河口瑶族自治县地方公路管理段2022年度部门决算

　　　　河口瑶族自治县地方公路管理段2022年度部门决算  

　　　　目录  

　　　　第一部分  河口瑶族自治县地方公路管理段概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　一、收入支出决算总表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　　　十一、国有资产使用情况表  

　　　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况  

　　　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表  

　　　　十四、2022年度项目支出绩效自评表  

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　　　（三）项目支出绩效自评表  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　第五部分  名词解释  

　　　　第一部分  河口瑶族自治县地方公路管理段概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　（一）主要职能  

　　　　根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口口岸站所属事业单位机构编制方案〉的通知（河编办〔2019〕44号）文件，河口瑶族自治县地方公路管理段为河口瑶族自治县交通运输局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。   

　　　　主要职责：河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下：   

　　　　1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。   

　　　　2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。  

　　　　3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。   

　　　　4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。   

　　　　5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。  

　　　　6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。   

　　　　7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。   

　　　　8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。  

　　　　9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。   

　　　　10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。  

　　　　11、完成上级交办的其他工作任务。  

　　　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　　　2022年已完成河口县农村公路列养总里程1112.184公里。其中县道315.361公里；乡道228.279公里；村道568.544公里。农村公路桥梁80座：其中大桥2座，中桥15座，小桥63座。  

　　　　1、养护工程建设  

　　　　根据《红河州交通运输局关于转下达2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2021〕190号）文件，下达农村公路修复养护工程6.033公里，计划投资127万元，主要对五瑶公路、二八公路破损的沥青路面、水泥路面、路基进行修复。  

　　　　根据《红河州交通运输局关于转下达2022年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》（红交发〔2022〕40号）文件，下达2022年河口县农村公路养护工程，计划投资358万元，主要对损毁农村公路进行修复，路基缺口增设挡土墙养护项目。  

　　　　根据《 红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2022〕113号 ）文件，下达农村公路路面养护工程11.371公里，计划投资128万元，主要对白南公路破损路面进行修复性养护工程及预防性养护工程。  

　　　　2、安全生命防护工程建设  

　　　　根据《 红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2022〕113号 ）文件，河口县2022年村道安全生命防护工程共92条公路，隐患里程133公里，计划投资936万元（其中省补资金518万元，中央资金418万元），主要对香大线、大嘎线等92条公路临水临崖、急弯等危险路段实施双波形梁钢护栏、交通标志牌等安全防护设施。  

　　　　3、桥老维修加固  

　　　　根据《红河州交通运输局关于转下达2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2021〕190号）文件，河口县2022年蚂蝗堡桥维修加固工程，计划投资184万元。  

　　　　4、绿美交通  

　　　　根据《红河州交通运输局关于绿美交通任务分工初步调查统计的补充通知》绿美农村公路目标任务分解表，河口县2022至2024年绿美交通项目清单任务共110公里。2022年已完成大冷公路（县道）、桥老公路（县道）20公里的绿化建设任务。主要结合沿线自然环境，因地制宜、适地适绿路段开展绿化美化，在公路两侧栽种樱花树木3000棵；减速带800平方米，设置道路安全警示标志6块；清扫路面543公里，疏通水沟500公里，清除坍塌方76223立方米/312处；及时处理安全隐患56处，处置各类“假乱俗”乱象广告240处，发放《云南省公路路政条例》宣传手册、交通安全画册、安全手册等宣传资料200余份，顺利完成年度目标任务。  

　　　　5、农村公路平交道口“千灯万带”工程建设  

　　　　根据2022年农村公路领域道路平交道口“千灯万带”工作计划及部门联合实际排查情况，结合交通流量、安全形势和示范任务选定治理的平交路口，重点向白南公路、柑薄公路、瑶下公路、粮梁公路、斑双公路、子大公路等城镇化水平较高、穿村、组公路较多、机动车保有量增长快、流量较大、碰撞事故高发的无安全警示控制平交路口倾斜。通过实施安全小工程，对存在安全隐患的路口增设示警桩、减速带(震荡标线)等小型安全警示标识，截至11月，共实施道路平交道口安全减速带338.4米（684.77㎡）；全面提高农村公路安全设施水平，规范路口通行环境，强化路段减速和路口警示，规范农村公路平交路口通行秩序，减少交通事故发生，实现农村公路从“村村通”到“路路安”的良好转变。  

