中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年度部门决算

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　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。 

　　2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。 

　　3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。 

　　4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。 

　　5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。 

　　6、完成县委和上级党校交办的其他任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1、持续抓好《条例》贯彻落实工作。一是不断提升党校工作的科学化、制度化、规范化水平。严格按照《条例》在党校领导体制、班次和学历、教学、科研和决策咨询、开放办学、学员管理、人才队伍建设、校风和学风建设、机关党的建设、办学保障等方面提出的规定，研究制订了《中共河口县委党校2021年工作要点》，修订完善了《中共河口县委党校教学管理制度》《中共河口县委党校学员管理制度》等一系列规章制度。二是加强对乡镇（农场）党校建设发展指导工作。对乡镇（农场）党校组织开展《条例》贯彻落实情况和规范化建设管理工作调研指导5次，推动基层党校规范化建设管理和业务水平提升。 

　　2、不断提升教学培训质量和水平。一是推动落实领导干部上讲台制度。认真贯彻落实《河口“区县”领导干部上讲台制度》，协调安排党政领导干部上讲台授课46人次。二是办好干部教育培训班次。突出党校理论教育和党性教育的主业主课地位，将四史教育作为2021年度党员教育培训重点任务，按照年度干部教育培训计划，圆满完成年度干部教育培训工作，承办25期班次，培训人数达4499人次。三是开展双提升班教学工作。采取线上网络教学和线下集中面授相结合的方式完成“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”河口教学点2019级、2020级、2021级五个专科、本科班次2021年度教学工作。四是与州委党校联合开展党校现场教学基地合作建设工作。正式挂牌成立中国（云南）自由贸易试验区红河片区和河口县放马哨爱国主义教育基地2个红河州干部教育培训现场教学基地，不断丰富干部教育培训形式和内容。 

　　3、着力提升科研水平和咨政效果。一是开展课题调研。积极邀请省委、州委党校的专家教授充实组建自贸区（红河片区）和国门党建政策研究队伍。课题《自由贸易试验区红河片区建设研究之区县融合发展路径探索》州级立项并结题，课题《中国（云南）自由贸易试验区红河片区高质量发展路径研究》省社科联课题立项并结题。组织撰写理论文章4篇，发表1篇，《新时代县级党校教育培训问题思考与对策探索》获得2021年度红河州委党校系统理论研讨会征文三等奖。二是抓好理论研究。联合县史志办开展党史研究文章和党史读本征集活动，做好《红河州地方党史简明读本》《新时代团结进步美丽红河—干部读本》教材编著工作；积极录制微党课、红色故事视频各1堂和精品课2堂并组织推荐上报。三是开展理论宣讲。组织推荐教师参与国门宣讲团、党史学习教育宣讲团、国防教育宣讲团、青年讲师团等县级各部门宣讲队伍，组织教师到机关、乡镇（农场）、村（社区）、企业、驻军驻警等地开展党的十九届五中、六中全会精神、党史学习教育专题、七一讲话等各类培训及宣讲54次，培训人数3654人次。 

　　4、切实加强班子和师资队伍建设。一是加强校委班子建设。成立中共河口县委党校（河口县行政学校）校务委员会，加强和改善党对党校工作的领导，更好地发挥校委总揽全局、协调各方的领导作用和模范带头作用。二是加强师资队伍建设。2021年选派11人次到省委党校、州委党校等院校参加培训学习，组织全校教研和管理骨干参加全国党校（行政学院）系统网络培训班，切实提高干部职工的理论素养和师资整体水平。三是不断提升专兼职教师教学和科研工作水平。建立党校兼职教师特约评聘制度。从县级各部门和乡镇（农场）筛选一批优秀的基层干部、党务工作者、明白人、带头人47人进一步充实党校（行政学校）专兼职教师队伍，并成功举办党校师资培训班。 

　　5、全面加强党的建设。一是扎实开展好党史学习教育、庆祝建党100周年和“担当实干争先跨越”大讨论活动。牢牢把握党史学习教育目标任务，紧紧围绕活动要求，组织开展并参与专题学习、专题宣讲、专题讨论、“传承红色基因”、党史竞答、演讲比赛、理论宣讲比赛、理论研究和“我为群众办实事”等一系列活动，切实把党史学习教育、庆祝建党100周年和“担当实干争先跨越”大讨论活动落到点上、抓在实处。二是持续加强理论武装。制定理论学习计划，采取校班子会议第一议题、支部“三会一课”、全校干部职工大会等多种方式，用好“学习强国”、“云南干部在线”等网络学习平台，教育引导全校干部职工在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，作表率。组织召开支委会12次、党员大会19次，校班子会21次，干部职工大会35次。三是坚持全面从严治党要求和从严治校方针相结合，着力推进全面履行党风廉政建设主体责任和监督责任，深化纪律建设和作风建设，大力推进“清廉机关”建设。四是认真贯彻落实中央及省、州、县党委政府关于乡村振兴、宣传和意识形态、疫情防控等重大决策部署，认真开展挂包帮转走访、挂联村组卫生环境整治，做好定点帮扶工作；抽调干部职工轮流到社区、火车站、高速路口、酒店配合开展疫情防控工作；抓实国家安全、宣传意识形态、依法治县、网络安全、平安建设等工作；巩固提升爱国卫生“7个专项行动”和民族团结进步示范创建工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产党河口瑶族自治县委员会党校，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科。其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年度收入合计3,038,745.28元。其中：财政拨款收入2,955,341.38元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83,403.90元，占总收入的2.74%。与上年对比增加了832737.72元，主要原因是增加了2021年度干部教育培训经费、绩效工作经费及调标增资部分。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年度支出合计2,959,931.38元。其中：基本支出2,213,041.38元，占总支出的74.77%；项目支出746,890.00元，占总支出的25.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了744442.42元，主要原因是增加了2021年度干部教育培训经费、绩效工作经费及调标增资部分。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,213,041.38元。与上年对比增加了222873.82元，主要原因是调标增资，基本工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,120,977.76元，占基本支出的95.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,063.62元，占基本支出的4.16%。人均公用经费支出7081.82元 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746,890.00元。其中：党校驻村人员生活补助绩效工作经费18000元，党校信息化建设绩效工作经费65304元，2021年师资培训经费4800元，2021年度干部教育工作经费400000元，2021绩效工作经费200000元，党校驻村工作经费5000元，采购党校新视频等会议设备经费750元，党校干部教育绩效工作经费49196元，上年结转财政拨款一般公用经费3840元。与上年对比增加了521568.6元，原因是增加了2021年度干部教育培训经费、绩效工作经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,956,091.38元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加了811923.82元，原因是增加了2021年度干部教育培训经费、绩效工作经费及调标增资部分。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出2,336,447.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出504,688.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.07%。主要用于员工社保缴纳。 

　　9.卫生健康（类）支出114,955.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于支付员工医保。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为494.00元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为494.00元，完成预算的3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年疫情原因，接待减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加494.00元,增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务接待费支出决算增加494.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年有接待，产生接待费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出494.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。 

　　3.公务接待费支出494.00元。其中： 

　　国内接待费支出494.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部教育培训发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2021年机关运行经费支出92,063.62元，与上年对比减少2405.56元，主要原因是日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维持日常工作开展所需要的办公费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门资产总额1123501元，其中，流动资产446770.26元，固定资产676729.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少355482.09元，其中固定资产减少144576.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额56660元，其中：政府采购货物支出56660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34260元，占政府采购支出总额的60.47%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　监督索引号53253200128101111