河口瑶族自治县教育体育局部门2021年度部门决算

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　　河口瑶族自治县教育体育局部门2021年度部门决算  

　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县教育体育局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分 2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分 名词解释  

　　第一部分 河口瑶族自治县教育体育局概况  

　　一、主要职能  

　　主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和各项教育法律、法规；研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；根据国家和省、州教育改革的要求，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适合我县教育发展的管理体制和运行机制；保障中小学教育事业的有序发展；加强党对教育体育工作的全面领导；聚焦打赢打好教育脱贫攻坚大会战；努力提升教育教学水平与质量；会同上级或有关部门监测教育经费、教育拨款、教育基建投资的筹措和使用情况，保证教育经费按规定逐年增长，确保教育投入，组织改善办学条件；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年，全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。以全面落实国家教育扶贫工作，动员辍学学生返校，遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。 

　　1.继续抓好普通高中扩规提质工作。加快推进河口高级中学二期工程项目建设工作，积极扩大普通高中资源总量。 

　　2.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。 

　　3.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成 

　　河口瑶族自治县教育体育局部门内设机构有11个：办公室、督导室、教研室、电教室、基教科、基建科、工委办、资助中心、青少年活动中心、职称教科、体育科。 

　　纳入河口瑶族自治县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 19 个。分别是：  

　　1、河口瑶族自治县教育体育局机关 

　　2、河口瑶族自治县教育教学研究室 

　　3、河口瑶族自治县电化教育教学研究室 

　　4、河口瑶族自治县青少年活动中心 

　　5、河口瑶族自治县学生资助管理中心 

　　6、河口瑶族自治县高级中学 

　　7、河口瑶族自治县第一中学 

　　8、河口瑶族自治县第二中学 

　　9、河口瑶族自治县第三中学 

　　10、河口瑶族自治县民族中学 

　　11、河口瑶族自治县坝洒中学 

　　12、河口瑶族自治县职业高级中学（河口瑶族自治县教师进修学校） 

　　13、河口瑶族自治县城区小学 

　　14、河口瑶族自治县北山小学 

　　15、河口瑶族自治县南溪镇中心小学 

　　16、河口瑶族自治县桥头乡中心小学 

　　17、河口瑶族自治县瑶山乡中心小学 

　　18、河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学 

　　19、河口瑶族自治县老范寨乡中心小学 

　　20、河口瑶族自治县机关幼儿园 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2021年末实有人员编制1249人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制1239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10 人（含行政工勤人员1人），事业人员1239人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员536人。其中：离休0人，退休536人。  

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

　　第二部分 2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　注：河口瑶族自治县教育体育局没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2021年度收入合计339,856,143.15元。其中：财政拨款收入326,592,881.15元，占总收入的96.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,222,040.00元（含教育收费950,540.00元），占总收入的0.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,041,222.00元，占总收入的3.54%。与上年对比增加1,404,909.11元，增加幅度0.42%，2021年中央改簿资金、营养餐收入、学生伙食费收入均比2020年高。 

　　二、支出决算情况说明  

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2021年度支出合计353,234,565.19元。其中： 基本支出 218,295,368.35元 ，占总支出的 61.80%； 项目支出 134,939,196.84元 ，占总支出的 38.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,791,262.68元，增加幅度3.15% 。中央改薄资金工程项目支出，多媒体设备购置较多。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218,295,368.35元。 与上年对比增加7,961,949.77元，增加幅度3.79% ，主要原因分析 人员工资调整，补发往年度工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 213,087,081.12元，占基本支出的97.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,208,287.23元，占基本支出的2.39% 。 

　　基本支出科目分类

                                                                单位：元 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,939,196.84元。与上年对比增加2,829,312.91元 增加幅度2.14% ，主要原因分析中央改薄资金工程项目支出，多媒体设备购置较多。 

　　2021年度项目具体开支情况：（一）、一般公共服务支出（201款项）支出695,977.79元； 用于收团委转河口县桥头乡清华希望小学工程款、两新党组织和书记工作及培训经费、退休公用工作经费、第十三次代表大会工作经。（二）、教育支出（205款项）支出126,488,197.75元； 用于边境转移支付建设项目、中小学基础设施建设项目、城乡义务教育补助经费校舍改造、临聘人员工资、教育投入教育费附加专项资金、南溪镇阳光幼儿园项目、高级中学风雨篮球场及附属设施建设项目、河口口岸体育中心建设项目工程款、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、2021年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助资金。（三）、文化旅游体育与传媒支出（207款项）支出832,686.22元； 用于南溪镇多功能运动场、体育公园全民健身设施经费。（四）、社会保障和就业支出（208款项）支出236,760.22元： 用于公益性人员工资。（五）、城乡社区支出（212款项）支出104,956.15元；用于青少年活动中心运行经费。（六）、农林水支出（213款项）支出710,000.00元；用于河口县2021年雨露计划项目。（七）住房保障支出（221款项）支出195.25，用于教师公租房维修维护。（八）、其他支出（229款项）支出5,870,423.46元； 用于自贸区红河片区河口职业教育实训基地建设项目、体育活动专项经费、全民健身活动经费、自然村体育场地设施建设专项经费、社会体育指导员培训专项经费、云南省中小型体育场馆免费低收费开放补助专项经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出334,314,386.46元，占本年支出合计的 94.64%。2020年度一般公共预算财政拨款支出为291,487,340.93元，与上年对比 增加42，827,045.53元 ，增加幅度14.69%，主要 原因分析 中央改薄资金工程项目支出，多媒体设备购置较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.我单位无一般公共服务（类）支出情况； 

