河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年度部门决算

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年度部门决算

目录

　　第一部分  河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　莲花滩乡党委、政府承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。乡党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。乡党委、政府的主要职能贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、着力推进项目建设，撬动社会经济发展

　　聚焦项目引领。结合“十四五”规划，加大协调落实力度，最大限度争取上级财政支持，力争规划内项目全部落地实施。聚焦交通水利、农产品加工、社会民生、规模化种养殖等基础设施重点项目，扎实开展“干部规划家乡行动”，发挥莲花滩乡资源丰富的优势，以资源推进产业发展，推进辖区石英砂综合开发利用及陶瓷深加工生产项目、马卡依河水电站建设、35kV新街输变电工程建设，并计划扩大牛蛙养殖基地建设项目，拓宽全乡产业发展渠道，促进产业发展更上一个新的台阶。聚焦招商引资。加大“双招双引”力度，牢固发展是第一要务、招商引资是第一要事的理念，充分盘活现有资源，大力实施领导招商、以商招商、产业链招商，全面落实助企纾困相关政策，促进招商引资工作上层次、上水平，带动更多的人流、物流、资金流、信息流向莲花滩乡人民政府汇聚，推动局部优势、单一优势向综合竞争优势转化。

　　2、着力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴

　　加快特色产业升级。以点带面促发展，产业转型稳中有进，依托莲花滩乡独特气候资源、交通区位优势，助推芒果、沃柑、四会橘等特色产业转型升级，持续推进万亩芒果、万亩柑橘等热带水果，建设热区水果产业示范基地，深入推进农业发展优质化、特色化、品牌化，切实打造“一村一品”的发展格局，推动农业农村经济提质增效。坚持“党总支+公司+农户”模式，深挖特色潜力产业，探索推进以青柚为主的特色产业示范基地建设，助力“河口柚子”产业发展。推进乡村人才“归雁”工程，鼓励企业投资和在外人员回乡创业、回乡发展，引导人才、信息、资本等生产要素向乡村流动，打造一支懂农业、爱农业、爱农民的人才队伍，为特色产业升级注入源源不断的动力。加快仓储物流升级。坚持以发展村集体经济项目为引领，着力打造仓储物流新形态，推进热区水果加工物流仓储项目，进一步完善农村电商服务点、物流配送、冷链仓储等基础设施，不断推动产业集聚发展，创造新的发展态势。加快人居环境升级。健全生活垃圾收运处置体系。加快推动村组配备生活垃圾收集设施，持续开展农村生活垃圾整治，重点加强公路沿线和农贸市场、村庄内外、农村饮用水水源地以及河道沿岸垃圾和水面漂浮物清理运收。持续开展农村生活垃圾分类处理试点建设，积极探索符合莲花滩乡实际的农村生活垃圾分类处理模式，推动农村可回收垃圾资源化利用。巩固落实林长制、河长制，加大对莲花滩乡水资源和森林资源的保护和修复，促进人与自然和谐，推动乡村绿色发展。加快文明乡风升级。坚持教育引导优先，采取志愿实践服务活动的方式，加强思想引导，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，确保文明实践活动可持续发展，不断激发出群众的内生动力；持续推进移风易俗，有效治理婚丧陋习等不良社会风气。

　　3、抓好民生保障发展，民生福祉得到新改善

　　坚持以人为本，致力改善民生，大力发展就业、医疗、卫生、文化、教育、社保等公共服务事业，提高莲花滩乡人民群众生活品质。高度重视教育问题，积极配合完成莲花滩乡中心小学新址建设工作，为学生营造一个良好的学习生活环境；落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度。加强基层基本医疗服务，提高优抚对象、城乡低保等医疗救助保障水平，做好重大疾病防控；加强矛盾纠纷排查化解，及时发现苗头性问题，妥善处理矛盾，避免问题激化；严格落实安全生产责任制，提高应急管理和防灾减灾救灾能力；加强公共法律服务体系建设，扎实做好普法推进工作；全力做好农村地区新冠病毒感染防治工作，加强对农村群体的健康管理，推进疫苗接种，筑牢防疫屏障。坚持民生导向，办好民生实事，加强药品行业监管，畅通购药渠道，严厉打击哄抬药品价格行为；抓好食品安全，保护好“舌尖上的安全”。关心群体身体健康，普及防控知识和居家注意事项，做好个人防护，当好自己健康的第一责任人。

