河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会是参公管理的事业单位，为中共河口县委、河口县人民政府派出机构为正科级单位。基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。主要工作是从事公共管理和公共服务。

公共管理主要职责

1.负责管理委员会机关日常工作的运转协调及人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

2.拟定辖区内经济发展规划，制定产业发展政策实施方案；基本建设项目申报立项；负责扶贫开发、招商引资。

3.承担辖区内卫生与计划生育、民政、残疾人事业、难民管理，科技、教育、文化体育、卫生食品安全、安全生产监管等职责。

4.承担辖区内法制建设、法制宣传教育、社会治安综合治理、人民调解等职责。

公共服务主要职责

1.贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制各种财务报表；负责惠农补助资金、各项农工补贴的核定兑付；各项专户资金管理。

2.负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及相关政策。

3.制定辖区内各项农、林、水产业发展规划；承担农业技术推广示范工作；负责辖区内森林火灾的预防、森林资源保护及林业科学技术推广普及；承担水资源和水利设施建设及管理、水土保持和防汛抗旱技术服务工作。

4.负责辖区内基础设施规划建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级申报项目、资金；组织实施保障性住房建设；参与编制和实施辖区的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划和巡查；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

5.负责组织开展辖区内群众文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识；积极开展全民健身活动；负责辖区内广播电视设施的规划、维护、管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县级有关部门的指导、支持下，河口农场党工委紧紧围绕“防疫情、抓党建、促发展”的主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用为抓手，主动融入和服务“区县”融合发展大局，敢于担当，积极作为，推动各项工作顺利开展。现将全年工作情况总结如下：

一、工作开展情况

（一）提高站位抓党建，不断夯实基层政治堡垒。一是抓学习强信仰促提升。为切实保证执政的政治性、时代性、原则性、战斗性，河口农场坚持把抓学习提升放在首要位置，以党史学习教育为契机，通过举办集中读书班和自主学习等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届历次全会，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提升领导班子理论水平。全年党工委会议共落实“第一议题”制度18次，开展理论学习中心组8次，党员大会、上党课、“万名党员进党校”等集中学习20余次。二是持续抓实党员发展强队伍。认真对照《中国共产党发展党员工作细则》及发展党员流程，坚持“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针，严格审核、层层把关，确保发展党员政治过硬、能力过硬。2021年计划转为发展对象16人，已全部发展为预备党员。三是圆满完成社区“两委”换届任务。严格落实县委关于县乡两委换届工作要求，及时部署，有序、保质完成了全场4各社区“两委”的换届工作，并组织新一届社区干部参加县级社区干部能力提升，不断提高社区“两委”新班子的政治理论水平和业务能力。四是强化先进示范引领。适时开展对先进党组织、优秀个人的评选表彰，通过表彰先进进一步激励党员干部爱岗敬业，敢于担当。在建党100周年之际，通过民主推荐、集中酝酿等方式上报并获县委、县政府授予优秀党员5名，优秀党务工作者3名，先进党支部2个，农场党工委授予“两优一先”优秀党员11名，优秀党工作者6名，先进党支部6名。五是扎实推进“智慧党建”工作。通过云岭先锋、学习强国等业务平台的操作运用，以支部党员大会或者干部大会等形式进一步学习云岭先锋、学习强国平台操作技能，落实云岭先锋党员积分制、党员双报到双服务工作，落实学习强国党员学分制。目前全场除部分老党员不会熟练操作平台外全场党员干部均能有效操作平台，党员积分管理、党员双报到双服务功能在云岭先锋平台得到充分运用，党员干部学习强国积分不断提升。六是抓牢意识形态工作。按要求开展好意识形态领域问题分析，开展好社会主义核心价值观宣传，引导广大干部职工、居民群众树立正确的价值观，牢牢把住意识形态的话语权。全年共开展意识形态领域问题分析4次，制作核心价值观宣传展板3块，楷模文化墙3块。

（二）强化责任抓落实，全力保障各项工作有序开展。

1.慎终如始扛牢疫情防控政治责任。深入贯彻落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，严格贯彻落实中央、省州县疫情防控有关文件、会议精神，全面强化边境执勤和疫情防控的要素保障，为全县实现无新冠本土病例、零输入和边境稳定作出了应有的贡献。一年来，全场共召开党工委会研究疫情防控工作12次；共组织4.78万余人次参与边境卡点执勤，参与边境巡逻0.95万余人次，参与日常督促检查1万余人次；共抓获走私中华鲟1起200公斤、柚子苗1起200余株、香烟2起1262条，抓获非法出境外籍人员1起1人，抓获非法入境中方人员1起1人；18岁以上适种人员已接种疫苗5715人，已接种第一剂4935人，已接种第二剂4841人，第三剂加强针接种1750人；3至11岁人员722人，已接种疫苗600人，接种率83.1%；外方人员接种康希诺疫苗54人；完成全场12公里边境线QBGF基础配套8.3公里的TSW建设。

