河口瑶族自治县农垦局部门2021年度部门决算

监督索引号53253200432600101000 

　　　目录

　　第一部分 河口瑶族自治县农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.河口瑶族自治县农垦局是县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，承担垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导协调服务垦区各项工作，协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管，完成县委、县政府交办的其他任务等工作。 

　　2.机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　根据《河口瑶族自治县机构编制委员会关于调整河口县农垦管理局机构设置的通知》，河口瑶族自治县农垦管理局更名为河口瑶族自治县农垦局，由县人民政府直属事业单位调整为河口县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，财务单独核算。内设办公室、资产财务科、产业发展科。 

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　核定事业编制10名，以管理岗为主。2021年年末实有在职人数为10人，全为事业人员。2021年3月调出2人，2021年11月调入1人，实有车辆编制为2辆，在编实有车辆1辆。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　（一）农场企业化改革工作情况 

　　根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施意见〉的通知》（云办发〔2020〕21号）和《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施方案〉的通知》（红办发〔2021〕18号）文件精神，我县及时启动农场企业化改革工作。县委、县政府主要领导专题听取了汇报，县委于洋书记作了批示要求，要求抓紧协商，深入农场党工委、管委会、农垦局及各公司、社区开展调研，充分听取意见，制定改革方案。为切实加强组织领导，我县成立了由县委书记、县长任双组长的进一步推进农场企业化改革领导小组，并下设七个专项工作组，负责改革日常工作。多次组织召开农场企业化改革专题会议，组建两个调研组分别由县委副书记、分管副县长带队，于12月22日—23日深入垦区采取座谈、走访形式，听取垦区干部职工、两代表一委员和企业意见建议。根据调研情况，再次修改完善《河口县进一步推进农场企业化改革实施方案（送审稿）》，目前《实施方案》正在按程序报审，县委深改会议研究后即可实施。在《实施方案》中明确将农场管理委员会社会管理和公共服务职能按照行政区划交由属地乡镇承担，不再保留农场管委会，人员分流方案、机构编制设置方案按程序报审。 

　　（二）积极做好项目建设，促进垦区各项事业发展 

　　1.做好农垦项目实施监管工作 

　　一是2019年的3个天然橡胶基地建设项目。建设总长92.364公里，总投资46420000元（中央资金38680000元，企业自筹资金7740000元）。截至12月25日，已完成路基开挖92.4745公里，完成路面硬化90.2065公里，未硬化2.268公里，仅剩蚂蝗堡农场、南溪农场三标段未完工，其余标段都已完工，待审计报告出具后，提交终验申请。预计2022年1月20日出具审计报告，1月25日报请省级验收。 

　　二是坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目。项目总投资18130000元（中央资金14500000元、自筹资金3630000元），建设期2年（2019-2020年），建设地点:坝洒农场场部集镇，建设内容及规模：改建G326国道至曼美三队道路1092.055米、农场至老医院道路983.94米、改建G326至坝洒六队道路475.484米；总2551.479米。配套排水、路灯、绿化等基础设施。该项目于2019年12月9日省农垦局批准实施，2020年6月15日开工建设。截至目前，已完成路基开挖2501.424米，砌筑挡土墙560米，挖土石方23.8万立方米，回填土方26.4万立方米；埋设圆涵管560米(含1.5米、0.8米、0.6米)，桥梁箱涵浇灌16米，道路基础压实2501.424米。级配碎石铺垫475.48米。人行道单边路缘石平台完成475米。路面硬化475米（注：第三标段完成路面硬化475米）。 

　　三是2020年天然橡胶基地建设项目。项目规划建设胶园道路总长39.6公里，道路路基宽4.0米，水泥路面宽2.5米，错车道宽3.5米，梯形断面排水土沟39.6公里（含错车道、管涵等），项目总投资18220000元（其中中央预算内投资14390000元，自筹资金3830000元）。该项目于2021年2月5日完成招标工作，2021年3月12日项目正式开工。目前项目已完工，于11月20日完成初验，待审计报告出具后，提交终验申请。 

　　2.做好蚂蝗堡农场项目在建工作 

　　一是2021年第一批中央财政专项扶贫项目—蚂蝗堡农场有限责任公司林下生态养殖基地。总投资620000元，建设内容及规模：房舍改建成办公用房50平方米及脱温室100平方米，新建圈舍800平方米，土路3.5公里，鸡种苗12000羽。该项目于2021年1月15日经县人民政府批准河口县农垦局实施，2021的5月31日完成招投标工作，2021年6月4日开工建设。目前项目已完工，于12月3日完成初验，待审计报告出具后，提交终验申请。 

　　二是蚂蝗堡农场实施产业振兴种养结合示范项目。总投资950000元，建设内容：种植泰国红宝石柚、木瓜种植基地70亩，林下养殖基地170亩，配套建设取水坝、引水管、蓄水池、养殖棚等生产生活基础设施共240亩。该项目于2021年8月10日经县人民政府批准河口县农垦局实施，2021的11月12日完成招投标工作，2021年11月20日开工建设。目前，生产道路、钢筋混凝土水坝、养鸡棚（水头队、向阳队）和变压器及线路安装都已完工，生产用房完成95%，蓄水池完成90%，苗木种植完成60%。 