　　4、着力优化营商环境，增强经济发展后劲

　　做好安商工作。进一步做好安商服务，发挥自身优势和能动性，全面落实助企纾困相关政策，主动沟通，加强配合，及时帮助解决项目谈判、土地规划等问题，推动项目早日落地，提升招商企业满意度，推进项目建设及生产经营。持续深化“放管服”改革。压缩和简化办理流程，压缩审批时限，最大限度减少前置审批事项；优化政务服务，加快推进“一网通办”，努力实现“最多跑一次”的目标；改进政府对民营企业的服务，推进公平准入，大力培育和发展中、小企业，激发和保护民间投资积极性，促进民营经济健康发展。

　　5、着力抓好职能转变，服务效能再上新台阶

　　强化政治站位，提升贯彻落实能力。大力开展创新型、担当型、服务型、过硬型政府建设，加快推动莲花滩乡高质量发展、跨越式发展，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从更高层次贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，抓好各项工作落实。强化廉洁思维，提升拒腐防变能力。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严守党的政治纪律和政治规矩，不断强化政府系统思想政治建设，夯实清正廉洁思想根基，坚持树立正确的世界观、权力观、事业观，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党纵深发展，以更高更快的标准、更严更实的作风，不断提高政府公信力和执行力，建设为民、务实、高效、清廉政府。强化职能转变，提升为民服务能力。强化学习型、服务型队伍建设，牢固树立“以人民为中心”的理念，加强政府职能转变，优化政务环境，坚持打造服务型政府，着力提高队伍破解难题、科学决策、创新突破、服务群众的能力和水平，努力解决群众最关心的矛盾和问题，确保群众反映的问题事事有回应、件件有落实。强化法治思维，提高依法治理能力。全面践行习近平法治思想，着力建设法治政府，坚持依法行政，主动接受人大监督和社会监督，认真落实民生项目和意见建议办理工作，坚持权力在阳光下运行，推进政务工作规范化、标准化、透明化，在行政中体现民意、体现公平正义。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　莲花滩乡党委、政府设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建办公室等，所属事业单位7个，分别是农业综合服务中心等，分别是：

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。

　　4、 社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。

　　5、扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。

　　莲花滩乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　1、 农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

　　2、文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

　　4、国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　5、林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

　　6、水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。

　　7、财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）决算单位构成

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。 分别是：

　　1.莲花滩乡人民政府

　　2.财政所农业综合服务中心

　　3.文化广播电视服务中心

　　4.社会保障服务中心

　　5.国土和村镇规划建设服务中心

　　6.林业和草原服务中心

　　7.水务服务中心。

　　8.农业综合服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年末实有人员编制 72人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 48人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员 22人（含行政工勤人员 2人），事业人员 37人（含参公管理3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制 5辆， 在编实有车辆 7 辆。 （不在编的车辆有2张，其中一辆车为垃圾车，一辆车为特种作业车，车编制为莲花滩乡森林防火指挥部的）

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附表2）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年度收入合计30,808,367.43元。其中：财政拨款收入27,297,463.57元，占总收入的88.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,510,903.86元，占财政拨款收入的11.40%。2021年度收入为42,130,835.17元，2022年较2021年相比，收入合计减少11,322,467.74元，下降26.87%。其中：财政拨款收入减少7,031,326.17元，下降20.48%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,291,141.57元，下降55.00%。

