中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2021年度部门决算

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　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2021年度部门决算 

　目录 

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

　　（2）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。 

　　（3）广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。 

　　（4）选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年是建党100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。一年来，县政协在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。围绕党政所需、群众所盼、政协所能，充分发挥人民政协作为专门协商机构作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，主动融入和服务“区县”发展大局，助推河口经济社会发展作出积极贡献，现将县政协工作情况报告如下： 

　　（一）切实强化政治建设，不断增强党性意识 

　　1.政治方向坚定不移。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，始终如一坚持中国共产党对人民政协工作的领导，旗帜鲜明讲政治，落实《关于实行县政协党组会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度》，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想推动河口高质量跨越式发展的能力和水平，努力锻造忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强领导集体。严守政治纪律和政治规矩，确保在思想上、政治上、行动上同党中央和省州县委保持高度一致。坚定不移把县政协工作置于县委坚强领导之下，坚持重大事项向县委报告制度，一年来，向县委请示报告重大事项13项，提交县委常委会审议事项6项。紧紧围绕县委决策部署谋划和开展工作，不折不扣贯彻落实县委各项部署要求，确保与县委政治上同向、思想上同心、步调上同频、工作上同步。 

　　2.理论武装常抓不懈。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、中央和省州县党委政协工作会议精神。认真组织全县政协委员和政协工作者扎实开展党史学习教育及研讨活动，精准把握党史学习教育重点要点、深化理论学习、推进实践活动，弘扬党的光荣传统、赓续红色血脉。把学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神作为党史学习教育的核心内容，切实把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿全过程。开展场景化、分众化、互动化等各类宣讲，组织政协党员干部聆听党史学习教育专题宣讲达80余人次，县处级以上干部全覆盖培训达10人次，科级干部轮训达40余人次。按要求开展为期3天的党史学习教育读书班，采取专题辅导、专题党课、现场教学、集中研讨等活动相结合使读书班扎实有效。在县政协机关举办“学党史、守初心—红色故事大家讲暨诗歌朗诵”活动，组织党员干部到中共云南省一大会址查尼皮、西南联大蒙自分校、州展览馆、南溪烈士陵园及纪念馆、“翰墨丹青颂党恩”主题书法、绘画、摄影展参观学习，重温历史，淬炼思想，增强党性，积极营造庆祝中国共产党成立100周年浓厚氛围，全力推动党史学习教育在县政协机关和政协委员中走深、走实、走心。一年来，组织召开25次党组会、12次主席会、4次县政协常委会，开展党组理论学习中心组集中学习研讨活动8次，开展党史学习教育专题学习研讨活动6次，县政协党组成员、政协常委、委员和机关干部共400余人次参加学习研讨，撰写心得体会和理论文章130余篇。 

　　3.以案促改从严从实。按照县纪委县监委关于集中开展以案促改专项整治工作实施方案要求，党组及时研究成立以案促改工作领导小组，制定工作方案,按照警示动员、查摆整改、建章立制、监督检查各环节工作要求开展以案促改专项整治工作。以发生在我县的姚玺、邱继军等违纪违法典型案件，特别是县政协经济和农业农村委原副主任杨德光醉酒驾驶严重违纪违法案件为反面教材，剖析案发原因，研究案发规律，强化警示教育。通过“2个七自查”（即：领导班子对照“七自查”，找准管理漏洞；党员干部职工对照“七自查”，找准不足）认真撰写对照检查材料，把握“六举措”切实推进以案促改，集中开展一系列党风廉政教育。一是召开县政协机关开警示教育大会，通报近期发生在身边的违纪违法违规案件情况，发挥用“身边事”教育“身边人”的作用，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。二是在作风问题高发的春节、清明、五一、端午等节假日期间，节前召开专题会议，组织全体干部职工学习各项廉洁自律规定，进行廉政谈话，打好廉洁自律“预防针”，使全体干部职工时刻绷紧“廉政弦”，筑起廉洁自律的“防火墙”。三是邀请县纪委、县监委领导为县政协常委及政协机关全体干部职工上专题廉政党课，提高政协委员及机关全体干部职工廉洁自律意识，增强不敢腐、不能腐、不想腐的思想自觉和行动自觉。四是针对违纪违法典型案件暴露出的问题，以及查摆剖析中发现的制度漏洞和短板，围绕授权、用权、制权等环节和明责、履责、督责、追责等事项建章立制，进一步修改完善《河口县政协党组工作规则》、《河口县政协机关财务管理制度》等制度规定，做到把权力关进制度的笼子。 

