河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2021年组织县工商联职工参加省工商联举办的民营企业调查点培训班；组织非公经济人士参加省委统战部省工商联联合举办的2021年“滇商永远跟党走，接力奋进新征程”—云南省年轻一代民营经济人士理想信念培训班、省工商联“民营企业农业现代与高原农业产业专题培训班”、省工商业联合会举办的与中国出口信用保险公司云南分公司签约仪式暨护航民企走出去专项行动推进会、“云南名优产品.香港线上展览”、省工商业联合会民营经济法治建设峰会、2021第二届云南智博会线上展、省工商联“民营企业高原特色现代化农业”培训班；组织民营企业参加签约仪式暨税收政策宣讲视频会议；组织我县民营企业学习省、州、县推动民营经济发展的相关政策。

2、组织我县非公经济代表人士到桥头乡放马哨爱国主义教育基地参加走边关理想信念教育活动，以参观哨所战争遗址及陈列馆、追忆英雄事迹、重温入党誓词、座谈交流工作学习心得等形式，锤炼党性修养，激发爱国热情。

3、为打赢疫情防控阻击战，2021年县工商联倡议我县爱心企业和非公经济人士为疫情防控点捐赠了41300元及矿泉水等物资；组织我县13家非公企业到南溪镇龙堡小学捐赠爱心空调9台；到新街中心校捐赠2400元；到南溪民族小学捐赠8000元；联同团县委等5家部门发出“河口县2021年金秋圆梦公益助学活动倡议书”，通过县工商联发出倡议我县爱心企业和爱心人士的捐款共20100元；联同县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会倡议企业家为我县疫情防控工作捐款约50万元。

4、2021年县工商联先后到各执委企业、商会进行实地调研7次，到商会指导党建工作2次，发放全国、省、州各类调查问卷8次，完成填报103份。

5、组织我县部分企业家及相关工作人员20余人召开银企座谈会，用实际行动帮助中小微企业、个体工商户解决融资难、融资贵问题，为我县非公企业和银行搭建便捷高效、面对面的交流平台；组织召开县工商联六届六次执委会，传达学习省、州、县推动民营经济发展的相关政策，邀请建行工作人员到会讲解相关信贷政策；抓好“贷免扶补”工作，为大学生、失业人员、农民工、退伍军人创业提供资金服务。2021年共落实贷免扶补目标任务10户，发放10户，发放金额165万元，完成州工商联下达任务。

6、2021年共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息90余条。

7、会同河口县人社局、县退役军人事务局、县总工会、县妇联、团县委等部门和3家人力资源公司以及入驻自贸区试验区红河片区10家企业召开“河口县2021年春季专场招聘会”。共提供生产类、管理类和服务类等岗位需求人数1267人，发放宣传资料1000余份，参与招聘活动及咨询人数达200余人，求职人员与用人单位现场签订就业意向登记43人。

8、组织7名民营企业参加人民检察院、县委政法委应邀参加的“司法系统征求非公人士意见”座谈会2次。

9、2021年下发了《河口县乡镇商会登记管理工作实施方案》，全面压实工作责任、细化工作举措、明确工作时限，确保按期完成全县6个商会换届、登记管理等工作。同时召集6各乡镇召开了会议，就加强乡镇商会建设工作作了专题辅导，对规范开展乡镇商会登记、规范乡镇商会登记流程、规范乡镇商会业务范围作了重点业务培训，提出了详细的工作要求，对乡镇商会登记注册完成期限作了强调。截至目前已完成6个乡镇商会的换届、登记工作。

10、按照县委、县政府关于疫情防控工作的安排部署，县工商联全体干部职工认真落实疫情防控网格化包保工作，2021年共安排3人参与我县疫情防控工作（其中：2人抽调参加疫情防控值守工作、1人参与社区驻村工作）。

11、引导民营企业履行社会责任，积极参与光彩事业、爱心捐助等公益慈善活动，增强爱国情怀，自觉践行社会主义核心价值观，按照云南省工商联关于“千企兴千村”的相关部署要求，引导民营企业在巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略中找准定位、发挥作用。广泛参与消费扶贫，购买贫困村、贫困户的产品和服务；加大产业扶贫工作力度，支持民营企业到乡村投资项目、发展产业；引导民营企业提供更多就业岗位。2021年我单位积极动员民营企业参与消费扶贫行动，截至目前共销售农产品54万件，价值约923万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即河口瑶族自治县工商联。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设科室4个分别是：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年度收入合计988,331.52元。其中：财政拨款收入970,873.52元，占总收入的98.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,458.00元，占总收入的1.77%。与上年对比（2020年部门收入1,203,196.83元，财政拨款收入1,200,626.83元），财政拨款收入减少229,753.31元，下降19.14%。主要原因是预算项目批复减少，可支出数减少，及对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年度支出合计999,914.96元。其中：基本支出965,505.49元，占总支出的96.56%；项目支出34,409.47元，占总支出的3.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少220,045.15元，下降11.46%，主要原因是预算项目批复减少，可支出数减少，及对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出965,505.49元。与上年对比减少141,244.25元，下降12.76%，主要原因是本年人员经费减少，导致支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出882,410.32元，占基本支出的91.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,095.17元，占基本支出的8.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,409.47元。与上年对比减少78,800.90元，下降69.61%，主要原因是预算项目批复减少，可支出数减少，及对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

项目支出34,409.47元主要是综合业务绩效工作经费、改善贫困地区工商联办公条件经费，开展会员管理工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出975,873.52元，占本年支出合计的97.60%。与上年对比减少213430.43元，下降17.95%，主要原因是预算项目批复减少，可支出数减少，及对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出668,256.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.48%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出266,212.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.28%。主要用于单位职工养老保险，职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出41,404.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,600.00元，支出决算为1,020.00元，完成预算的5.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,020.00元，完成预算的5.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行“厉行节约”的原则，减少不必要的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,579.00元，下降60.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,579.00元，下降60.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行“厉行节约”的原则，减少不必要的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,020.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,020.00元。其中：

国内接待费支出1,020.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出68,053.73元，与上年对比增加6,009.15元，增长9.69%，主要原因分析要原因分析本年由于疫情原因，办公用品等物价有部分上涨，增加了本年机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县工商业联合会部门资产总额97,659.82元，其中，流动资产69,818.95元，固定资产27,840.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53253200171401111