红河州河口县莲花滩乡部门2021年度部门决算

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红河州河口县莲花滩乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分红河州河口县莲花滩乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分红河州河口县莲花滩乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲花滩乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。

（4）社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。

（5）扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。

莲花滩乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

（6）水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）齐力抓好疫情防控，坚决守住国门防线

深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，时刻保持高度警惕，筑牢织密入境管控防线，千方百计、竭尽全力、严防死守，坚决守好“二道”防线，坚决打赢“外防输入、内防反弹”阻击战。坚决堵住漏点消除盲点。全面梳理查找疫情防控工作短板和薄弱环节，不断巩固拓展疫情防控工作成效。继续做好网格化管理，对辖区外来人员特别是外籍人员要及时摸排、及时报告。继续深化党政军警民“五位一体”联防联控机制，合力筑牢“外防输入、内防反弹”的铜墙铁壁。严防死守、严格管理，毫不含糊地将各项防控措施抓严抓实抓细抓到位。全面排查非法入境人员，加大举报奖励力度，做到严防死守。坚决落实打防并举措施。依法从严从重打击偷渡行为的容留者、组织者、运送者，根除非法入境人员渠道。加强“二线”查缉力量，严打绕关避卡行为，堵住漏洞盲点。坚决做好应急处置准备。狠抓应急处置能力和隔离救治能力提升，进一步完善各项应急处置预案，健全境外疫情输入应急处置体系，持续提升应急处置能力。

（2）全力抓实项目建设，增强经济发展后劲

进一步树牢“有项目就有抓手、有抓手就不放手，一抓到底、抓出成效”的工作理念，继续保持抓项目的决心不变、力度不减、劲头不松，牢牢抓住招商引资这个“牛鼻子”，抢抓“自贸时代”“动车时代”机遇，积极争取项目支持，为经济发展提供强劲动力。加大项目储备力度。加强项目包装谋划力度，聚焦基础设施、公共服务、生态环境、民生保障等方面，包装谋划一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的重点项目，力争更多项目进入州、县“十四五”规划盘子。着力推进项目建设。年内完成新街污水处理厂项目、红河干流河口县新街集镇段治理工程、35千伏新街输变电站项目，启动国道219改造项目，力争年内完成莲花滩乡集镇停车场项目、新街集镇风貌改造提升工程、莲花滩乡体育公园建设项目、新街社区综合服务中心项目前期工作。

（3）大力发展乡村振兴，夯实乡村奋进之路

认真贯彻落实党中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，大力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。接续巩固脱贫成效。认真做好脱贫攻坚“十四五”巩固拓展项目规划，争取更多政策和项目支持，争取年内完成莲花滩乡地古白村产业路硬化建设项目、莲花滩乡中岭岗村产业路建设项目、莲花滩乡干龙井村兴旺塘产业路及桥梁建设项目前期工作。加快乡村振兴衔接步伐。紧扣农业供给侧结构性改革主线，积极探索“绿色+特色”的产业发展模式，优化农业产业结构和区域布局，做精做强特色农业。推广干龙井村彩谷米种植，石板寨村指橙种植、地古白村百香果、青橄榄种植。大力培育龙头企业、合作社、家庭农场等新型经营主体，健全农业专业化社会化服务体系，加快农业产业化、规模化发展。争取启动莲花滩乡热区林果示范种植点建设项目和莲花滩乡农业灌区工程建设项目。提高农产品加工转化率，建设一批分拣包装、冷藏保鲜、初加工等设施。力争年内开工建设沃柑选果厂、四会桔加工厂。加快构建现代冷链物流体系，打通现代农产品流通服务网络。完成莲花滩村农产品交易市场冷链物流升级改造和莲花滩乡现代综合物流园项目前期工作。加快推广“互联网+农村电商”，进一步强化农村电商服务点、物流配送等基础设施建设，完成莲花滩村电子商务进农村综合示范点。加快实施乡村建设行动。加强农村人居环境整治，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，打造生态宜居美丽乡村。落实全省美丽乡村建设万村示范行动，完成地古白二三组、中岭岗小组美丽村庄示范点建设，高标准完成莲花滩村乡村振兴示范村项目规划。