　　4.管党治党履职尽责。认真落实党组全面从严治党的主体责任，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。一是党组书记认真履行第一责任人责任，坚持思想上重视、精力上投入、工作上抓实、落实上求效。对全面从严治党工作逢会必讲，通过经常性谈心谈话等方式对党组成员和机关各委室主要负责同志落实全面从严治党责任进行强调提醒。二是强化班子成员“一岗双责”，党组成员经常性对分管委室负责人进行谈话，针对落实全面从严治党责任、日常工作开展情况进行指导，定期向党组书记汇报分管领域全面从严治党情况，努力做到工作管到哪里、全面从严治党责任就延伸到哪里。三是强化对机关党建工作的引导，按照机关支部党建标准化规范化工作的要求对软硬件不断进行完善。严格按要求组织召开党组专题民主生活会、党支部专题组织生活会。四是从思想上认识，从措施上强化，坚决杜绝监督责任缺位。发现苗头性问题，该提醒的提醒、该批评的批评、该处理地处理。五是全力支持纪检监察机关查办案件工作，确保全面从严治党各项工作落实落细落小，不断加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。六是支持司法机关依法独立公正行使职权，维护司法权威，全力营造公平正义的法治环境，组织机关干部职工开展“三个规定”宣讲活动并签订承诺书。七是以县政协经农委原副主任杨德光醉酒驾驶机动车刑事案件为鉴，认真汲取其违纪违法的深刻教训，在县政协机关开展警示教育，干部职工撰写反思材料、签订《遵纪守法个人承诺书》。八是按照要求开展机关干部职工涉毒尿检、财务审计检查、违规发放津补贴清理等工作，防患于未然，警示于事先，营造风清气正政治生态。 

　　5.换届纪律责任压实。严格落实县委、乡镇党委和村（社区）“两委”换届工作纪律要求，深化农村“领头雁”培养工程，为我县选优配强村（社区）党组织书记积极开展调研，及时报告县委。同时，在乡镇、村（社区）“两委”换届、县委换届工作中，落实县委安排，从县政协机关抽调2名科级干部到县乡（镇）领导班子换届工作及党代表选举参与相关工作。领导班子成员按照各自联系乡镇和村（社区）“两委”换届工作挂包方案，认真开展换届督导，营造风清气正的换届环境，切实选优配强领导班子，圆满完成换届选举工作。通过强化宣传教育、开展案例教育、组织专题学习、进行专题谈话、实行承诺制度，严格贯彻落实“十个严禁”和省、州、县党委换届纪律要求，签订换届纪律承诺书，不断增强干部职工的纪律意识。 

　　6.意识形态阵地稳固。充分认识到做好意识形态工作的极端重要性，强化政治意识、政权意识、阵地意识。定期研究意识形态工作，主动发现问题、解决问题。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，中央政协工作会议精神，省州县委历次全会和党委政协工作会议、县第十三次党代会精神，采取党组会专题学习、理论学习中心组学习研讨、微信群、QQ群、宣传栏等载体平台开展系列主题宣传，形成强大声势。恪守党性原则、牢牢把握意识形态主动权。6月24日，县政协党组书记、主席施辉达代表河口县（全国唯一一家县级政协）到北京参加全国政协宣传思想工作座谈会，所报送材料《聚集基层基础 广泛凝心聚力》，被列入《全国政协宣传思想工作座谈会书面交流材料》在大会印发，进一步扩大了河口的影响力。 