2.牢固初心使命抓实党史学习教育。河口农场党工委深入贯彻落实党中央及省州县党委关于开展党史学习教育的工作部署和要求，制定了《关于开展党史学习教育方案》，有序组织开展党史系列专题学习。突出学党史、悟思想，注重融入日常、抓在经常，结合理论学习中心组学习、党工委会等多种形式深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、习近平《论中国共产党历史》、习近平总书记在福建考察期间重要讲话精神等，共召开党工委会议18次，理论学习中心组6次，读书班学习5期、“故事大家讲”主题党日活动18次进行党史学习教育集中学习，下属离退休党支部扎实开展“看建党百年新成就建言献策新发展”主题座谈会1次，“缅怀革命先烈深入党史学习教育”爱国主义教育活动1次30余人。三是开展党史宣传。制定了《河口农场党史学习教育专题宣讲工作方案》，积极组织场青年人才、离退休党员干部4人参加“红土地之歌”、“忆百年党史、展发展变化”“党的理论我来讲”等演讲比赛；围绕“信仰的力量”主题，组织2名离退休干部参加“奋斗百年路 启航新征程”理论文章征集活动；组织20余名党员干部到滨江国际电影院观看《红旗漫卷西风》红色电影。四是开展“我为群众办实事”实践活动。聚焦居民群众“急难愁盼”的现实问题，开列为民服务清单53条，实现每个班子成员2条为民服务清单，各科室共41条。截至12月共完成为群众办实事100余件，为民服务清单在逐步完成；将党史学习教育与人居环境整治、疫情防控、敬老助残等活动结合起来，组织党员干部开展志愿服务活动，全年共开展人居环境志愿服务活动100余次。

3.坚守底线红线抓实安全生产。一是召开安全生产会议，分析安排安全生产中出现的问题，研究布置安全生产工作任务，特别在两节期间，提前布置安全生产大检查工作并及时跟踪督查、制定整改计划和时间表；二是签订安全生产责任书，明确职责任务。年初与科室、社区签订签订了安全生产责任书，制定了"安全生产应急预案"、"安全生产事故应急预案"，如发生事故立即启动预案，积极配合好有关部门搞好事故调查，确保发生安全事故时做到有章可循。三是加强值班巡查，确保信息畅通。严格落实值班值守制度，在重大节日和法定节假日等均安排值守，均落实信息互通机制，落实24小时值守制度，坚决杜绝因信息不畅，脱岗、无人值守等造成的安全事故处理不及时等问题。四是加强安全生产教育，提高安全生产意识。充分利用“安全生产月”等重要时间节点，全面加强对辖区企业、干部职工、居民群众的安全生产教育。全年共开展安全生产综合演练1次，悬挂安全生产布标10余条，发放各类宣传资料3000余份，出动宣传人员100余人，组织职工、家属和外来人员学习近1000人，会议宣传20余次，广播宣传30余次，安全生产综合知识黑板报4期。

4.践行新发展理念共创宜居环境。一是扎实开展爱国卫生“7个专项行动”。全力做好全场环境卫生清理工作，坚持每周四对高速公路卫生责任区开展卫生清理。截至12月已完成60次卫生大扫除，累计投入1000余人次，清理垃圾26吨；完成G326国道及高速公路至蚂蝗堡线、高速公路至山腰线公路沿线卫生10余次，保障各类调研10余次，共出动500余人次，清理垃圾20余吨，完成环境卫生督办件2件；完成改造传统旱厕改水冲式公厕36座，新建公厕3座，共清除裸露垃圾16.9吨。累计投入300余人次对辖区内云盛百年城、阳光美地、槟榔小区、朝阳小区等老旧小区城中村开展陈年垃圾集中清理，共清除陈年裸露垃圾411.5吨，共投入工作经费约16万元。二是开展以灭鼠为重点的除四害活动。全年共发放鼠药2000包、灭蚊药100公斤、蟑螂药800包，出动人员60余人，投入经费约0.6万元。三是全面落实“河长制”责任。共开展河长工作培训2次，开展河长“清河行动”4次，清理河道4公里，垃圾约15吨，投入资金1.6万余元45人次对326国道红河沿线进行了二次清理，清理垃圾1.2吨。三是加大环境保护宣传力度，通过宣传栏、发放宣传资料等多种形式引导居民们共同参与，真抓实干，全面提升广大干部群众的环境保护意识和能力水平。

