河口瑶族自治县统计局部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县统计局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（4）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（5）组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（6）对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（8）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（9）做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。

（10）收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，继续按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供强有力的统计数据保障。

1.做好统计常规报表工作。按照县委、县政府、州统计局工作会议精神，认真组织全局干部职工传达学习，提出贯彻实施意见，及时向县领导汇报，要求各专业人员认真做好统计月报、季报，完善专业统计数据采集、整理、评估制度以及各环节专业统计数据质量控制办法，做好以 GDP为龙头的各项统计数据质量控制工作，加大专业统计报表审核力度，做好统计资料汇总、上报工作。

2.适时做好统计资料编印。面对新形势，为加强对河口县宏观经济运行态势的跟踪分析，搞准对经济发展走势的预测，及时编印以国民经济核算、农业、工业、固定资产投资、社会消费品零售总额、财政、金融、人民生活等主要指标的小手册。今年还收集、整理汇编了《河口县第四次全国经济普查年》和《河口县“十三五”发展报告》等书籍。

3.加大基层统计培训力度。一是专门针对投资项目入库及统计业务开设培训班。二是召开全县2021年农村经济统计综合年报暨县域经济（乡、村表）培训。为2021年年报工作的顺利完成和2022年县域经济联网直报奠定了坚实基础。

4.人口普查工作顺利推进

5月11日，国家统计发布全国第七次人口普查1到8号公告，对我国人口总量及结构比例等数据进行公布，5月11日，国家统计发布全国第七次人口普查1到8号公告，对我国人口总量及结构比例等数据进行公布，云南省于5月14日发布，红河州于6月4日发布。根据河口县第七次全国人口普查工作进度安排，在2021年中旬，对普查主要数据进行评估，发表主要数据公布。

5.依法治统形成长效机制

为切实防范和惩治统计造假，从源头上遏制统计数字腐败，确保统计数据质量得到明显提升，围绕红河州泸西、建水县发生经济普查违法案件问题，根据《河口县深化统计整改工作方案》、《关于加强新时代高质量统计工作的意见主要任务分工》、《红河州统计局转发云南省统计局关于贯彻落实国家统计局2021年上半年13起重大统计违法案件的通报的通知》等文件精神，县统计局认真开展统计造假问题整治工作。

5.党建引领统计事业新发展

以此次全国开展党史学习教育为契机，通过学党史、悟思想、办实事、开新局，以党建引领统计事业新发展，切实推动全局干部队伍作风的根本好转，扛实目标责任，强化末端落实。

6.扎实推进疫情防控工作

一是高度重视，落实责任。二是积极主动参与疫情防控工作。三是传承红色基因，助力边境疫情防控。以党史学习教育为契机，走访慰问边境一线疫情防控人员，捐赠物资，为参加边境一线疫情防控的同志们加油鼓劲，以实际行动助力打赢疫情阻击战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个(即：河口瑶族自治县统计局)，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。

河口县统计局机关设6个内设机构：1.办公室（统计信息技术科）；2.国民经济综合核算统计科；3.社会服务统计科。4.工业能源统计科；5.投资贸易统计科；6.法规与设计管理科（统计执法大队）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县统计局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县统计局部门2021年度收入合计3,711,672.03元。其中：财政拨款收入3,551,272.03元，占总收入的95.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160,400.00元，占总收入的4.32%。 与上年对比减少28090.04元，减少0.76%主要原因分析退休一人，部分工资由社保发放。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县统计局部门2021年度支出合计3,873,686.03元。其中： 基本支出 2,900,178.53元 ，占总支出的 74.87%； 项目支出 973,507.50元 ，占总支出的 25.13%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加185628.47元，增加5.03%，主要原因分析增加：单位部分保险费用基数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,900,178.53元。 与上年对比增加412562.04元，增加14.22% ，主要原因分析单位部分保险费用基数增加 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,729,711.53元，占基本支出的94.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,467.00元，占基本支出的5.88% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973,507.50元。 与上年对比减少226933.57元，减少23.3% ，主要原因分析人口普查收尾经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

其他资金收州统计局转统计补助费28,605.00

河财行〔2021〕254号第七次全国人口普查工作经费207,383.00

河财行〔2020〕261号第七次全国人口普查工作经费144,200.00

河财预〔2017〕491号2018年红河州第四次全国经济普查经费18,452.50

河财行〔2021〕15号住户调查工作经费318,000.00

河财行〔2021〕173号统计综合业务绩效工作经费175,734.00

河财行〔2021〕391号统计资料编汇印刷经费81,133.00 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,713,924.53元，占本年支出合计的 95.88% 。 与上年对比增加161967.96元，增加4.36% ，主要 原因分析社会保险费基数上调及缴纳单位部分职业年金记实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,078,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。 主要用于工资福利支出1,962,957.00元；商品和服务支出1,001,283.00元；对个人和家庭支出11,194元；资本性支出103,098.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出480,319.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。 主要用于工资福利支出306,392.95元；对个人和家庭的补助173,926.4元。

9.卫生健康（类）支出155,073.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。 主要用于工资福利支出主要用于工资福利支出155,073.18元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为5,398.00元，完成预算的1.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,398.00元，完成预算的1.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严格控制相关费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加529.00元,增长10.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务接待费支出决算增加529.00元，增长10.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:厉行节约，严格控制相关费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,398.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,398.00元。其中：

国内接待费支出5,398.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来函公务接待费，基层汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县统计局部门2021年机关运行经费支出170,372.50元， 与上年对比减少1322.66元，减少0.77%，主要原因分析与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费57703.88元，印刷费107145.50元，邮电费9871.48元，差旅费29932.00元，维修（护）费7260.00元，培训费14104.00元，公务接待费5398.00元，劳务费151600.00元，委托业务费494940.64元，工会经费26622.50元，其他交通费用96705.00元 。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县统计局部门资产总额566,322.02元 ，其中，流动资产14,842.02元 ， 固定资产 551,480.00元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ,无形资产0元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164,071.86元，其中固定资产增加12,239.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

河口瑶族自治县统计局

2022年9月20日

监督索引号53253200141001111