　　（二）持续提升工作实效，加强履职能力建设 

　　1.疫情防控扛实责任。严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，全县139名政协委员作为疫情防控执勤人员或备用人员，先后从县政协机关抽调13名科级干部到疫情防控执勤点开展值守，严格排查、积极宣传，配合党委、政府慎终如始抓好边境疫情防控工作，持续保持境外疫情“零输入”。关心关爱值守工作人员，为南溪镇疫情防控点无固定收入值守人员购买150套夏季执勤迷彩服；发挥政协优势，积极牵线搭桥，联系爱心人士公益捐助南溪、桥头、瑶山在边境疫情防控工作中急需的雨衣、头灯、服装、电筒等防控物资471件（套）和12万余元的农用化肥；争取爱心企业人士公益捐助，云南自由贸易试验区大猫实业有限公司总裁柯禄队捐赠5万元，口岸雨林置业开发（河口）有限公司董事长邓美玲捐赠1.8万元，住河口县州政协委员第20活动组捐赠2.2万元，支持和解决南溪镇边境疫情防控工作中急需防控物资。通过持续发力，不断凝聚抗疫合力，动员全县政协委员、政协工作者、社会各界人士及各行业志愿者，积极融入疫情防控中来，展现新时代政协委员的责任担当。 

　　2.参政议政精准建言。紧紧围绕县委历次全会、县第十三次党代会和“区县”经济工作会议提出的目标任务，重点围绕打造世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区“三个示范区”的实施和推进，由县政协班子成员带队，重点选择“现代化边境小康示范村建设”、“边境乡村治理”、“爱国卫生‘七个专项行动’工作”、“河口县创建全国民族团结进步示范县情况”、“巩固拓展脱贫攻坚成果，注重扶贫产业长期培育，促进乡村产业振兴”等13个课题开展调研，力求形成有一定深度和水准的调研报告，供县委、县政府决策参考，助推全县经济社会发展。目前，已围绕6个课题开展调研工作，形成专题调研报告供县委、县政府参考，其中：《关于推进爱国卫生“7个专项行动”的视察报告》、《河长制工作第一督察组督察情况报告》得到县委主要领导高度肯定并亲自作批示，给政协工作加油鼓劲。全力配合省、州政协和外省市政协来我县开展各项调研、视察、考察活动16批次。同时，认真按照年度协商计划组织实施相关协商活动，对事关“区县”经济社会发展的重大事项开展协商。在县政协十二届五次会议期间，对《政府工作报告》、“十四五”规划纲要、法院工作报告、检察院工作报告、计划发展报告、财政报告等开展全体会议协商；就“小区建设与提升情况”、“农村人居环境提升情况”、“边境小康示范村建设情况”等组织部分政协常委、部分政协委员、乡镇社区、县直相关单位开展协商，向县委、县政府提出了切实可行的工作建议。 

　　3.提案工作深入开展。提案工作是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式。县政协高度重视提案工作，党组副书记、副主席出席建议提案交办会，提出办理政协提案的具体要求。提案交送承办单位后，加强督促检查办理和落实情况，采取走访督查、跟踪督办和“回头看”等方式，及时掌握办理进度和质量。县政协提案委员会充分发挥纽带和桥梁作用，在承办提案较多的单位，及时召开“面对面”座谈会，提案者和承办单位对人民群众最关注的经济社会的热点、难点问题共同协商、共议对策，取得共识，解决问题。今年共收到政协提案64件，经审查立案63件，移交县委、县政府分头研究交办，截至9月30日已完成所有提案办复工作。承办单位在答复提案人之前，均与提案人及相关部门进行沟通座谈，有力的推进了提案办理的落实率、满意率。与县委办、县政府办进行了联合督办，促使各办理单位集中时间、集中精力、集中人员全力落实解决委员提出的问题和建议。 

