红河州河口县瑶山乡部门2021年度部门决算

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红河州河口县瑶山乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分 红河州河口县瑶山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州河口县瑶山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、经济发展持续向好。全年完成农业总产值1.3亿元，同比增长12%;完成财政总收入3761.81万元，同比增长32.08%；完成财政总支出3610.03万元，同比增长30.47%；农村常住居民人均可支配收入达9967万元，同比增长12%；争取上级资金、固定资产投资等主要经济指标超额完成了目标计划。

二、产业结构持续优化。全乡累计种植经济作物72072亩。中低海拔产业带水果种植面积48644亩，高海拔产业带首次突破1万亩，种植面积达11771亩，开展重楼、金线莲、野生蚕豆根等生物药业试验种植，特色种植业规模不断扩大。全乡大牲畜存栏184头（匹），出栏428头（匹）；生猪存栏5798头，出栏6400头；家禽存栏61200只（羽），出栏44170只（羽）。香蕉种植面积稳中有降，中高海拔新兴产业不断发展壮大，养殖业规模化标准化进程加快。

三、基础设施持续推进。改善交通条件。完成瑶山乡八角村新龙新寨进村道路硬化4.5公里，累计投资339.3万元，改善两个小组90户398人出行难问题；投资170万元完成瑶山乡梁子村下新寨小组生产道路改扩建设项目。完成瑶山乡太阳寨村太阳寨村尾溪河果蔬种植示范片区生产道路硬化工程，项目计划投资323.2万元；投资321.1万元完成瑶山乡牛塘村礁堡、海子小组片区脱贫攻坚成果巩固果蔬种植示范片区生产道路硬化工程；投资1132.45万元完成了八角村内道路硬化、人饮巩固、强弱电入地、排污排水等工程。扮靓乡村颜值。完成建筑外立面改造、排污管网改造、灯光亮化、景观绿化等提升改造工程全面展开。完成盘王小镇核心区瑶族特色民居改造32户等，累计完成投资3.5亿。完成五道河边境小康村建设项目绿化、亮化、美化、仓储、冷链、加工厂及部分房建建设，累计完成投资3560万元。

四、民生福祉持续改善。慎终如始抓牢边境疫情防控，新冠肺炎疫情防控有力有效，有力服务“内防反弹、外防输入”疫情防控大局，强力推进新冠肺炎疫苗接种工作。截至 2021年12月，全乡累计接种新冠病毒疫苗20000剂次（第一针接种8340人，第二针接种7986人，第三针接种3674人）。全力抓好防止返贫致贫动态监测和帮扶，认真开展“两不愁三保障”及饮水安全大排查工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。党政军警民“五位一体”合力强边固防机制持续深化，稳边固防工作成效明显。教育事业更加优质均衡，河口三中教育质量得以巩固，小学教学质量在不断提升。扎实开展农村低保清理规范和新型农村合作医疗保险工作，各项社会保险覆盖面不断扩大。全年参保基数11517人，完成参保缴费11572人（建档立卡户实现全覆盖），参保率100.48%。全乡共有享受城乡低保人数221户440人，发放低保金138.0712万元。救助受灾人口939户3512人，发放农村临时救助金45户115人9.47万元，社会保障水平不断提高。

五、生态环境持续好转。全面落实“河长制”“林长制”，持续常态化开展巡河、清河、护河行动，建立林长巡林制度，森林资源保护和水生态治理不断加强。从紧整治环境，全面开展种植、养殖业污染源普查清查工作，推进香蕉秸秆、废旧农膜污染整治，农业面源污染整治力度不断加大。从优推进发展，着力发展绿色生态农业，加快培育柠檬、生态茶叶、生物药业等绿色主导产业，建设一批绿色生态农产品生产基地，打造“瑶”字牌绿色农产品。从严保护生态，加强自然保护区、公益林区、生态功能区管理和保护，大力推进公路沿线面山绿化、陡坡地生态保护和修复，切实做好村庄绿化工作，新一轮退耕还林工程稳步推进，经县林草局调查认定，全乡森林覆盖率提升为55.6%。

此外，安全生产、民族团结、乡村治理、信访维稳、农村宅基地联审联批和政府自身建设等各项工作富有成效，全乡大局保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州河口县瑶山乡部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称：河口瑶族自治县瑶山乡人民政府。

（二）机构设置情况

机构改革后我乡设置5个综合办公室、7个公益一类事业单位。5个综合办公室分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室；7个事业单位分别为农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑶山乡2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员50人，行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员35人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

