河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2021年度部门决算

　　监督索引号53253200450101000 

　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2021年决算公开目录 

　　目录 

　　　　第一部分河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会概况 

　　　　一、主要职能 

　　　　二、部门基本情况 

　　　　第二部分2021年度部门决算表 

　　　　一、收入支出决算总表 

　　　　二、收入决算表 

　　　　三、支出决算表 

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　　　一、收入决算情况说明 

　　　　二、支出决算情况说明 

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　　　一、机关运行经费支出情况 

　　　　二、国有资产占用情况 

　　　　三、政府采购支出情况 

　　　　四、部门绩效自评情况 

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　　　（三）项目支出绩效自评表 

　　　　五、其他重要事项情况说明 

　　　　第五部分名词解释 

　　　　第一部分河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会概况 

　　　　一、主要职能 

　　　　（一）主要职能 

　　　　中共河口县南溪农场工作委员会、河口县人民政府南溪农场管理委员会为中共河口县委、河口县人民政府派出机构，机构规格为正科级。 

　　　　公共管理主要职责 

　　　　1.负责管理委员会机关日常工作的运转协调及人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。 

　　　　2.拟定辖区内经济发展规划，制定产业发展政策实施方案；基本建设项目申报立项；负责扶贫开发、招商引资。 

　　　　3.承担辖区内卫生与计划生育、民政、残疾人事业、难民管理，科技、教育、文化体育、卫生食品安全、安全生产监管等职责。 

　　　　4.承担辖区内法制建设、法制宣传教育、社会治安综合治理、人民调解等职责。 

　　　　公共服务主要职责 

　　　　1.贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制各种财务报表；负责惠农补助资金、各项农工补贴的核定兑付；各项专户资金管理。 

　　　　2.负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》等劳动保障法律、法规及相关政策。 

　　　　3.制定辖区内各项农、林、水产业发展规划；承担农业技术推广示范工作；负责辖区内森林火灾的预防、森林资源保护及林业科学技术推广普及；承担水资源和水利设施建设及管理、水土保持和防汛抗旱技术服务工作。 

　　　　4.负责辖区内基础设施规划建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级申报项目、资金；组织实施保障性住房建设；参与编制和实施辖区的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划和巡查；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。 

　　　　5.负责组织开展辖区内群众文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识；积极开展全民健身活动；负责辖区内广播电视设施的规划、维护、管理工作。 

　　　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　　　1.深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。我场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化总目标，全面实施乡村振兴战略，以共建共治共享为导向，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，深刻把握基本立场观点方法，始终把党的政治建设摆在首位，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作，打造政治过硬、能力过硬的干部队伍，深入推进基层党组织建设，打造坚强战斗堡垒，持之以恒正风肃纪反腐，把总书记、党中央集中统一领导落实到农场工作各方面。 

　　　　2.坚持基层党组织领导地位，全面加强党的建设。南溪农场以党建引领基层治理，采取强有力的工作举措，面对新形势、新任务、新挑战，积极作为、奋发进取，党建工作取得了明显成效。 

　　　　3.强化廉政教育和作风建设，落实党风廉政建设责任。建立健全和完善《党内监督制度》、《财务管理制度》、《南溪农场党政领导班子成员履行党风廉政建设责任清单》等各项制度，紧盯“关键少数”，加大谈话提醒力度，坚决纠治群众反映强烈，矛盾突出的热点难点问题，严肃整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。 

　　　　4.严格落实疫情防控工作。我场坚决扛牢压实疫情防控政治责任，自觉把思想和行动统一到县委、县人民政府的部署上来，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理，严格落实外防输入、内防反弹各项要求，进一步树牢底线意识，加强对边境疫情防控工作的督导落实，把边境疫情防控工作作为当前和今后一个时期的第一工作要务，第一紧迫任务，对照“五个管住”工作要求，深入查找工作的差距，全力以赴，坚决筑牢边境疫情防控的铜墙铁壁。 