　　4.民主监督跟踪推进。贯彻落实《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，推动工作重心下移，深入基层倾听群众呼声，围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，抓住民生实事开展协商式监督，改进民主监督的途径和方式，增强协商民主实效性，助推决策部署落地落实。将爱国卫生“七个专项行动”工作、农村人居环境提升情况、“智慧停车”项目建设情况列为民主监督协商课题，并结合县委中心工作全面开展政协民主监督工作，组织脱贫攻坚成效监督小组工作开展一线调查走访，发现问题、收集意见，提出工作建议。同时，探索民主监督新形式，将民主监督延伸到乡镇、村（社区），对县政协支持乡镇经费开支情况、村务公开、人居环境提升、养犬管理制度实施情况等工作进行民主监督，跟踪推进相关工作。同时，将提升河口县初中阶段教育质量与管理、城区饮用水设施提升改造情况以及全民健身运动场地设施建设情况等列入年度协商课题，开展专题视察，持续助力民生事业改善。围绕生态文明建设，树牢绿水青山就是金山银山的理念，持续开展河（湖）长制督察督导工作；进一步利用社情民意信息、调研视察、会议发言等途径，促进履职成果有效转化，推动决策和工作更好地顺乎民意、合乎实际。不断提高民主监督实效，助推民主法治现代化。 

　　5.信息化建设务实创新。按照省政协信息化建设工作部署和州政协“数字政协”系统建设工作方案要求，积极探索、全面统筹推进我县“数字政协”系统建设工作，进一步丰富协商形式，推动委员履职能力建设，发挥人民政协专门协商机构作用，促使我县与全州政协系统信息化建设工作任务同步完成。目前，“数字政协”手机APP已完成软件开发进入试运行阶段，拟于明年县政协十三届一次会议后安排县政协委员培训使用工作。继续推进乡（镇）、农场委员工作站建设，结合政协实际，制订、修订出台《关于在乡镇、农场设立政协委员工作站的实施方案》、《关于进一步推进中共党员委员联系非中共党员委员工作的通知》、《河口县城区政协委员联系社区制度》，实行线上线下融合建设，在“数字政协”履职栏上线政协委员工作站，线下按照“统一要求、统一模式、统一流程”的建设要求和“坐诊听民意、出诊查民情、会诊解民忧”的“三诊法”工作要求等，全面推进乡（镇）、农场政协委员工作站建设，在全县4乡2镇和4个农场管委会设立政协委员工作站并挂牌运行。不断强化政协宣传阵地建设，县政协各委员活动组分别建立微信群、QQ群，宣传平台建设进一步加强。工作动态、信息交流等不断拓展和深入，编发《政协政协信息》40余篇（条），省、州媒体采用20余条。继续开展好“远程协商·网络议政”，在硬件技术上与省、州政协的远程视频会议系统云视频技术连接互通，同时，在“数字政协”APP上线网络议政版块，实现APP终端在线讨论，使委员突破时空、地域的限制，在异地利用计算机或者手机移动终端加入现场视频会议参与在线视频讨论，参与到协商活动中来。 

　　6.“双助推”行动全力而为。按照省政协关于在全省政协系统开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动的统一部署要求，及时研究制定印发《河口县政协开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动的实施方案》，及时召开河口县政协系统助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作会议启动“双助推”行动。号召全县政协委员、政协参加单位和政协工作者以更强的政治责任、更实的工作举措参与到“双助推”行动中，在巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略中展现为国履职、为民尽责的情怀和担当。结合全县开展乡村振兴挂钩包保任务安排，实行领导挂乡（镇）、部门包村、干部挂联，统筹脱贫成果巩固接续乡村振兴。围绕助推乡村产业发展、助推脱贫群众就业、助推集体经济壮大、助推群众素质提升、助推人居环境改善等方面开展“五个助推”，办好“10件实事”，精心组织，周密部署，严格执行，狠抓落实。县政协领导班子成员、政协委员和政协机关干部深入挂钩乡（镇）、村组为“两委”干部、村组干部群众围绕党的政策、疫情防控法制宣传、农业技术培训等进行宣讲授课，不断提升群众素质。同时，落实好“协商在基层—国门协商在行动”工作机制，每月在河口镇选择一个社区召开进社区协商座谈会。县委对此项工作高度重视，安排县委常委轮流参加，县委书记、县长适时参加。坚持主席会议成员牵头挂钩联系乡（镇），除了河口镇安排每月进社区召开一次基层协商座谈会，其他5个乡（镇）至少每半开展一次协商活动。重点围绕“边境疫情防控”、“巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略”、“提升人居环境”、“扫黑除恶”、“强边固防”等事关全局的问题开展协商。充分发挥专门协商机构作用，推动政协协商向基层延伸。 