（4）着力改善生态环境，彰显美丽乡村风貌

深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，推动经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。强化生态环境综合治理。继续开展污染防治行动，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施大气污染联防联治、水污染综合防治和土壤污染防治工作。持续开展水土流失综合治理及小流域综合治理。继续推行“河长制”，加大河道、水源地等水体清洁治理保护力度，持续改善水环境。严守生态红线，依法保护和合理开发水源、土地、森林等自然资源，大力发展荒山造林及中低产林改造，认真实施退耕还林工程建设，开展植树造林和节能减排活动。加大国家级大围山自然保护区保护力度。全面落实“林长制”，维护森林生态系统的完整性。加强乡村人居环境治理。深入推动爱国卫生“7个专项行动”，全面提升集镇品质。深入推进农村人居环境提升，按照“民风淳朴、干净整洁、美丽宜居、设施完善”的靓丽村庄标准，推动农村人居环境整治常态化、制度化，扎实深入推进“厕所革命”，健全和完善设施配套、制度有效、经费保障的农村卫生保洁管理体系，做好农村生活垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，美化农村环境，全面改善农村居民的生产生活条件。

（5）聚力推进社会保障，持续增强民生福祉

着眼发展成果普惠共享，更好地满足人民群众对美好生活的向往。加快文教事业发展。狠抓控辍保学，进一步推进素质教育全面发展，持续巩固义务教育均衡发展成果，扎实推进莲花滩乡中心小学建设项目。切实抓好村史室建管用工作，做好民族文化遗产的保护、发掘和传承。推进卫生健康事业。健全莲花滩乡中医馆功能，不断提高中医药服务能力，促进中医药事业健康发展。完善医疗基础设施建设，改善群众看病就医条件。推进社保扩面提质。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策，全面开展救灾救济助残工作。通过扩大免费技能培训、招商引资项目引导本地农民就近就业和优惠政策的鼓励等各种方式有效转移劳动力就业，抓好就业保障。

（6）合力推动综合治理，维护社会和谐稳定

坚持把维护社会和谐稳定作为发展前提，抓牢抓实社会治安综合治理。强化社会治安管控。持续开展平安建设、缉枪治爆专项行动，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展及矛盾纠纷排查、信访案件化解行动。完善党政军警民管边控边和联防联控机制，优化卡点设置，毫不松懈抓紧抓实抓细边境管控各项工作，坚决把疫情风险隐患封堵在国门之外。扎实推进民族团结进步。全面贯彻民族区域自治制度和党的民族政策，持续开展民族团结进步教育，加快推进民族团结进步示范乡镇创建工作。强化安全生产及自然灾害专项治理。进一步健全灾害治理、应急体系建设，提高防灾减灾救灾能力。深入实施安全生产专项整治三年行动计划，坚决防范化解重点领域安全生产重大风险，强化食品药品安全监管，全力保障人民群众生命财产安全，维护地区社会大局持续稳定。完善社会多元治理。推进社会治理法治化，深化多层次多领域依法治理，加快乡、村、组三级综合治理平台建设，逐步形成社会治理新合力。完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制，健全依法维权和化解纠纷机制，显著提升社会治理能力与水平。

（7）有力推动自身建设，提升机关行政效能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。加强党的全面领导。坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制，凝聚推动高质量发展的强大合力。始终坚持以党的政治建设为统领，加快推进政府治理体系和治理能力现代化。强化政府系统法治、廉政建设。全面落实民主法治，强化政府廉政建设。把法治理念贯穿工作始终，严格履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等重大行政决策法定程序，全面推进政务公开，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议。贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”职责，持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，严格落实责任追究制、问题倒查制，坚决纠正、严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，着力营造风清气正、干净干事的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州河口县莲花滩乡部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：莲花滩乡人民政府、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州河口县莲花滩乡部门2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州河口县莲花滩乡部门2021年度收入合计42,130,835.17元。其中：财政拨款收入34,328,789.74元，占总收入的81.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,802,045.43元，占总收入的18.52%。与上年对比增加13,385,933.37元，主要原因分析：乡村振兴衔接资金项目的增加、新录用人员工资的增加、正常晋升调整工资的增加、疫情防控资金投入加大等。