　　　　6、完成河口县第一次自然灾害综合风险普查工作  

　　　　根据《云南省交通运输厅关于印发（云南省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作实施方案）的通知》、《红河州人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》相关文件要求，结合河口县公路基础数据现状，规范开展河口县公路自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，经对各单位技术力量、业绩、信誉等额各方面了解，通过邀请参与竞争性谈判的方式，聘请河南高发工程质量检测有限公司作为技术支持单位，根据河口县2020年公路养护统计年报数据，分步骤开展风险调查、重点隐患调查与评估，协助河口县完成自然灾害风险普查工作。  

　　　　通过公路自然灾害风险普查工作，摸清河口县管养公路地质灾害隐患底数，查明地质灾害类别、结构及经济价值，结合公路承灾体进行地质风险评价和风险区划，为红河州自然灾害综合风险区划和风险防治等提供地质灾害专项基础数据。  

　　　　7、落实农村公路技术状况检测评定  

　　　　根据云南省交通运输厅关于进一步加强农村公路技术状况评定工作的通知要求，为全面掌握我县农村公路技术状况，2022年，河口县地方公路管理段委托河南高发工程质量检测有限公司依据相关技术规范，对全县农村公路路基技术状况指数、路面技术状况指数、桥梁构造物技术状况指数、沿线设施技术指数、路面损坏状况指数、路面行驶质量指数、路面破损率、国际平整度指数等，全面完成河口县农村公路技术状况检测评定工作。  

　　　　此次检查评定入库里程1050.047公里，河口县技术状况指标PQI评定结果为：优良路率达75.41%，优良中路率达90.41%，平均PQI为85.97,，总体达到PQI良等；公路技术状况指标MQI评定结果为：优良路率达91.54%，优良中路率达95.67%，平均MQI为91.25，总体达到MQI优等。  

　　　　铺装路面检测评价里程866.495公里，检测评价结果为：路面技术状况指标PQI评定结果为：优良路率达80.63%，优良中路率达92.45%；公路技术状况指标MQI评定结果为：优良路率达93.76%，优良中路率达96.82%。  

　　　　8、公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动  

　　　　根据《红河州交通运输局红河州公安局关于印发红河州公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案的通知》 （红交发〔2022〕83号）文件要求，为深入贯彻落实人民至上、生命至上的理念，做好公路交通安全设施精细化提升工作，全力保障人民群众出行安全。河口县地方公路管理段认真对照《农村公路交通安全设施精细化提升路段清单及主要措施》核查上报。并将确需实施安防工程的28条不通行客运班线或接送学生车辆的村道纳入河口县2022年村道安全生命防护工程计划，项目于2022年10月28日进场施工，计划2022年12月31日前对该28条不通行客运班线或接送学生车辆的村道全面完成安全防护提升建设工作。  

　　　　9、2022年农村公路养护管理目标  

　　　　根据《红河州交通运输局转发云南省公路局关于印发云南省2022年农村公路养护管理工作目标的通知》下达的红河州2022年农村公路养护指标为：优良中路率80%，优良路率70%，绿化率73%。  

　　　　按照农村公路“分级养护、建养并重、有路必养、群专结合、确保长效”的原则，根据上级相关文件要求，结合我县实际，制定年度农村公路养护计划，并按照计划全面推进养护工作有序开展。  

　　　　10、依法开展路政管理工作，确保公路安全畅通严格执法，全面加强公路保护。  

　　　　严格落实路政巡查管理办法，加大日常巡查力度，及时发现和查处各类损坏、破坏路产路权的违法行为，确保公路完好。截至11月，累计出动巡查车辆142余辆次、上路巡查人员达230余人次，巡查公路3205公里，及时处理道路“乱搭、乱建、乱围、乱堆、乱放”等安全隐患51处。全力维护路产、路权，确保了全县农村公路的安全畅通。  