　　主要原因分析：乡村振兴衔接资金项目的减少、2021年度实有在编人数为72人，2022年度实有在编人数为64人，2022年度较2021年度减少了8人，相应的人员经费会有所下降。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年度支出合计31,640,711.69元。其中：基本支出11,277,342.01元，占2022年度支出的35.64%；项目支出20,363,369.68元，占2022年度支出的64.36%；上缴上级支出0.00元，占基本支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。2021年度支出为43,482,202.96元，与2021年相比，支出合计减少11,841,491.27元，下降27.23%。下降主要原因为：在编实有人数较2021年度减少了8人，相应支出就会减少，同时坚持厉行节约的政策。其中：基本支出增加175,061.88元，增长1.58%；增加的主要原因为：2022年基本工资标准提高，同时每月发放奖励性绩效。项目支出减少12,016,553.15元，下降37.11%；下降主要原因为：2022年莲花滩乡的项目较2021年减少了。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,277,342.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,732,393.90元，占日常支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费544,948.11元，占日常支出的4.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,363,369.68元。2021年度用于专项业务工作的经费支出为32,379,922.83元，与2021年相比减少了12,016,553.15元，具体如下：1、2022年人大工作经费（下半年）—绩效工作经费40,000元。2、2022年党员慰问、建设服务费—绩效工作经费6,000元。3、莲花滩乡基层党组织阵地建设专项经费50,000元。4、莲花滩工作经费20,000元。5、干龙井大竹棚地质灾害避让搬迁点土地征地经费78,772.15元。6、党员活动室修缮经费2,74,522元。7、垃圾处理设施经费159,959.58元。8、莲花滩村“四位一体”项目拖欠工程款专项资金199,968.12元。9、莲花滩乡工作经费10,000元。10、嘎马村工作经费专项资金10,000元。11、莲花滩乡生活垃圾收运处理工程建设项目和莲花滩乡供水工程建设项目专项资金3,000,000元。12.2022年莲花滩乡安全生产—绩效工作经费5,000元。13.2022年河长制专项—绩效工作经费8,760元。14.2022年人大换届履职—绩效工作经费25,000元。15.河财预〔2022〕119号2022年党员慰问、建设服务费—绩效工作经费9,800元。16.2022年乡镇社会事务管理专项—绩效工作经费178,822.45元。17.2022年视频专线及网络连接维护费—绩效工作经费58,936.14元。18.2022年法律咨询业务费—绩效工作经费30,000元。19.以前年度财政拨款专项资金101,120.00元。20.非财政拨款专项资金4,171,426.57元。21.重大改革发展项目40,200元。22.2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金26元。23.2022年纪检监察—绩效工作经费3,000元。24.2022年战备训练—绩效工作经费10,000元。25.2022年民兵工作（事业费）—绩效工作经费9,890元。26.2022年国防动员（教育经费）—绩效工作经费2,680元。29.2022年兵役征集经费—绩效工作经费4,551元。30.2022年社会治安综合治理—绩效工作经费2,000元。31.莲花滩乡2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费9,900元。32.李保寿补发2014至2018年死亡抚恤专项资金8,897.6元。33.应对新冠肺炎疫情影响抵边县残疾人困难救助资金30,000元。34.2022年第四批临时救助资金66,400元。35.2022年省级城乡困难群众救助补助资金100,000元。36.2022年第一批临时救助专项资金20,000元。37.2022年第一批临时救助专项资金20,000元。38.莲花滩乡2021年9月22日至2022年1月31日疫情防控执勤卡点定额包干保障经费278,300元。39.莲花滩乡疫情防控执勤卡点保障经费367,400元。40.疫情防控值班值守卡点保障经费177,000元。41.疫情防控工作经费200,000元。42.非财政拨款专项资金2,400元。43.非财政拨款专项资金1,492.2元。44.河口县2022年中央农业生产救灾资金60,000元。45.2022年中央农业资源及生态保护补助专项资金470,000元。46.非财政拨款专项资金17,499.35元。47.莲花滩乡干龙井村委会大竹棚小组基础设施建设项目专项资金2,610元。48.2022年中央水利发展专项资金30,000元。49.莲花滩乡药马几二组水毁河堤修复资金200,000元。50.莲花滩乡维护抗旱保供水项目资金299,999.99元。51.驻村工作队(第一书记)补助经费25,000元。52.河口县莲花滩乡莲花滩村大田小组人居环境提升建设项目专项资金510,000元。53.河口县莲花滩乡小石板小组供水工程改造项目专项资金164,000元。54.河口县莲花滩乡干龙井村大竹棚小组基础设施建设项目专项资金1,486,000元。55.河口县莲花滩乡莲花滩村清水河小组人居环境提升项目专项资金180,000元。56.2022年莲花滩乡中岭岗村挡墙建设项目专项资金475,900元。57.2022年莲花滩乡干龙井村委会柑橘种植基地建设项目专项资金480,000元。58.2022年莲花滩乡地古白村嘎拉西小组生产道路建设项目专项资金553,900元。59.2022年河口瑶族自治县莲花滩乡中岭岗村白岩小组场地及道路硬化项目专项资金320,000元。60.2022年河口瑶族自治县莲花滩乡地古白村委会冷库建设项目专项资金181,800元。61.莲花滩乡工程建设（35.23万）专项资金352,300元。62.莲花滩乡工程建设项目专项经费456,100元。63.莲花滩乡工程建设项目（49.755万）专项资金497,550元。64.河口县莲花滩乡石板寨村委会坡头小组活动场地建设项目（10.138万）专项资金101,380元。65.干龙井村兴旺塘小组活动室和场地硬化工程项目专项资金288,000元。66.莲花滩乡工程建设项目（45.78万）专项资金457,800元。67.莲花滩乡工程建设项目（38.66万）专项资金386,600元。68.2017年莲花滩村“四位一体”项目专项资金236,100元。69.莲花滩乡工程建设项目专项资金473,600元。70.地古白村委会马鹿塘小组变压器安装0.4KV线路架设工程项目专项资金488,400元。71.莲花滩乡地古白村委会冷库建设项目专项资金311,690.96元。72.莲花滩乡垃圾池修建项目资金76,800元。73.2022年驻村第一书记工作经费50,000元。74.河口县莲花滩乡2022年公益性岗位专项资金36,000元。75.2022年国有企业社会化管理补助专项资金300元。76.非财政拨款专项资金6,500元。77.2022年度州级安排自然灾害生活补助资金5,800元。78.“9.16”洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金250,000元。79.莲花滩乡2022年中央自然灾害救灾补助资金90,000元。80.2022年中央自然灾害救灾专项资金20,000元。81.2022年省级冬春灾害救灾补助专项资金40,700元。82.莲花滩乡社会服务工作站购置设备专项资金20,000元。83.地古白村农村综合性活动场所建设项目专项资金400,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出26,978,283.57元，占2022年度一般公共预算财政拨款支出的85.26%。2021年度一般公共预算财政拨款支出为33,082,891.76元，与2021年相比减少6,104,608.19元，下降18.45%，主要原因分析：乡村振兴衔接资金项目的支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,024,139.33元，占一般公共预算财政拨款支出的33.45%。主要用于职工工资福利支出和日常公用经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出27,121.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.10%。主要用于战备训练、民兵工作（事业费）、国防动员（教育经费）、兵役征集经费等。