二、支出决算情况说明

红河州河口县莲花滩乡部门2021年度支出合计43,482,202.96元。其中：基本支出11,102,280.13元，占总支出的25.53%；项目支出32,379,922.83元，占总支出的74.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加15,381,859.32元，主要原因分析：乡村振兴衔接资金项目的支出增加、疫情防控资金投入增大、人员增加导致人员经费增加等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州河口县莲花滩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,102,280.13元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,573,458.95元，占基本支出的95.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,821.18元，占基本支出的4.76%。与上年对比增加402,448.64元，主要原因分析为新录用人员导致人员经费的增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州河口县莲花滩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,379,922.83元。与上年对比增加14,979,410.68元，主要原因分析：由于在脱贫攻坚、乡村振兴期间加大基础项目投资，加强基础设施建设，所以项目支出较去年相比大增。具体如下：1、人大工作经费50,000.00元，2、人大活动费20,817.87元，3、人大活动费21,000.00元，4、莲花滩乡纪委办案场所建设项目专项资金50,000.00元，5、厕所革命州级财政补助资金41,131.19元，6、农村厕所管护资金90,381.71元，7、2021年受灾人员冬春生活救助资金45,500.00元，8、新型冠状病毒疫情防控补助经费（预备费）66,695.23元，9、国门人居环境暨推荐爱国卫生专项工作经费19,889.00元，10、2021年残疾人学生及残疾人子女助学补助9,000.00元，11、村民小组活动经费76,800.00元，12、综治维稳工作经费1,700.00元，13、2020年农村公路绿化（20%）经费28,000.00元，14、2021年党委换届工作经费30,850.00元，15、2021年住户调查费700.00元，16、2021年河口县水利救灾资65,000.00元，17、2021年长寿补助高龄补贴74,850.00元，18、2021年第一批饮水安全工程（兴旺塘小组）24,600.00元，19、2021年第一批饮水安全工程（三家寨小组）6,400.00元，20、2021年第一批饮水安全工程（良子二组1,500.00元，21、2021年第一批饮水安全工程（嘎马一组）7,500.00元，22、森林生态效益补偿金554,210.00元，23、避难场所建设经费9,994.00元，24、村民小组活动场所工作经费50,000.00元，25、2021年边境一线疫情防控点执勤人员慰问金9,669.00元，26、一级应急响应期间城乡社区工作者临时工作补助49,700.00元，27、2021年公益林和天然林管护资金171,000.00元，28、2021年三下乡工作经费45,694.13元，29、省级自然灾害生活救助55,500.00元，30、中央自然灾害生活救助599,300.00元，31、脱贫工作经费18,500.00元，32、换届工作经费55,500.00元，33、乡镇党校和党员教育培训经费30,950.00元，34、脱贫攻坚工作经费18,196.51元，35、铁路护路工作经费5,540.00元，36、城乡临时救助54,700.00元，37、普法宣传工作经费5,000.00元，38、2015年干龙井罐区项目管道修复工程款161,577.45元，39、2020年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金192,000.00元，40、厕所革命县级配套资金143,750.00元，41、2018年天然商品林停伐补助96,034.00元，42、2019年中央自然灾害洪涝救灾资金82,000.00元，43、新型冠状病毒防控工作经费57,692.40元，44、地质灾害监测员补助资金12,150.00元，45、春节慰问24,700.00元，46、中岭岗村嘎马村生产路费用70,000.00元，47、2017年新建村民小组活动场所资金补助11,781.20元，48、农业普查两员农补助4,700.00元，49、文化站建设经费1,200.00元，50、动物防疫经费18,000.00元，51、退休人员公用经费10,404.00元，52、建设经98,800.00元，53、经建拨新农村建设5,505.00元，54、计生工作经费21,165.00元，55、灾害防治经费10,086.80元，56、广电局村村通补助款6,672.79元，57、优质产品项目16,437.00元，58、森林防5,000.00元，59、人大活动费16,800.00元，60、2021年莲花滩乡工作经费78,504.50元，61、办公经费-切块资金（熊万和）10,000.00元，62、新冠肺炎疫情防控应急物资专项资金5,000.00元，63、嘎马村乡村振兴支持性工作经10,000.00元，64、2021年爱国卫生7个专项行动以奖代补省级财政补助409,985.03元，65、业务咨询费30,000.00元，66、综合服务管理经费252,000.00元，67、专线网络数据使用维护费80,000.00元，68、两委换届选举50,000.00元，69、莲花滩乡供水厂建设项目专项资金200,000.00元，70、莲花滩村“四位一体”项目专项资金500,000.00元，71、莲花滩乡干龙井大竹棚地质灾害避让搬迁点土地征地专项经费300,000.00元，72、莲花滩乡干龙井村公路修缮专项资金50,000.00元，73、莲花滩乡通讯费专项资金26,000.00元，74、嘎马村委会工作经费10,000.00元，75、村民小组活动场所建设补助