　　　　5.深入推进爱国卫生七个专项行动及人居环境整治工作。持续加大人居环境整治力度，切实落实好爱国卫生各项重点工作，以社区小组周边环境整治、公路沿线环境治理、农业面源污染整治为主攻方向，整合资源，强化措施，注重实效，依托网格化管理的卫生责任区集中对辖区内的环境卫生进行清理整治。 

　　　　6.坚持总体国家安全观，确保辖区社会和谐稳定。牢固树立抓安全稳定就是抓发展的思想，把抓好安全、稳定工作当作一件大事办，认真履行职责，全力抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、反恐、人民防线、信访维稳、禁毒、缉枪治爆、铁路护路、普法、反邪教、反诈骗、网络安全等工作，扎实推进平安农场建设各项工作的开展，不断提高综治维稳管理水平，有效管控好52名刑释、解教、社区矫正人员和易肇事肇祸24名严重精神障碍患者、46名在册吸毒人员、有不良行为青少年等特殊人群的救助、矫正、转化、安置帮教工作。截至目前，调解矛盾纠纷9起；通过帮教3名邪教人员已解脱，至今未参加过活动。 

　　　　7.扎实开展社区“两委”换届。扎实推进3个社区党组织书记、主任“一肩挑”工作，严格落实社区换届选举相关政策要求，根据《中国共产党基层组织选举工作条例》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《云南省社区居民委员会选举暂行规定》等相关法律法规，结合农场实际制定《南溪农场2021年“两委”换届工作方案》，分别为小南溪社区、官塘社区增设2名社区委员和社区干事（难民管理人员），并按照各项步骤认真组织实施，严守组织纪律、工作纪律、“十不准”纪律要求、二十项约束清单以及十项责任清单，圆满完成了社区“两委”换届选举工作，组织三个社区人员对换届工作台账按规范要求进行了整理归档。此次换届选举，共选举出党总支书记3名、副书记1名、委员11名。组建了居务监督委员会，选举居务监督委员会主任3名。 

　　　　8.做好“十四五”开局及规划发展工作。南溪农场以项目为抓手，在基础设施建设、农业产业发展、民生事业投入等方面不断作出积极贡献，为全场生态建设、经济发展和社区居民增收打下坚实基础。 

　　　　二、部门基本情况 

　　　　（一）部门决算单位构成 

　　　　纳入河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2021年决算编报的单位共一个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即南溪农场管理委员会，其他事业单位0个。我部门共设有9个内设机构，分别是：1.党政办2.社会事务办3.经济发展办4.社会治安综合治理办公室5.财务统计站6.文化广播电视站7.规划建设与国土环保所8.农林水综合服务中心9.劳动与社会保障所。 

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2021年末实有人员编制30人。其中含行政工勤编制12人，含参公参事事业编制18人；在职在编实有行政工勤人员10人，参公参事事业编制16人。 

　　　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　　　第二部分2021年度部门决算表 

　　　　（详见附件） 

　　　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　　　一、收入决算情况说明 

　　　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2021年度收入合计10,140,932.68元。其中：财政拨款收入7,929,128.00元，占总收入的78.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,211,804.68元，占总收入的21.81%。 

　　　　与上年对比河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年度收入合计10,357,651.26元。其中：财政拨款收入6,450,674.19元，占总收入的62.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,906,977.07元，占总收入的37.72%。2021年与2020年对比减少了216718.58元，比上年减少比例为2.09%，主要原因：其他收入为各大局划拨的工作经费，2021年各项工作经费划拨少，财政拨款收入也较上年减少。 

　　　　二、支出决算情况说明 

　　　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2021年度支出合计10,104,105.82元。其中：基本支出6,842,842.09元，占总支出的67.72%；项目支出3,261,263.73元，占总支出的32.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　　　与上年对比河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年度支出合计9,665,517.64元。其中：基本支出8,001,064.34元，占总支出的82.78%；项目支出1,664,453.30元，占总支出的17.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年比2020年对比增长了438588.18元，比上年增长比例为4.54%，主要原因：2021年社区工作经费大幅增加。 