　　4.公共安全（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%。主要用于平安云南建设、综合治理。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出347,329.36元，占一般公共预算财政拨款支出的1.29%。 主要用于事业人员工资支出、人员经费支出、文化活动经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,568,135.30元，占一般公共预算财政拨款支出的13.23%。 主要用于行政、事业人员养老保险的缴纳，社会保障服务中心的人员工资。

　　9.卫生健康（类）支出1,826,377.77元，占一般公共预算财政拨款支出的6.77%。 主要用于行政、事业人员医疗保险的缴纳，计生宣传员的人员工资；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出11,249,275.81元，占一般公共预算财政拨款支出的41.70%。主要用于乡村振兴项目支出，事业人员职工工资福利支出和日常公用经费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出527,405.00元，占一般公共预算财政拨款支出的1.95%。主要用于保障职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出406,500.00元，占一般公共预算财政拨款支出的1.51%。主要用于自然灾害防治、洪涝泥石流灾害救灾、冬春灾害救灾。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为686,760元，支出决算为96,073.77元，完成2022年初预算的13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算93,986.77元，占支出决算的97.83%；公务接待费支出决算2,087.00元，占支出决算的2.17%，具体是国内接待费支出决算2,087.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为686,760元，支出决算为96,073.77元，完成“三公”经费支出年初预算的13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为93,986.77元，完成“三公”经费支出年初预算的35.89%；公务接待费支出决算为2,087.00元，完成“三公”经费支出年初预算的0.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为贯彻落实好厉行节约，每年三公经费逐年递减。

　　2021年度的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为179,055.50元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少82,981.73元，下降46.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少46,212.73元，下降32.96%；公务接待费支出决算减少36,769.00元，下降94.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为贯彻落实好厉行节约，每年三公经费逐年递减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出公务用车购置及运行维护费支出939,86.77元。其中： 公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　3.公务用车运行维护支出 939,86.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量(辆）为4辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　4.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到莲花滩乡开展工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年机关运行经费支出584,774.48元，增加55,953.30元，增长10.58%,主要原因是乡村振兴工作的持续推进以及2022年疫情原因，公用经费有所增加。莲花滩乡部门机关运行经费支出主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡部门资产总额108,576,300.00元，其中，流动资产10,774,535.34元，固定资产总额为5,828,295.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程总额为42,787,379.79元，无形资产0.00元，其他资产49,186,089.48元。

　　2021年的部门资产总额为 93,622,803.74元，与2021年相比，2022年资产总额增加14,953,496.26元，其中固定资产减少253,995.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,610,950.00元，其中：政府采购货物支出124,950.00元；政府采购工程支出1,486,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（GK12、GK13、GK14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　固定资产：为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

　　三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　监督索引号53253200655601111