60,000.00元，76、草原生态保护奖励经费470,000.00元，77、2021年农机购置补贴资金11,500.00元，78、大田小组设计费33,000.00元，79、2021年度政策到期森林抚育资金补助47,540.00元，80、人大换届选举工作经费35,361.00元，81、平安建设工作经费703.60元，82、河口县建党100周年走访慰问16,500.00元，83、农业技术培训实地考查经费30,000.00元，84、驻村队员工作经费20,000.00元，85、七个专项行动暨疫情防控工作经2,410.00元，86、新街社区儿童之家建设资金5,000.00元，87、河口县2021年两优一先表彰奖9,000.00元，88、民族团结宣传工作经费1,000.00元，89、常住农户100户以上自然村卫生公厕奖补资金198,900.00元，90、2021年省级农村厕所改造建设专项资金400,000.00元，91、2021年第一批河长制工作经费5,000.00元，92、建档立卡贫困人口生态护林员管护劳务补助186,400.00元，93、老党员定补金27,000.00元，94、其他县市对边境县捐赠疫情防控专项资金20,325.00元，95、2021年耕地力补贴1,298,535.10元，96、2021年中央实际种粮农民一次性补贴154,751.61元，97、第七次全国人口普查两员补贴及手机流量补贴34,600.00元，98、住户调查培训经费700.00元，99、