5.聚力民族团结创建打好“团结牌”。一是全力抓实民族团结进步创建工作。始终以建立“平等、团结、互助”的民族关系来处理好各民族之间的问题，坚持深入各社区、小组开展问题摸底，依法坚决打击少数蓄意挑拨民族关系、破坏民族团结的犯罪分子，坚决维护民族团结和社会稳定。对因邻里纠纷引发的矛盾及时制止，解决，对因民族问题的引发的矛盾，通过耐心的调解，及时化解，尽量将问题化解在调解中。全年全场，打造民族团结进步示范点2个，无因民族宗教问题引起的群体性事件，无重大治安刑事案件，无集体越级上访事件，无邪教传播现象，全场呈现出一片平安和谐的场景，各民族之间相处融洽。二是深入宣传动员，积极引导群众参与民族宗教工作。采取逢会必讲、发放宣传资料、悬挂固定宣传标语及社区“村村响”、黑板报、群转发等形式进行民族宗教政策宣传。全年共发放宣传资料1200余份，悬挂宣传标语10余幅，广播有关民族宗教知识20余次，发放宣传衣物200件，宣传围腰200件，万民党员进党校培训民族宗教政策1次，转发民族团结相关宣传资料群达11个QQ群、22个微信群、4个社区干部群、3个社区党员群，同时在拟打造示范点的那排社区、曼章社区民族团结示范点设置永久性固定宣传牌，科学、规范、适度营造创建氛围，加强各民族交往交流交融途径。

6.全面推进综治维稳各项工作。一是调整综治维稳工作领导小组，进一步充实队伍，适时召开会议研究，明确职责，推动工作落实到位。二是深入各社区、居民小组通过发放宣传册、贴标语等形式开展扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾、铁路护路等相关政策法规宣传，提高居民群众对法律法规的知晓率，共发放宣传手册6000多份，资料3000余份，张贴标语1200条；邀请县委党校讲师到农场宣讲习近平法治思想，并于4月15日“4.15”全民国家安全教育日在河口农场曼章社区开展法治宣讲活动，宣讲学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，结合“万名党员进党校”宣传《中华人民共和国国家安全法》，开展《中华人民共和国民法典》有奖知识竞答，共计180人次参与答题活动，明显取得较好普法效果。三是加大社会安全隐患排查整治，对辖区内的吸毒人员、邪教人员等进行排查登记，发现问题，及时上报。目前已登记吸毒人员55人，排查出邪教人员5人，其中2人已失联，其他3人已落实监管措施。四是加大信访及矛盾调处力度，坚持预防为主、综合治理，全面快速解决居民群众诉求，共处理信访诉求8条；共调处矛盾1起。五是加大社区矫正与安置帮教力度。共有社区矫正人员12名，1名因吸毒于2021年6月15日被公安机关收监，1名因涉嫌其他罪行被公安机关采取强制措施；共接收安置帮教人员15名，其中刑满释放7名，解除社区矫正8名。六是强化退役军人服务力度，抓好双拥工作。共有退役军人221人，优抚对象两参人员41人，伤残人员4人；民兵民工13人。截至12月份，共计发放优抚对象定期定量抚恤金及生活补助80.1万元；医疗救助申请及临时救助申请20人次共计2.6万元；临时救助申请11人次共计4.5万元；关爱基金补助4人，共计1.5万元；常态化联系40人。

7.不断提升民主法治建设水平。一是有序推进县级人大代表换届选举工作。在县委及县乡人大代表换届选举工作领导小组的坚强领导下，及时组织召开县级人大代表换届选举工作部署会、培训会、推进会，全面开展辖区人口信息录入，为做好选民登记工作奠定人员基础，共采集选民信息5072人，录入系统5072人。二是开展普法宣传教育。深入贯彻落实习近平法治思想，增强全场干部职工、群众的法治意识，结合县普法办相关工作要求，2021年3月邀请县委党校赵玉怀老师到农场宣讲习近平法治思想，并于4月15日“4.15”全民国家安全教育日在河口农场曼章社区开展法治宣讲活动，宣讲学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，同时积极组织全场干部职工参与《中华人民共和国民法典》有奖知识竞答，自活动开展以来，全场干部职工共计180人次参与答题活动，明显取得较好普法效果；2021年10月，结合河口农场党工委“万名党员进党校”学习活动的开展，积极宣传《中华人民共和国国家安全法》，努力提高全场干部职工，全体党员群众的国家安全意识，为营造良好边境安全环境打下法治基础。

