事业退休5人。2022年向上级争取项目减少，获得项目资金减少，并且我单位严格控制各项开支，厉行节约，缩减三公经费所以各项开支相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1808.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于开展食品安全监管工作发生的差旅费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1274255.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于拨付科技特派员项目实施和科研经费投入奖补补助。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2498411.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于在职职工基本养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出1397514.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于在职职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出45719733.78元，占一般公共预算财政

　　拨款总支出的87.87%。主要用于在职职工工资及津贴补贴发放和农业产业发展项目支出。

　　13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1040523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于在职职工公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出97199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于冻猪肉储备支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1369009元，支出决算为140333.74元，完成年初预算的10.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算140101.74元，占总支出决算的99.83%；公务接待费支出决算232.00元，占总支出决算的0.17%，具体是国内接待费支出决算232.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1369009元，支出决算为140333.74元，完成年初预算的10.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为140101.74元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出决算为232.00元，完成年初预算的0.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因疫情原因，各项工作进度缓慢，且我单位厉行节约，严格控制各项开支，缩减三公经费所以各项开支相应减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少278942.56元，下降66.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少246081.56元，下降63.72%；公务接待费支出决算减少32861.00元，下降99.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年因疫情原因，各项工作进度缓慢，且我单位厉行节约，严格控制各项开支，缩减三公经费所以各项开支相应减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农业产业发展项目实施及各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业产业发展工作指标考核检查发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门2022年机关运行经费支出571877.21元，比上年减少209022.11元，下降26.77%,主要原因是2022年因疫情原因，各项工作进度缓慢，且我单位厉行节约，严格控制各项开支，缩减各项开支所以机关运行经费相应减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局部门资产总额27337880.79元，其中，流动资产9836476.19元，固定资产1590448.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程14840956.23元，无形资产0元，其他资产1070000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24899737.08元，其中固定资产减少516143.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值350084.66元；处置车辆0辆，账面原值992099.38元；报废报损资产83项，账面原值756707.44元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值350084.66元，实现资产使用收入14400元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1950694.40元，其中：政府采购货物支出1950694.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额90630.00元，占政府采购支出总额的4.65%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算。是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.社会保险基金预算。是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　监督索引号53253200432600201111