　　7.机关党建持续加强。始终坚持以改革创新精神全面加强政协党的建设，把坚持党的领导这一条根本政治原则认准抓牢，推动政协工作取得更好成效。强化党员干部的政治担当、责任担当，充分发挥党员作用，对标党中央和省委、州委、县委的决策部署，一项一项抓落实。以党建良好成效服务全县工作大局，坚定以党建引领政协履职创新、协商民主建设和良好政治生态，把党建优势转化为工作优势、发展优势。坚定理想信念这个首要任务，始终用党章党规来规范党组班子成员的言行，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真组织开展好党史学习教育。严肃党内政治生活，党员领导干部带头讲党课和以普通党员身份参加组织活动。认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员等基本制度，使政协机关党员干部在高质量的组织生活中进行政治体检、打扫思想灰尘、增强政治免疫力，为河口经济社会高质量发展提供强大的思想保障。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我部门共设置8个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2021年度收入合计9,463,360.36元。其中：财政拨款收入9,141,840.36元，占总收入的96.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入321,520.00元，占总收入的3.40%。 

　　与上年对比增加14.20%，主要为本年公用经费较上年增加。 

　　2021年收入情况：     单位-万元 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2021年度支出合计9,448,004.97元。其中： 基本支出8,875,068.97元 ，占总支出的93.94%； 项目支出572,936.00元 ，占总支出的6.06%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比增加10.66%，主要原因本年公用经费较上年增加支出增加。 

　　2021年支出情况：     单位-万元 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,875,068.97元。 与上年对比增加10.64%，主要原因为本年公用经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,645,103.27元，占基本支出的86.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,229,965.70元，占基本支出的13.86%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出572,936.00元。 与上年对比增加10.95%，主要原因为本年度项目经费较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：河财行〔2021〕187号政协全会会议经费72,936.00元，河财行〔2021〕158号政协办公室工作经费70,000.00元，河财行〔2021〕166号补助政协办公室工作经费20,000.00元，河财行〔2021〕195号2021年基层政协建设经费150,000.00元，河财社〔2021〕183-4号2021年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补省级财政补助资金50,000.00元，河财预〔2021〕311号河口政协边境疫情防控工作经费50,000.00元，河财行〔2021〕345号2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金150,000.00元，河财行〔2021〕413号补助办公室工作经费10,000.00元。截至2021年底以上项目已完成支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,099,185.43元，占本年支出合计的96.31%。与上年对比增加7.26%，主要原因为本年度项目经费较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出6,461,656.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%。 主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,312,184.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.41%。主要用于行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。 

　　9.卫生健康（类）支出325,344.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于行政单位医疗保险支出及其他行政事业单位医疗保险支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革将公务用车并入机关事务局，本年度无公务用车，固本年度无公务用车运行维护费；公务接待费预算140,000元，决算数为0.00元，主要原因为部分政协会议期间食宿费在会议费列支，另应厉行节约对公务接待费减压。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，比2020年无差异。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出1,201,871.28元，与上年对比增加118，540.2元，主要原因为本年公用经费较上年增加，部门机关运行经费主要用于单位日常费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室部门资产总额886,176.62元，其中，流动资产56,760.04元 ，固定资产829,416.58元， 对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元， 其他资产0元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少93,477.17元，其中固定资产增加29,600.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米 。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额279,825.00元，其中：政府采购货物支出204,025.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出75,800.00元。授予中小企业合同金额279,825.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，报考库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。 

　　固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。 

　　无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件土地使用权、著作权、专利权、非专利权等。 

　　监督索引号53253200113101111