莲花滩乡镇财政所能力建设项目专项资金350,000.00元，100、垃圾收运及处理项目设计专项资金150,000.00元，101、青年民兵之家建设经费3,978.00元，102、普法宣传工作经费4,096.00元，103、莲花滩乡综合治理平安云南建设专项资金15,000.00元，104、文化站开放经费70,409.80元，105、文化站建设经费85,349.00元，106、2021年社区工作经费100,000.00元，107、2021年村民小组党支部工作经费96,000.00元，108、2021年社区党建工作经费50,000.00元，109、2021年村民小组工作经费49,000.00元，110、2021年行政村工作经费300,000.00元，111、吴卿职业年金单位部分专项资金9,464.94元，112、陈军职业年金单位部分专项资金32,958.99元，113、陆春华职业年金46,806.54元，114、残联工作经费12,000.00元，115、城乡临时救助56,200.00元，116、新冠肺炎疫情防控应急物资专项资金214,500.00元，117、2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助100,000.00元，118、2021年陈发友土地补偿款55,227.50元，119、非洲猪疫情防控经费13,300.00元，120、2020年河口县农村厕所革命第一批州级财政补助资金2,650.00元，121、2019年中央农村厕所革命整村推进财政类奖补资金中岭岗村委会256座28,000.00元，122、河口县农村厕所革命管护资金分配额度355,220.00元，123、嘎马村整村推进项目等25个项目工程资金专户资金4,363,227.02元，124、嘎马村毁林开垦案件查办专项经费4,686.35元，125、森林防21,067.20元，126、2020年第二批农业生产和水利救灾资金预算安全救灾经费17,700.00元，127、防汛救灾经费100,000.00元，128、乡政府排洪沟修复经费30,000.00元，129、防汛抗旱30,000.00元，130、2020年第二批饮水安全工程维修养护项目资金11,100.00元，131、2017年农村饮水安全巩固提升工程款1,229,784.61元，132、2019年河口县农村饮水安全工程水利专项资金11,745.00元，133、2021年驻村工作队工作经费60,000.00元，134、2021年驻村工作队员生活补助和通讯补贴38,022.00元，135、2021年干龙井村委会下母鸡挡墙建设项目1,841,500.00元，136、干龙井村独田、兴隆小组基础设施建设项目1,000,000.00元，137、石板寨村委会坡头小组基础设施建设项目559,861.00元，138、中岭岗白岩小组场地及道路硬化项目700,000.00元，139、2021年干龙井村委会大竹棚小组基础设施建设项目2,082,500.00元，140、干龙井村委会柑橘种植基地建设项目620,000.00元，141、嘎马二组供水工程改造项目178,967.00元，142、中岭岗村挡墙建设项目1,424,100.00元，143、地古白村嘎拉西小组生产道路建设项目2,253,000.00元，144、嘎马村挡墙建设项目265,300.00元，145、2021年莲花滩乡石板寨村委会拉嘎良、老龙田排水沟建设项目专项资金386,996.7元，146、2021年莲花滩乡石板寨村委会热区水果种植基地建设项目专项资金842,000.00元，147、2021驻村工作队（第一书记）补助经费75,000.00元，148、2021年莲花滩乡地古白村委会冷库建设项目专项资金1,034,400.00元，149、莲花滩乡公益性岗位补助项目21,000.00元，150、2018年非贫困县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金48,000.00元，151、嘎马村商铺购买专项资金500,000.00元，152、农村公路补助款155,787.00元，153、农危房补助资金31,491.85元，154、公租房计提8％业务费1,517.82元，155、国有企业退休人员社会化管理补助专项资金352.60元，156、国有企业退休人员社会化管理补助专项资金95.70元，157、2021年莲花滩乡文体中心提升改造建设项目资金200,000.00元，158、嘎马村金竹坪小组修缮老年活动室经50,000.00元，159、莲花滩乡农村公益性公墓建设200,000.00元，160、河口瑶族自治县莲花滩乡文体中心提升改造建设专项资金500,000.00元，161、嘎马村金竹坪小组修缮老年活动室经费80,000.00元，162、石板寨村委会坡头小组活动场地建设项目398,620.00元，163、新街社区文体中心提升改造建设项目200,000.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州河口县莲花滩乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出33,082,891.76元，占本年支出合计的76.08%。与上年对比增加14,616,628.74元，主要原因分析为乡村振兴衔接资金项目的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,997,995.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.18%。主要用于职工工资福利支出和日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于平安云南建设、综合治理。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出374,535.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于事业人员工资支出、人员经费支出、文化活动经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,896,801.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于行政、事业人员养老保险的缴纳，社会保障服务中心的人员工资；

9.卫生健康（类）支出788,506.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于行政、事业人员医疗保险的缴纳，计生宣传员的人员工资；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20,008,534.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.48%。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴项目支出，事业人员职工工资福利支出和日常公用经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,517.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农户住房修缮。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州河口县莲花滩乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为708,000.00元，支出决算为179,055.50元，完成预算的25.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,199.50元，完成预算的51.93%；公务接待费支出决算为38,856.00元，完成预算的8.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为贯彻落实好厉行节约，每年三公经费逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,546.50元，下降9.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少42,408.50元，下降23.22%；公务接待费支出决算增加23,862.00元，增长159.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为贯彻落实好厉行节约，每年三公经费逐年递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140,199.50元，占78.30%；公务接待费支出38,856.00元，占21.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出140,199.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出140,199.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,856.00元。其中：

国内接待费支出38,856.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次799人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到莲花滩乡开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州河口县莲花滩乡部门2021年机关运行经费支出528,821.18元，与上年对比减少了465,705.26元，同比下降46.83%，主要原因贯彻落实好厉行节约，压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于电费、水费、设备购置、车辆维修。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州河口县莲花滩乡部门资产总额93,622,803.74元，其中，流动资产10,513,476.69元，固定资产5,828,295.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程42,787,379.79元，无形资产0元，其他资产34,493,651.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,667,944.91元，其中固定资产增加246,959元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值235,043元；报废报损资产1项，账面原值4,120元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15,692,234元，其中：政府采购货物支出263,988元；政府采购工程支出15,428,246元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53253200655601111