河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年度部门决算

监督索引号53253200236101101000 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年度部门决算 

目录

　　第一部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责蚂蝗堡卫生院党支部日常工作运转以及党建、党风廉政建设工作；通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对蚂蝗堡乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平；通过上级主管部门实施农村订单定向医学生免费培养项目，为卫生院培养从事全科医疗的卫生人才，逐步提高和改善医疗卫生技术人员专业素质和服务水平，推动卫生服务体系建设，不断提高医疗服务质量；开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，组织推进公立医院综合改革工作，实施医养结合、医体融合等健康政策，负责卫生院医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务以及行风建设等行业管理、政策规范、标准并监督实施。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　一是公共卫生方面：贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，扎实推进2021年国家基本公共卫生服务项目各项工作，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，使广大人民群众最大限度收益。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件精神，加强医院内部管理，组织全院职工及乡村医生学习掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性,并与村卫生室签订了乡村医生基本公共卫生服务工作目标责任书、乡村医生上岗承诺书，下放40%以上工作量到村卫生室，同时结合我乡实际情况将2020年基本公共卫生服务项目任务指标数分解到村卫生室。通过各种宣传方式开展基本公共卫生服务项目宣传工作，普及项目相关政策、项目内容和解答群众关心的问题，使宣传工作进农村、进家庭，逐步将基本公共卫生服务项目重大意义传播全体城乡居民，让广大城乡居民了解自身能够享受的项目内容和免费政策，提高对基本公共卫生服务的知晓率。 

　　二是医疗业务方面：从发展院内临床入手，抓基层建设，开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈，提升院内临床服务，凸显专科特色，尽可能体现中医治疗特色。同时，加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展作好人才储备。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院，单位设有：内科，外科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，办公室，医务科，护理组，病案室，公共卫生科，计划生育服务站，财务科，后勤。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有事业人员24人。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年度收入合计5731112.90元。其中：财政拨款收入4565164.25元，占总收入的79.66%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入689948.65元，占总收入的12.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入476000.00元，占总收入的8.3%。与上年度收入4722577.58元比较，增加1008535.32元，其中：财政拨款补助收入增加610881.89元，增长率13.38%，其他收入增加469016.50元，增长率670.16%，事业收入降低71363.07元，下降率9.37%。2021年总收入高于2020年的主要原因是2021年收到的一般公共预算财政拨款较多，同时2021年的其他收入比2020年增长较多，其中，其他收入包含财政局拨付的2020年奖励性绩效工资176000.00元和卫健局拨付的公租房的工程款项。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年度支出合计6999269.55元。其中：基本支出4709255.00元，占总支出的67.28%；项目支出2290014.55元，占总支出的32.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出4659839.22元相比增加2339430.33元，其中：基本支出与上年的4066127.80相比增加643127.2元，项目支出与上年的593711.42增加1692303.13元，2021年支出比2020年增加的主要原因是基本支出中业务活动费用较大，同时2021年的疫情防控项目资金较2020年相比增加比较多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,709,255.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,963,346.20元，占基本支出的84.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费745,908.80元，占基本支出的15.84%。与上年的4066127.80元对比增加643127.20元，主要原因分析是2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出比较大。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,290,014.55元。与上年的593711.42相比，增加1696303.13元。主要原因是2021年由于疫情原因，增加了较多的疫情防控经费，所以导致项目支出增加。具体项目开支：2100302乡镇卫生院15000.00元，培训费15000.00元。2100199卫生健康事务支出委托业务费20000.00元。2100399其他基层医疗卫生机构支出68066.73元，支付专用材料费57566.73元；劳务费10500.00元。2100408基本公共卫生服务680702.54元，办公费34594.00元，水费427.95元，电费20119.07元，邮电费19604.42元，差旅费58650.00元，专用材料费92533.32元，专用燃料费410.00元，劳务费269814.88元，委托业务费175948.90元，办公设备购置8600.00元。2100409重大公共卫生8650.00元，差旅费2392.00元，专用材料费6258.00元。2100410突发公共卫生事件处理1377595.28元，其中物业管理费25000.00元，培训费1260.00元，专用材料费47512.88元，其他交通费用3515.00元，办公设备购置7510.00元，专用设备购置1251000.00元，办公费5836.00元，维护费5393.00元，专用燃料费2899.05元，劳务费27100.00元，委托业务费2649.35元，其他商品和服务支出2920.00。2109999其他卫生健康支出120000.00元，用于支付特岗医生经费120000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,096,961.79元，占本年支出合计的87.11%。与上年的3921108.00对比增加了2175853.79元，主要原因是2021年卫生健康支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出599,813.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。 

　　9.卫生健康（类）支出5,497,148.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车等。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比未发生增减变动，都是0元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比未发生变化，主要原因是本单位无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门资产总额5,483,786.25元，其中，流动资产317,942.91元，固定资产5,165,843.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,802.37元，其主要原因是2021年的流动资产比2020减少3,448.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额20700.00元，其中：政府采购货物支出20700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200236101101111