（三）抓实作风效能建设，全力推进全面从严治党走深走实。

河口农场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委的工作部署和县纪委的工作要求，以落实党风廉政建设责任制为抓手，认真履行主体责任，加强组织领导，落实责任分工，强化制度建设，规范权力运行，严肃党的纪律，有力推动全场党风廉政建设。一是认真贯彻执行民主集中制。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求，制定完善议事制度，工作上勇于担责、互相配合，确保决策的科学、民主，充分调动和发挥班子成员的工作积极性和主观能动性，有效促进班子的团结和凝聚力，增强班子整体功能，提高班子议事效率和质量。二是抓好班子纪律建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严守领导干部廉洁自律各项规定，杜绝以权力干预项目、资金等现象；严格执行领导干部外出报备制度，坚决杜绝无假外出、无假脱岗、离岗；严格执行党中央、国务院关于厉行节约、制止奢侈浪费有关规定；严格执行公务接待、公务用车管理制度，继续抓好经费支出审批、办公设备采购、政务公开等制度的落实。三是加强督查检查。利用节假日、节前节后等加大对假日期间值班值守、疫情防控等工作作风检查与纪律教育，共开展检查10余次；落实“一线防控监督行动”，累计督查疫情防控200余次，发现并解决问题10余条。四是全面开展以案促改专项整治工作。制定下发《河口农场管委会集中开展以案促改专项整治工作方案》，明确全场以案促改工作领导小组、整治内容、整治范围、工作步骤，及时开展以案促改班子、个人对照检查撰写。五是开展清廉河口建设。制定下发《关于开展“清廉河口”建设的实施方案》，组织开展理论学习3次，建设廉政文化墙2面，开展廉政文化墙教育2次，开展杞麓湖呐喊系列视频警示教育3次。六是坚持把纪律和规矩挺在前，严肃执纪问责。目前共依法依规开除党籍1人，谈心谈话1人，通报处理、书面检讨6人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会，其他事业单位0个。

我部门共设有9个内设机构，分别是:1.党政办2.社会事务办3.经济发展办4.社会治安综合治理办公室5.财务统计站6.文化广播电视站7.规划建设与国土环保所8.农林水综合服务中心9.劳动与社会保障所。

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门下辖4个社区，即：曼章社区、那排社区、龙沙河社区、洞坪社区。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年度收入合计18,942,364.73元。其中：财政拨款收入15,700,735.53元，占总收入的82.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,241,629.20元，占总收入的17.11%。与上年收入9,264,390.24元对比，增加9,677,974.49元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加9138431.84元。主要原因是疫情防控资金增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年度支出合计17,590,224.25元。其中：基本支出7,823,855.93元，占总支出的44.48%；项目支出9,766,368.32元，占总支出的55.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2020年度支出合计10,033,260.33元。增加7,556,963.92元，增加75.32%，其中基本支出减少29,191.00元，减少0.37%。项目支出增加7,586,154.92元，增加347.95%。主要原因是疫情防控资金支出及2021年社区工作经费大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,823,855.93元。与上年7,853,046.93元，对比减少29,191.00元，减少0.37%，主要原因人员变动。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,695,085.79元，占基本支出的85.57%，与上年5,887,289.26元，对比增加807,796.53元，占基本支出的74.97%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,128,770.14元，占基本支出的14.43%与上年1,965,757.6元，对比减少836,987.53元，占基本支出的25.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,766,368.32元。

与上年2,180,213.40元对比增加7,586,154.9元，增加347.95%，主要增加原因：1.第一批省属企业职工家属区“三供一业“分离移交财政补助资金6,080,000元，根据河财农〔2021〕445号，《河口瑶族自治县财政局关于收回第一批省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金的通知》，资金首先以项目支出形式支付给河口农场有限公司之后返回县财政局。2.2021边境地区疫情防控卡点补助资金858,000元，河口农场管理委员会截至2021年12月份边境一线卡点29个，卡点补助按文件规定600元/个/天，项目支付完成到2021年12月8日。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,348,638.93元，占本年支出合计的87.26%。与上年8,789,498.64元对比，增加了6559140.29元，增加了74.62%。主要是增加了以下项目：1.第一批省属企业职工家属区“三供一业“分离移交财政补助资金6,080,000元。2.2021边境地区疫情防控卡点补助资金858,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,272,415.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.84%。主要用于日常公用经费主要用于日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3,477,406.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.66%。主要用于退休人员经费和社区人员工资；

9.卫生健康（类）支出1,194,817.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于疫情防控工作经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出6,404,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.72%。主要用于国有农场办社会职能改革补助款支持农村社会事业；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”预算为90000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：河口管委会无车辆编制，未产生车辆维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少627.00元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务接待费支出决算减少627.00元，减少100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年公务接待没有发生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2021年机关运行经费支出249,399.42元，与上年168613.16元对比增加80786.26元，主要原因：办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于购置办公用品，支付办公楼电费、差旅费、网络费等日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门资产总额15,073,954.59元，其中：流动资产14,139,014.64元，固定资产净值194,939.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程740,000.00元，无形资产0元，其他资产0元0。与上年相比，本年资产总额增加4,288,503.62元，其中固定资产增加6,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6000元，其中：政府采购货物支出6000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200450001111