　　　　（一）基本支出情况 

　　　　2021年度用于保障河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,842,842.09元。与上年对比减少了2822675.55元，比上年减少比例为29.2%，主要原因：2021年人员调动，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,060,695.52元，占基本支出的88.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费782,146.57元，占基本支出的11.43%。（二）项目支出情况 

　　　　2021年度用于保障河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,261,263.73元。与上年对比增多1596810.43元，主要原因：2021年项目款增多。 

　　　　主要项目有： 

　　　　1、支出功能分类科目2010399：支出633000元，用于购置办公用品及日常办公经费； 

　　　　2、支出功能分类科目2080208：支出498000元，用于社区办公经费； 

　　　　3、支出功能分类科目2100410：支出151400元，用于疫情防控物资购买及疫情防控工作经费支出； 

　　　　4、支出功能分类科目2130199：支出890000元，用于“三供一业”项目支出； 

　　　　5、支出功能分类科目2130299：支出10540元，用于森林防火工作经费支出； 

　　　　6、支出功能分类科目2130314：支出6760元，用于制作“禁止下河”警示牌及清河行动工作经费； 

　　　　7、支出功能分类科目2130704：支出372500元，用于农场社会职能改革； 

　　　　8、支出功能分类科目2140106：支出4202元，用于清理道路淤泥费用； 

　　　　9、支出功能分类科目2140123：支出56872.03元，用于桥梁维护； 

　　　　10、支出功能分类科目2230105：支出4034.7元，用于国有企业退休人员社会化管理； 

　　　　11、支出功能分类科目2240601：支出250755元，用于开展地质灾害地质监测工作； 

　　　　12、支出功能分类科目2296002：支出43200元，用于建造四二九社区老年活动中心； 

　　　　13、支出功能分类科目2296099：支出340000元，用于建造小南溪社区场部小组文化体育活动场地。 

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,791,893.30元，占本年支出合计的77.12%。与上年对比增加1686893.41元，主要原因：2021年项目款增多。 

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　　　1.一般公共服务（类）支出3,679,223.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.22%。主要用于日常公用经费； 

　　　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　8.社会保障和就业（类）支出2,471,387.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.72%。主要用于退休人员经费和社区人员工资； 

　　　　9.卫生健康（类）支出378,783.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于疫情防控工作经费； 

　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　12.农林水（类）支出1,262,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%。主要用于国有农场办社会职能改革补助款支持农村社会事业； 

　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241600元，支出决算为7,841.00元，完成预算的3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,841.00元，完成预算的3.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：南溪管委会无车辆编制，未产生车辆维护费，“三公”经费只产生公务接待费。 

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,211.00元，增长18.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,211.00元，增长18.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年公务接待次数增多。 

　　　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,841.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　　　3.公务接待费支出7,841.00元。其中： 

　　　　国内接待费支出7,841.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于低保工作、退役军人相关工作等发生的接待支出。 

　　　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　　　一、机关运行经费支出情况 

　　　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2021年机关运行经费支出120,049.04元，与上年对比减少了26705.22元，主要原因：办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于购置办公用品，支付办公楼电费、差旅费、会议费等日常工作经费。 

　　　　二、国有资产占用情况 

　　　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门资产总额2389724.94元，其中，流动资产1312635.9元，固定资产410284.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程664794.23元，无形资产2010.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加439786.25元，其中固定资产增加240370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　　　三、政府采购支出情况 

　　　　2021年度，部门政府采购支出总额240370元，其中：政府采购货物支出240370元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额240370元，占政府采购支出总额的100%。 

　　　　四、部门绩效自评情况 

　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　　　五、其他重要事项情况说明 

　　　　无 

　　　　六、相关口径说明 

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　　　第五部分名词解释 

　　　　1、三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　　　　2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　　　3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　　　监督索引号53253200450101111