　　2.我单位无外交（类）支出情况； 

　　3.我单位无国防（类）支出情况； 

　　4.我单位无公共安全（类）支出情况； 

　　5.教育（类）支出280,303,025.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。 主要用于在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤及在职人员公用经费，各校舍建设工程款，学前及中小学学生资助款，职教扶贫东西协作补助款，优秀贫困学子补助，城乡义务教育学校学生营养餐补助、助学金补助； 

　　6.我单位无科学技术（类）支出情况； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。 主要用于行政农村农民体育健身工程项目； 

　　8.社会保障和就业（类）支出40,896,193.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出12,202,561.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。 主要用于事业单位医疗支出，缴纳在职人员医疗单位部分； 

　　10.我单位无节能环保（类）支出情况； 

　　11.我单位无城乡社区（类）支出情况； 

　　12.农林水（类）支出705,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。 主要用于建档立卡贫困户雨露计划专项补助资金； 

　　13.我单位无交通运输（类）支出情况； 

　　14.我单位无资源勘探信息等（类）支出情况； 

　　15.我单位无商业服务业等（类）支出情况； 

　　16.我单位无金融（类）支出情况； 

　　17.我单位无援助其他地区（类）支出情况； 

　　18.我单位无自然资源海洋气象等（类）支出情况； 

　　19.住房保障（类）支出7,605.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于教师公共住房的维修与条件改善； 

　　20.我单位粮油物资储备（类）支出情况； 

　　21.我单位无国有资本经营预算（类）支出情况； 

　　22.我单位无灾害防治及应急管理（类）支出情况； 

　　23.我单位无其他（类）支出情况； 

　　24.我单位无债务还本（类）支出情况； 

　　25.我单位无债务付息（类）支出情况； 

　　26.我单位无抗疫特别国债安排（类）支出情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为802,980.00元，支出决算为 243,976.30元，完成预算的30.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为62,168.00元，完成预算的66.56%；公务接待费支出决算为181,808.30元，完成预算的25.62 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行三公经费逐年减少支出，节约成本，严格把控三公经费报销制度，疫情期间减少下乡督导工作，学校接待活动减少且领导节约意识增强。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少34,849.74元，下降12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4,595.09元，下降6.88%；公务接待费支出决算减少30,254.65元，下降 14.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于特殊时期，提倡厉行节约，减少下乡检查工作及公务接待费。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,168.00元，占25.48%；公务接待费支出181,808.30元，占74.52%。具体情况如下：  

　　1.我单位无因公出国（境）费支出情况。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 62,168.00元。其中：  

　　我单位无公务用车购置支出 

　　公务用车运行维护 支出 62,168.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于到各乡镇学校开展督导工作及到州级领取各项考试试卷所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。  

　　3.公务接待费支出181,808.30元。其中：  

　　国内接待费 支出 181,808.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待309批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,861人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于各级人民政府及教育部门到本县考察督导教育工作及各类考试巡视组指导工作发生的接待支出。 

　　我单位无国（境）外接待费支出情况。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　河口瑶族自治县教育体育局部门2021年机关运行经费支出297,272.48元，与上年对比减少23,984.78元，下降幅度7.47%，主要原因分析行政机关人员减少，经费投入减少，部门机关运行经费主要用于机关行政人员基本工资及办公经费。 

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县教育体育局部门资产总额 569,270,584.52元，其流动资产57,765,597.31元 ，固定资产305,434,415.31元 ，无对外投资及有价证券，在建工程 206,070,543.9元 ，无形资产 28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111,781,944.47元，其中固定资产增加126,755,289.23元。处置房屋建筑物397.80平方米，账面原值1,445,936.12元;无处置车辆；报废报损资产41项，账面原值161,947.50元，实现资产处置收入1,183,376.12元；出租房屋497.33平方米，账面原值18,048,646.08元，实现资产使用收入694341.07元 。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额55,888,626.80元，其中：政府采购货物支出 52,505,526.80 元；政府采购工程支出 3,383,100.00 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 6,879,652.80 元，占政府采购支出总额的12.31 %。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分 名词解释  

　　一、收入科目 

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 

　　（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。 

　　（五）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　（六）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（七）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253201036001111