中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年度部门决算

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　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年度部门决算 

　目录

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十、2021年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十一、2021年度部门整体支出绩效自评表 

　　十二、2021年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2、研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3、统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部培养选拔工作。 

　　5、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。 

　　7、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；协助各地各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9、指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。 

　　10、负责全县退（离）休干部工作，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 

　　11、研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12、完成上级部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　聚焦县委中心工作，选优配强各级领导班子，扎实做好“换届”工作；按照中央、省、州组织会议精神，紧紧围绕党的建设和党组织的重点工作，开展好各项党组织活动，树先锋，做表率，做好困难党员慰问等重要工作；坚持抓好理论学习任务，提高基层党组的政治素质，深入开展党史学习教育，组织专题学习、专题培训、专题宣讲、专题党课、专题组织生活会、“四史”宣传教育等学习培训；集聚干部建设的强大动能，建立后备干部信息库，研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织中青年干部培养选拔工作；贯彻落实上级人才政策。引进人才、人才认定和人才培养等；指导全县党组织、基层党组织建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部 

　　2.河口瑶族自治县人才综合服务中心 

　　3.河口瑶族自治县党群服务中心 

　　4.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学） 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部设12个内设机构：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督管理科（巡察工作联络办公室）、干部教育科、调研室、党员教育管理科（党员干部现代远程教育工作办公室）、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室、离退休干部科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人，含参公管理事业人员1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人，含参公管理事业人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年度收入合计11,688,901.00元。其中：财政拨款收入11,346,497.50元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入342,403.50元，占总收入的2.93%。与上年对比（2020年部门收入6,056,309.84元，财政拨款收入5,803,680.84元），财政拨款收入增加5，542，816.66元，增长了95.51%。主要原因是1、本年度项目批复增加，拨款增加。2、本年度人员经费、公用经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年度支出合计11,346,922.25元。其中：基本支出5,317,988.36元，占总支出的46.87%；项目支出6,028,933.89元，占总支出的53.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,042,715.99元，增长79.99%，主要原因为1、少数预算项目2020年未结束，至2021年结束后清算费用。2、本年度项目批复增加，支出增加。3、本年度人员经费、公用经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,317,988.36元。与上年对比增加1,170,824.55元，增长28.23%,主要原因本年度增加人员经费和日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,990,306.34元，占基本支出的75.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,327,682.02元，占基本支出的24.97%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,028,933.89元。与上年对比增加3,871,891.44元，增长179.50%，主要原因是：1、少数预算项目2020年未结束，至2021年结束后清算费用。2、本年度项目批复增加，支出增加。 

　　项目开支及开展情况： 

　　1.河口县“智慧党建”远程随机调研系统建设补助资金233110元。主要用于支付购买智慧党建高清摄像头及配件支出187030元、支付智慧党建宽度费46080元；项目已完成。 

　　2.2021年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费111408元。拨付2021年上半年60岁以上老党员定补金66900元；拨付2021年下半年年60岁以上老党员定补金44508元；项目已完成。 

　　3.干部教育培训经费100000元。用于开展干部教育培训住宿费、伙食费、场地租赁费、授课费等支出100000元；项目已完成。 

　　4.春节慰问经费105800元。主要用于支付慰问困难老党员、优秀党员及离退休干部春节走访慰问支出105800元；项目已完成。 

　　5.党员教育培训经费865500元。划拨给乡镇、农场（党校）党员教育培训经费305550元、付党员教育培训经费239950元、划转党员教育培训经费320000元；项目已完成。 

　　6.农村基层党组织和党员学习经费174050元。主要划转乡镇、农场用于开展基层党组织和党员学习用经费174050元；项目已完成。 

　　7.离退休干部工作经费118000元。支付离退休干部开展党员活动、学习等支出118000元；项目已完成。 

　　8.县乡（镇）党委换届工作经费750000元。用于支付换届用工作经费支出400000元、支付购置彩色复合机114500元、车辆使用费62387.68元、党代会照片费7940元、购换届工作指南1280元、办公用品费94917.07元、会务费6690元、党代会餐费27000元、党代会住宿费25623元、宣传制作费462.25元、购置台式计算机（电脑）9200元。项目已完成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,187,400.34元，占本年支出合计的98.59%。与上年对比增加9,030,357.89元，增长418.65%，主要原因是：1、少数预算项目2020年未结束，至2021年结束后清算费用。2、本年度项目批复增加，支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出10,221,746.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出753,493.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。职工养老保险、职业年金等的缴纳。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出212,161.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为189,150.00元，支出决算为46,710.00元，完成预算的24.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为46,710.00元，完成预算的24.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减； 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加27,390.00元，增长141.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加27,390.00元，增长141.77%。2021年度一般公共预算财政拨“三公经费”支出决算增加的主要原因是本年我部严格按照接待费报销规定接待来访单位，由于项目增多，省、州单位到我县开展项目检查增多，接待增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出46,710.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出46,710.00元。其中： 

　　国内接待费支出46,710.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次549人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州单位到我县开展项目检查工作。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出1,189,174.11元，与上年214,389.46元对比增加974,784.65元，增长454.68%，主要原因分析本年由于疫情原因，办公用品等物价有部分上涨，且我部购买部分防护用品，增加了本年机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，保障机关日常运行的基本支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门资产总额1,348,352.48元，其中，流动资产792,540.35元，固定资产545,545.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,266.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208,230.74元，其中固定资产增加350,330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他需要说明的重要事项。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　四、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

　　监督索引号53253200120301111