　　　　加强宣传，建立常态化、长效性宣传机制。  

　　　　突出宣传的针对性，把宣传工作与公路安全保护、公路环境综合整治、与群众所关心的切身利益问题紧密结合起来，并积极主动地向县交通主管部门汇报，加强与其他部门间的宣传交流，畅通路政执法信息渠道，妥善对待、正确处理社会群众和舆论媒体对路政执法的意见和建议，对沿线占路摆摊经营点进行安全说服劝离教育，及时化解矛盾，增进理解，赢得支持。因受今年疫情影响，截至11月，共深入深入村寨、公路建设施工现场开展路政宣传1次，共发放《云南省公路路政条例》宣传手册、交通安全画册、安全手册等宣传资料200余份。  

　　　　紧紧围绕法制路政、平安路政、智慧路政、服务路政建设主线，全面分析研究辖区境内道路违法搭建、违法采挖、堆放、占道经营等影响公路完好、安全畅通的问题，有针对性的开展宣传工作，制作文明执法，应急处置、公路安全保护等为主要内容的宣传栏和宣传，使广大人民群众了解、理解并支持路政工作。并根据《农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动的通知》相关文件要求，结合全县交通运输系统爱国卫生专项行动，迅速组织开展农村公路沿线户外广告清理整治工作，彻底整治交通沿线农村户外广告“假乱俗”乱象，整治提升农村人居环境，全面提升乡风文明建设质量和水平，助推乡村振兴。截至11月，共发放宣传资料200余份，发现各类“假乱俗”乱象广告240处。通过集中清理，村庄环境更加整洁优美、文明有序。  

　　　　11、强化安全生产保障措施和应急能力建设  

　　　　按照上级的工作部署，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。认真开展线上“安全生产月”、“平安交通”等活动。  

　　　　在雨季来到之前，根据往年工作经验，开会研究制定了《河口县2022年防汛应急预案》、《2022年汛期抢险保通方案》、《汛期安全隐患排查工作方案》、《防汛值班制度》，同时对防汛抢险物资进行了提前采购、储备。  

　　　　加强节假日期间安全生产，实行24小时值班制度。  

　　　　定期进行安全隐患排查整治工作，截至11月，共发现安全隐患 74处，完成隐患处治74处，整改率为：100%。  

　　　　每月对全县桥梁进行定期全面检查。今年来，未发生任何大小安全事故。  

　　　　加强公路水毁抢修，做好路域环境整治工作。在水毁经费严重不足的情况下，按照‘先通后畅保重点’原则，合理安排水毁抢修和水毁工程的修复，积极争取各方面的资金。截至，10月，共投入机械38台班，人工420工日，累计清扫路面543公里，疏通水沟500余公里，清除道路沿线坍塌方76223立方米/312处。保障疫情期间全县农村公路人员及生产生活等物资运输通道安全畅通。  

　　　　12、配套资金管理  

　　　　根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《红河州人民政府办公室关于印发红河州深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（红政办发〔2020〕46号）、《河口县人民政府办公室关于印发河口县深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（河政办发〔2021〕34号）文件规定，自2021年起，省、州、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。按照省级财政投入比例，红河州属于二类地区，省级、州级、县级财政投入比例分别占农村公路日常养护的标准的30%、20%、50%。  

　　　　河口县2022年农村公路日常养护资金计划总额600万元，其中省级补助资金180万元，州级配套资金120万元，县级配套资金300万元。资金已全额到账，养护资金做到“专款专用，量入为出”的原则，分清资金渠道，做到使用资金有计划有来源。  

　　　　省级补助养护资金180万元，于2022年9月28日全部到账，严格按照《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》的通知》、《河口县农村公路养护资金管理办法》使用养护资金。县道省级养护资金94.6万元，用于县道小修保养、日常养护、预防性养护等。乡、村道省级养护资金85.4万元，全额拨付到各乡镇公路管理所用于乡、村道小修保养、日常养护等。  

