红河州河口县老范寨乡部门2021年度部门决算

监督索引号53253200655701000 

　　红河州河口县老范寨乡部门2021年度部门决算  

目录

　　第一部分 红河州河口县老范寨乡概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明  

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分 名词解释  

　　第一部分 红河州河口县老范寨乡概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　2021年我乡落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政、严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年，是老范寨发展进程中极不平凡的一年，面对疫情防控工作的压力和巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴的重任，乡人民政府在在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，主动作为、精准施策、强化落实，坚持用新投资形成新拉动、新项目形成新支撑、新产能释放新动力，推动全乡经济社会发展稳中有进、稳中有好，实现了“十四五”良好开局。全乡完成农村经济总收入4968万元，同比增长7%；农民人均纯收入7798元，同比增长8%；固定资产投资完成15300万元，招商引资完成3940万元。 

　　一年来，我们抓实疫情防控，扎实筑牢健康防线。坚定践行“人民至上、生命至上”理念，坚决落实常态化防控措施，强化二线管控，完善防疫设施。设立了五个疫情防控查缉点，组建卡点执勤队伍，结合二线防控实际，制定了“11124”管理制度，对工作规程、值守纪律、考评办法和督查内容等9个方面职责作了进一步压实，严格对过往车辆、行人进行检查、登记，做到不漏车、不漏人。实施“三级片长制”，实行“1+2+23+N”、“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”网格化管理模式，落实防控“三级包保”常态化运作，强抓云南健康码、行程码、边境通行码扫码登记工作及组建疫情防控志愿队等方式，织牢疫情“防护网”，累计排查辖区内人员4206人次，外出务工返乡人员202人，常住人口健康码扫码登记3510余人、边通码扫码登记4290余人。截至目前，包含流动人口共完成第一剂疫苗接种3082人，完成率132%，完成第二剂接2995人，完成率128%，完成第三剂加强针接种1668人。 

　　一年来，我们紧盯发展目标，推进农业产业高质量发展。狠抓农业产业发展，构建以芒果为主导产业，百香果、彩谷米等产业为辅的一主多元特色产业模式。加快培育各类农业经营主体，推动农业适度规模经营，培育农业企业5家、农民专业合作社6家（村集体2家），打造种植示范基地4个，辐射带动作用不断增强。农产品品牌创建有序推进，老范寨乡瑶家彩谷米已完成品牌注册和商品检测，正在开展有机食品认证阶段。加大惠农金融支持，黄姜坪小组成功创建成为州级信用示范小组，降低了经营农户30%以上的融资成本，累计发放贷款149万元。 

　　一年来，我们抓项目扩投资，高效完成重点项目建设。精心谋划，全力争取项目资金，全年新开工建设11个项目，项目总投资1982.2万元。完成了茶坪一组等5个小组饮水安全巩固提升，铺设主管网2.15公里，有效保障了村民群众饮水安全；丫都坡片区、茶坪片区、子母河片区、大冲河片区生产道路硬化工程全面完工，全乡农业用地交通主路网初步完成；桂良小组、横梁小组民族团结示范村建设项目圆满完工，特色村组建设再添活力；桂良村级“四位一体”项目即将完工，老范寨成为全县唯一“四位一体”项目全覆盖的乡镇。 

　　一年来，我们坚持成果巩固，稳步推进乡村振兴。认真落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”，围绕防范化解返贫风险，守住脱贫攻坚成果，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对全乡居民进行了拉网式排查，共有25户被纳入监测对象，帮扶措施基本落实到位。围绕乡风文明抓振兴，充分发挥“村规民约”“红黑榜”作用，全面激发群众内生动力。积极争取各类涉农资金，不断加大农村道路、水利、环境、饮水等基础设施建设力度，大力推进产业扶贫，积极争取扶贫项目专项资金，因地制宜发展特色种植业。解决群众“就业难”“难就业”问题，新增101个公益性岗位，为符合条件的建档立卡贫困户提供乡内务工条件。 

　　一年来，我们推进人居环境整治，构建生态宜居乡村。围绕爱国卫生“七个专项行动”，大力实施农村人居环境整治，深入开展村庄清洁行动，稳步推进农村“厕所革命”，圆满完成户厕改造402座，公厕改造1座。统筹推进“河长制”工作，加大生态公益林管护力度，加强森林防火和生态建设，有效保护绿水青山，着力营造整洁优美的人居环境。全乡23个自然村，人居环境整治达到1档标准的有8个，人居环境整治达到2档标准的有13个，人居环境整治达到3档标准的有2个，先后获得省、州民族团结进步乡、村荣誉称号。 

　　一年来，我们抓治理惠民生，民生社会事业全面发展。坚持以人民为中心的发展思想，认真落实社会保障政策，基本养老、医疗保障参保率分别达到97.08%、99.2%。落实困难人群兜底保障措施，共发放各类救助金102.8548万元。全乡现享受城镇最低生活保障24户、53人，享受农村最低生活保障56户、94人。文化、体育、民族宗教等各项事业均有序发展，妇女、共青团等群众工作健康推进。 