车辆保有量7辆，实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，不在编车辆3辆，分别为两辆消防车，一辆垃圾车、一辆吸粪车、一辆消防洒水车。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州河口县瑶山乡部门2021年度收入合计60,664,603.26元。其中：财政拨款收入41,840,407.26元，占总收入的68.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,824,196.00元，占总收入的31.03%。总收入较2020年增加13246413.09元，增加27.94%，主要原因是增加2021年中央财政专项扶贫资金22954000元。

二、支出决算情况说明

红河州河口县瑶山乡部门2021年度支出合计49,956,830.69元。其中：基本支出18,803,444.94元，占总支出的37.64%；项目支出31,153,385.75元，占总支出的62.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出较上年相比增加11720008.54元，主要原因是增加2021年第二批中央财政专项扶贫资金，以及为巩固拓展脱贫攻坚成果，改善民生，提升公共服务体系增加各种专项支出。如开展城乡居民医疗保险、养老保险参保，农村劳动力转移，农村无害化卫生户厕改建、招聘会、扫黑除恶等专项工作。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州河口县瑶山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,803,444.94元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,158,907.13元，占基本支出的80.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,644,537.81元，占基本支出的19.38%。该项支出主要用于工作人员工资，正常年度晋升调整薪级工资及机关正常运转。机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较2020年减少3219798.14元，下降14.62%，是因为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费从绩效工作经费、绩效评定奖励等项目支出较多。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州河口县瑶山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,153,385.75元。较2020年支出增加14940303.81元，主要原因是为推进基础设施建设，完善公共服务设施等投入增加。

重点项目支出项目为河口县财政衔接推进乡村振兴补助资金（原财政专项扶贫资金）专项项目，合计21876300元，具体如下：

其余9277085.75元的项目支出用于单位绩效工作经费、壮大村集体项目、疫情防控、脱贫攻坚工作经费、水槽村居家养老服务中心、瑶山乡公墓建设、猫鼬创意产业园建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州河口县瑶山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出40,402,886.76元，占本年支出合计的80.88%。较2020年相比，支出增加16904166.28元，增长71.94%。主要原因是为，脱贫攻坚工作任务重，工程项目多，各种费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,395,973.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于乡人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出589,504.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于文化活动经费、工资、津贴补贴等支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,621,239.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于社会保障活动及工资、津贴补贴等支出。

9.卫生健康（类）支出826,698.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于爱国卫生、防艾等工作的投入；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出29,969,470.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%。主要用于完善公共基础设施项目，提升人居环境。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州河口县瑶山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为725,000元，支出决算为144,618.74元，完成预算的19.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为88,618.74元，完成预算的32.3%；公务接待费支出决算为56,000.00元，完成预算的12.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是主要是积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求，又积极回应公众对相关信息的高度关切，取得了良好的效应。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21,707.43元，下降13.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少27,707.43元，下降23.82%；公务接待费支出决算增加6,000.00元，增长12.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求，预算支出减少，并得到良好执行效果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出88,618.74元，占61.28%；公务接待费支出56,000.00元，占38.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出88,618.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出88,618.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。下乡，到县级部门开会等相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出56,000.00元。其中：

国内接待费支出56,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次933人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农危改、易地扶贫搬迁、边境小康村建设等工作的接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州河口县瑶山乡部门2021年机关运行经费支出951,866.84元。主要用于行政人员工资支出（社会保险类）、工会经费（年初预算安排）、一般办公支出（保密文件柜、报刊费等）、公务接待以及公车运行维护费。与上年对比，增加了622463.32元，主要原因是主要是结算了2021年以前的部分机关运转费，且为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴，2021年安全生产、民族团结、乡村治理、信访维稳、农村宅基地联审联批和政府自身建设等各项工作更加繁重。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州河口县瑶山乡部门资产总额181487233.89元，其中，流动资产28984392.25元，固定资产16485104.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程108649175.45元，无形资产0元，其他资产27368561.6元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32964598.32元，其中固定资产增加12010738.85元。处置房屋建筑物757平方米；处置车辆1辆，实现资产处置收入0元，处置车辆残值在2022年入账；出租房屋151.2平方米，账面原值68000元，实现资产使用收入0元，租金已经在2020年缴纳。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23158621.75元，其中：政府采购货物支出31290元；政府采购工程支出23127331.75元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15274379.02元，占政府采购支出总额的65.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。即单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出以及必要公共支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253200655401111