　　（三）积极打造农垦特色“绿色食品牌”产业基地建设 

　　1.河口垦区自营产业主要以橡胶为主，2020年引进发展坚果产业4000亩，其余大部分由种植大户和企业流转土地发展香蕉、柚子、菠萝密，在打造“绿色食品牌”工作中。一是做好自主产业的“三品一标”认证工作。四个农场公司计划2022年开展澳洲坚果认证工作。二是积极引导和服务垦区私营企业开展“三品一标”认证和品牌创造工作。2021年垦区企业共有绿色食品认证企业3家，认证产品4个，“红可果园香蕉”、“河口瑶冠青皮柚”、“河口瑶冠三红蜜柚”、“柚崽青柚”， 

　　2.根据红河州“绿色食品牌”工作领导小组办公室《关于调度“绿色食品牌”产业基地工作开展情况的通知》及《云南省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室关于印发云南省打造世界一流“绿色食品牌”产业基地建设管理实施方案的通知》文件精神。10月15日，我局积极组织垦区填报产业基地在建项目。目前，垦区四个农场公司在建项目是澳洲坚果，共4393亩。其中：坝洒农场公司1078.4亩，河口农场公司1201.3亩，蚂蝗堡农场公司918.9亩，南溪农场公司1194.4亩。 

　　（四）做好“十四五”项目储备规划 

　　一是纳入《河口县“十四五”规划项目库》项目共17个，总投资1398610000.62元，其中涉及基础设施建设类项目6个，总投资99460000.62元；产业发展类项目3个，总投资1065000000元；民生工程类项目4个，总投资199000000元；口岸城镇一体化建设类项目4个，总投资35150000元。二是纳入《河口“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》项目总投资3357050000.54元，主要涉及经济林果、特色蔬菜、畜牧养殖、农林产业加工冷藏、休闲农业旅游观光、农家乐、农田水利灌溉、生产路机耕路建设等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　河口瑶族自治县农垦局共设置3个内设机构，包括：办公室，资产财务科、产业发展科。 

　　纳入河口瑶族自治县农垦局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县农垦局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2021年度收入合计21,562,675.09元。其中：财政拨款收入7,172,675.09元，占总收入的33.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,330,000.00元，占总收入的66.64%。与上年增加1,282,698.22元，主要原因是2021年因今年新增加了部门绩效工作经费11人，坝洒农场公司天然橡胶基地建设项目资金14390000元，蚂蝗堡农场有限责任公司林下养殖基地建设项目620000元，河口蚂蝗堡农场产业振兴种养结合示范项目950000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2021年度支出合计32,552,839.49元。其中：基本支出1,423,684.67元，占总支出的4.37%；项目支出31,129,154.82元，占总支出的95.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年基本支出比上年增加32257.69元，主要原因是2021年新增项目支出增加；项目支出比上年增加26690604.93元，主要原因是上年处在农垦改革的重要时期，组建集团公司和农垦改革工作经费的需求大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,423,684.67元。上年增加32257.69元，主要原因是2021年新增项目支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,362,756.83元，占基本支出的95.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,927.84元，占基本支出的4.28%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,129,154.82元。比上年增加1,282,698.22元，主要原因是2021年因今年新增加了部门绩效工作经费11人，本年项目主要用于坝洒农场公司天然橡胶基地建设项目资金14390000元，该项目还未验收2021年已经拨款11050000.01644元，剩余3330000.98356元，蚂蝗堡农场有限责任公司林下养殖基地建设项目620000元，该项目已经验收于2021年10月完成项目资金支付，河口蚂蝗堡农场产业振兴种养结合示范项目950000元，该项目已经验收于2021年12月完成项目资金支付。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18,222,839.49元，占本年支出合计的55.98%。比上年增加1,282,698.22元，主要原因是2021年新增项目支出，农垦改革后期工作各项开支的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出143,571.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。 

　　9.卫生健康（类）支出94,064.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出5,592,340.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95060.00元，支出决算为28,445.00元，完成预算的29.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,369.00元，完成预算的25.64%；公务接待费支出决算为4,076.00元，完成预算的4.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且2021年农垦改革完成来往人员较多。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,961.78元，增长13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,480.78元，增长13.62%；公务接待费支出决算增加481.00元，增长11.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且有部分支出从专户的工作经费中列支。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,369.00元，占85.67%；公务接待费支出4,076.00元，占14.33%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出24,369.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出24,369.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　3.公务接待费4,076.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,076.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县农垦局部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县农垦局部门资产总额15976507.62元，其中，流动资产15390688.62元，固定资产585819.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加478061.97元，其中固定资产增加478061.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197700元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额858400.47元，其中：政府采购货物支出18400.00元；政府采购工程支出840000.47元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18400元，占政府采购支出总额的46.65%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253200432600101111