　　　　州级配套养护资金120万元，于2022年9月28日全部到账。严格按照《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》、《河口县农村公路养护资金管理办法》使用养护资金。县道州级养护资金63.1万元，用于小修保养、水毁修复、保通等。乡、村道州级养护资金56.9万元，全额拨付到各乡镇公路管理所、农场管委会用于乡、村道小修保养、日常养护等。  

　　　　县级配套养护资金300万元。于2022年9月30日全部到账。严格按照《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》的通知》、《河口县农村公路养护资金管理办法》使用养护资金。县级配套养护资金的20%用于县路政管理大队的路政管理费用。县级配套养护资金的80%作为农村公路管理与养护相关工作开展费用。  

　　　　二、部门基本情况  

　　　　（一）机构设置情况  

　　　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、养护科、机械组、路政大队。内设段长室、副段长室、办公室等5个科室。所属单位0个。  

　　　　（二）决算单位构成  

　　　　纳入河口瑶族自治县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：河口瑶族自治县地方公路管理段。  

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　　　河口瑶族自治县地方公路管理段2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。  

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。  

　　　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

　　　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　　　（详见附件）  

　　　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　　　一、 收入决算情况说明  

　　　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2022年度收入合计12299360.13元。其中：财政拨款收入12295510.81元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3849.32元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加11036259.03元，增长873.74%。其中：财政拨款收入增加11092249.71元，增长921.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少55990.68元，下降93.57%。主要原因是人员工资变动及今年新增上级公路养护资金收入。  

　　　　二、 支出决算情况说明  

　　　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2022年度支出合计12300320.13元。其中：基本支出1248758.81元，占总支出的10.15%；项目支出11051561.32元，占总支出的89.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11035597.22元，增长872.57%。其中：基本支出减少15964.10元，下降1.26%；项目支出增加11051561.32元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资变动及今年新增上级公路养护资金项目支出。  

　　　　（一）基本支出情况  

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1248758.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1226495.31元，占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22263.50元，占基本支出的1.78％。  

　　　　（二）项目支出情况  

　　　　2022年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11051561.32元。其中：基本建设类项目支出11050000.00元。具体项目开支及开展工作情况：2021年修复养护工程支出121万元、2022年村道安防工程支出264万元、2022年农村公路养护工程支出354万元、2022年桥梁养护工程支出70万元、2022年路面养护工程121万元、蚂蝗堡桥维修加固工程175万元。项目基本完成，处于收尾阶段。  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12295510.81元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加11092249.71元，增长921.85%，主要原因是人员工资变动及今年新增上级公路养护资金项目支出。  

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　8.社会保障和就业（类）支出312431.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于退休人员工资及在职人员社保支出，如养老保险、失业保险、工伤保险等；  

　　　　  9.卫生健康（类）支出112650.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于人员医疗保险支出；  

　　　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  13.交通运输（类）支出11799553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.97%。主要用于人员工资及公路养护资金项目支出。  

　　　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  19.住房保障（类）支出70876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于人员住房公积金支出；  

　　　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132696.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132696.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，存在暂未支付结算的公务用车运行维护费。  

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6523.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6523.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，存在暂未支付结算的公务用车运行维护费。  

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆（存在暂未支付结算的公务用车运行维护费）。  

　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　一、 机关运行经费支出情况  

　　　　河口瑶族自治县地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县地方公路管理段部门资产总额3074988399.42元，其中，流动资产14452.94元，固定资产2254818.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产3072719128.48元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少133405.81元，其中固定资产增减少143906.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额8606195.15元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出6069626.35元；政府采购服务支出2536568.80元。授予中小企业合同金额2522826.35元，占政府采购支出总额的29.31%。  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　部门绩效自评情况详见附表12-14。  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　无其他重要事项。  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　　　公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；  

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　　　第五部分  名词解释  

　　　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

　　　　二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

　　　　三、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　　　监督索引号53253200334800201111