　　一年来，我们持之以恒抓治理、固实效，发展活力实现新提升。严格落实安全生产责任制，开展重点领域专项整治、道路交通安全整治、地质灾害清理排查，组织森林防火、防汛应急演练2场次，全年未发生较大以上安全生产事故。聚焦稳控重要时间节点，圆满完成了“两会”、“COP15”等敏感期间的各项维稳安保任务。积极调解去除隐患。全乡排查出20起矛盾纠纷，成功调解19起；排查辖区内外籍人口共计25户28人，切实加强对“三非”人员的管控，及时掌握动态情况。全乡安全形势总体平稳，群众安全感、满意度进一步提升。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入红河州河口县老范寨乡部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0 个。行政单位为：河口瑶族自治县老范寨乡人民政府。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县老范寨乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。河口县老范寨乡人民政府无下属单位。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州河口县老范寨乡部门2021年末实有人员编制 57 人。其中：行政编制 18 人（含行政工勤人员 1 人），事业编制 39 人；在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 35.00 人（含参公管理事业人员 1人）。  

　　离退休人员 9人。其中：离休 0 人，退休 9人。  

　　实有车辆编制 5辆， 在编实有车辆 4 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件） 

　　         第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　红河州河口县老范寨乡部门2021年度收入合计45143697.28元。其中：财政拨款收入39142689元，占总收入的86.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6001008.28元，占总收入的13.29%。 

　　2021年预算总收入比上年增加15737157.09元，主要原因是2021年乡村振兴衔接资金项目的增加、正常晋升调资增加、疫情防控资金的投入增多以及上年度结转结余项目资金4000000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州河口县老范寨乡部门2021年度支出合计45523488.17元。其中：基本支出 11763058.37元 ，占总支出25.84%；项目支出33760429.80元 ，占总支出的74.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。　 

　　2021年支出比2020年增加21135176.9元，导致支出增加的主要原因是项目支出增加、疫情防控资金支出的投入增大、人员经费增加以及彩票公益金项目的支出。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障红河州河口县老范寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11763058.37元。与2020年相比增加了546409.95元，增长了5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9599228.17元，占基本支出的81.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2163800元，占基本支出的18.40% 。该项支出主要用于工作人员工资，正常年度晋升调整薪级工资及机关正常运转。其增长的主要原因是新录用人员增加以及正常晋升调资，使之人员工资增加。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障红河州河口县老范寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33760429.8元。与上年相比增加了20588766.95元 ，增长率157%。主要原因分析：由于在乡村振兴期间加大基础项目投资，加强基础设施建设，所以项目支出较去年相比大增。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.2021年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补省级补助资金60000元。 

　　2.太阳能路灯工程款1038152.15元。 

　　3.工作经费430000元。 

　　4.2021年绩效工作经费364625.56元。 

　　5.纪委办案场所建设经费50000元。 

　　6.综合治理平安云南建设专项经费15000元。 

　　7.老范寨乡行政村工作经费185417.9元。 

　　8.边境疫情防控卡点补助经费278800元。 

　　9.老范寨乡整乡推进项目经费14701985.89元。 

　　10.老范寨乡财政衔接推进乡村振兴补助资金1493600元。 

　　11.老范寨乡桂良边疆长廊四位一体建设试点项目补助资金1500000元。 

　　12.2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金448.3元。 

　　13.老范寨乡桂良村委会老年人活动室建设经费200000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河州河口县老范寨乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出40442240.70元，占本年支出合计的 88.84% 。与上年对比增加19867854.58元，主要原因是脱贫攻坚任务重，各类项目多，费用增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出4908319.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于日常工作经费的开支。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于平安建设安保维稳工作上的经费支出。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1683135.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出719547.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放等支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出35616237.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放及农户农林类补贴的发放，如退耕还林补助、生态效益补偿金、商品林停伐补助、护林员补贴、草原补贴、森林抚育补助等。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出448.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　红河州河口县老范寨乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为659700元，支出决算为 144635.09元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为111135.09元，完成预算的 17 %；公务接待费支出决算为33500元，完成预算的 5 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，严禁娱乐场所活动，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，使得“三公”经费逐年递减。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少85700元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少36300元，下降24.60%；公务接待费支出决算减49400元，下降 59.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，严禁娱乐场所活动，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，使得三公经费逐年递减。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出111135.09元，占76.84%；公务接待费支出33500元，占23.16%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出111135.09元。其中：  

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出111135.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、基层下乡、垃圾清运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费支出33500元。其中：  

　　国内接待费支出33500元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常接待产生的接待费 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　红河州河口县老范寨乡部门2021年机关运行经费支出417700元，与上年对比增加了164800元，主要原因是因为主要把部门机关办公经费、党群经费、村民小组工作经费列入了商品和服务支出导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、燃油费、展板制作费支出等。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，红河州河口县老范寨乡部门资产总额 84749138.73元 ，其中，流动资产14237559.26元 ，固定资产3271623.25元 ，外投资及有价证券 0 元 ，在建工程23968532.68元 ，无形资产2300元 ，他资产 43269123.54元 与上年相比，年资产总额增加16491240.01元，其中固定资产增加202895元。本年度本部门无处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值172400元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额16397100元，货物支出 155100元；政府采购工程支出 16242000元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分 名词解释 

　　　　 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　　　一般公共预算收入，一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。   

　　　　一般公共预算支出，一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。   

　　　　三公经费，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

　　　　政府采购，政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。 

　　监督索引号53253200655701111